Beantwoording technische vragen Kadernota 2023.pdf

Technische vragen Kadernota 2023 Vraag 1

Pagina 21

Programma/ onderwerp Nationaal Programma Woningbouw

Fractie SGP

Onderwerp/vraag Reactie Portefeuillehouder Hoe verhoudt deze ontwikkeling zich tot de bouwbehoefte die Het Nationaal Programma Woningbouw zet in op de Leon de Wit we zelf hebben als gemeente? Kunnen we invloed realisatie van 900.000 woningen tot 2030, verspreid over uitoefenen? Ergste zou zijn als Groene Hart helemaal op slot heel Nederland, omdat de Rijksoverheid ziet dat er een tekort blijft en we weer een stapje dichter bij Openluchtmuseum is aan woningen. De enorme vraag naar woningen en de Krimpenerwaard komen. schaarste daaraan, zien wij in de Krimpenerwaard ook. De ambitie om voldoende, passende, betaalbare woningen te bouwen sluit daarbij aan. Hoe de uitwerking van het Nationaal Programma Woningbouw zich de komende tijd ontwikkelt, volgen wij op de voet. Het Rijk maakt prestatieafspraken met de provincies. De provincie ZuidHolland betrekt de verschillende regio’s daarbij. Vanuit de regio Midden-Holland zijn wij bij gesprekken betrokken zodat wij ook in de Krimpenerwaard voldoende woningen kunnen blijven toevoegen om een vitale gemeente te blijven.

2

27

Kapitaalbehoefte Stedin 1,75 mrd

SGP

3

30

Groenonderhoud Promen

SGP

We hebben het nu al een jaar over de financiële injecties Met de RIB van 29 maart jl. hebben wij u geïnformeerd over Ria Boere voor Stedin en hebben daar met andere gemeenten ook de toegenomen kapitaalbehoefte van Stedin. In de bijlage bij daadwerkelijk in geïnvesteerd. Nu is er dus nog veel meer deze RIB is het totale investeringsbedrag voor periode tot en geld nodig. Wat is precies het doel en op welke termijn? met 2036 benoemd, zijn de oorzaken voor de verhoging Meer concreet: de energienetten moeten flink aangegeven en wat de risico's zijn als investeringen niet door opgewaardeerd maar daar kan Stedin niet nog enkele jaren kunnen gaan. Ook is hierin aangegeven dat een extra mee wachten, het geeft nu al problemen in de zin dat energie financiële bijdrage door bestaande aandeelhouders wordt niet teruggeleverd kan worden. Dus, hoeveel geld moet gezien als 'last resort'. Stedin hebben om daadwerkelijk in actie te komen en wanneer zijn wij dan aan de beurt? Klopt het dat we vanwege onze maatschappelijke Dat is niet juist. Offertes Promen worden gechecht op Ria Boere betrokkenheid dit bedrag jaarlijks meer uitgeven aan Promen marktconformiteit. dan wanneer een lokale ondernemer het werk uitvoert?

4

31

Kinderopvang Plus

SGP

5

32

Bestuur en organisatie

SGP

Staan er tegenover deze uitgavenpost ook geen inkomsten van dezelfde grootte vanuit het Rijk?

Voor de uitgaven voor Kinderopvang Plus ontvangt de gemeente geen vergoeding vanuit het Rijk. De interventie waarbij extra ondersteuning vanuit kinderopvang personeel wordt ingezet dient er voor te zorgen dat duurdere zorg als intensieve jeugdhulp en zorgboerderij wordt voorkomen en zal zich zo moeten terugverdienen. Er wordt in 2023 941K geraamd voor lasten obv Binnen het MJOP hebben we meestal te maken met een investeringen uit het MJOP ICT 2021-2024. Hoe is dit bedrag afschrijvingstermijn van 3, 5 of 7 jaar. Voor 2023 ziet dit er opgebouwd? als volgt uit: Afschrijvingstermijn 3 jaar: € 440.835 Dit betreft apparatuur serverruimte, apparatuur werkplekken klantcontact en mobiele telefoons Afschrijvingstermijn 5 jaar: € 287.252 Dit betreft netwerkswitches, werkstations werkplekken, laptops en tablets en voorzieningen vergaderkamers Afschrijvingstermijn 7 jaar: € 212.800 Dit betreft beeldschermen op werkplekken en apparatuur en voorzieningen raadzaal Gezien het nieuwe gemeentehuis, zal er voor de raadzaal onderzocht worden in hoeverre vervangingsinvesteringen nodig zijn. De middelen voor het MJOP worden onttrokken uit de egalisatiereserve ICT. Per jaar wordt er bekeken en bepaald wat daadwerkelijk vervangen gaat worden. In het geval van eventuele fasering verloopt dit financieel via deze reserve.

Lavinja Sleeuwenhoek

Jan Vente

Technische vragen Kadernota 2023 Vraag 6

Pagina 32

Programma/ onderwerp Groot onderhoud gemeentelijk vastgoed

Fractie SGP

Onderwerp/vraag Grote bedragen die nodig zullen zijn, zijn ze actueel of moeten ook deze uitgaven geactualiseerd worden vanwege (personeels)kostenstijgingen? Pag. 32 lijkt aan te geven dat de kosten in 2021 zijn geactualiseerd. Er wordt in 2023 995K geraamd voor lasten obv beheerplan gemeentelijk vastgoedbeheer 2017-2031. Hoe is dit bedrag opgebouwd? Er wordt in 2026 2000K geraamd voor vervanging wagenpark. Waar zijn de vrijvallende afschrijvingen zichtbaar? En hoe is deze 2000K opgebouwd?

Reactie Portefeuillehouder De bedragen opgenomen in deze nota zijn gebaseerd op het Ria Boere huidige MJOP. IN 2022 zal een nieuwe MJOP moeten worden vastgesteld met daar bijbehorende uitgaven en stortingen In 2023 wordt dit bedrag conform het MJOP uitgegeven aan Ria Boere het gemeentelijk vastgoed.

7

32

Bestuur en organisatie

SGP

8

33

Verkeer, vervoer en waterstaat

SGP

9

7

2.1 saldo vertrekpunt kaders 2023 (gemeentefonds)

Leefbaar Krimpenerwaard

Waar komt de toename vandaan die te zien is in de jaren 2024 en 2025

10

7

2.1 saldo vertrekpunt kaders 2023 (gemeentefonds)

Leefbaar Krimpenerwaard

Waar is de te verwachte daling op gebaseerd in 2026

11

15

3.1 Ontwikkelingen

12

15

3.1 Ontwikkelingen

Leefbaar Krimpenerwaard Leefbaar Krimpenerwaard

Er wordt aangegeven dat het boa team nu bestaat uit 6 FTE, Kan dit in het huidige stelsel uitgebreid worden? Er wordt aangegeven dat er voor ondermijning 1 FTE beschikbaar is, Kan dit in het huidige stelsel uitgebreid worden?

13

15

3.1 Ontwikkelingen

Leefbaar Krimpenerwaard

14

16

3.2 Financieel overzicht

Leefbaar Krimpenerwaard

15

27

5.6.1 Steduin

Leefbaar Krimpenerwaard

Gaat de 1 FTE van ondermijning af van de 6 FTE van de boas of is deze apart opgenomen naast de 6 FTE van het boa team? In 2016 is er 2.000 begroot voor het vervangen van het Het wagenpark is eigendom. De voertuigen zijn electrisch of wagenpark, Is het wagenpark van de gemeente zelf of lopen voldoen aan de emissienorm EURO 6. er leasecontracten? Ook gelet op de klimaatdoelstellingen en inflatie van de grondstoffen. Is er een verwachting/schatting wat de gemeente Nee, de hoogte van een eventuele extra inbreng door onze Krimpenerwaar als aandeelhouder eventueel zou moeten gemeente is afhankelijk van meerdere factoren (zie ook inleggen aan krediet mocht dit nodig zijn, Is dit gereserveerd reactie op vraag 2). De aandelenverhouding kan een of moet dat nog gereserveerd worden? indicatie zijn. Krimpenerwaard bezit 0,57% van de gewone aandelen. Nee, dit is niet gereserveerd. Indien het aan de orde komt, volgt een voorstel met daarin ook de wijze van financiering.

De samenstelling van de aanschaf à € 2 mln van het Ria Boere wagenpark in 2020 bestaat voor 85% (ongeveer € 1,75 mln) uit voertuigen die de openbare ruimte onderhouden als bijvoorbeeld riolering, straatmeubilair en groenonderhoud. De kosten worden procentueel verdeeld naar de diverse taakgebieden en daar vindt ook de vrijval plaats van de kapitaallasten. De overige 15% (ongeveer € 3 ton) is ingezet op specifieke gebieden als handhaving openbare orde, veegwagens en bouw en woningtoezicht. Deze kosten gaan direct naar het specifieke taakveld in de exploitatie en daar vallen deze kapitaallasten vrij. De afschrijftermijn van alle voertuigen is 7 jaar, de totale kapitaallasten per jaar bedragen dus circa € 3 ton. Met de RIB van12 april jl. bent u geïnformeerd over de Ria Boere verwachte gevolgen van het regeerakkoord Rutte IV. Hierin is te zien dat de toename voornamelijk komt door accresontwikkeling (krimp of groei rijksuitgaven) en het mogelijk positieve herverdeeleffect herijking gemeentefonds vanaf 1 januari 2023. De oorzaak van de verwachte daling is het terugvallen van Ria Boere het accres (krimp of groei rijksuitgaven) naar een structureel niveau en het vervallen van het tijdelijk schrappen van de opschalingskorting (zie ook RIB van 12 april jl.). Dat kan, echter op dit moment zijn er geen extra financiele Pauline Bouvy-Koene middelen opgenomen in de begroting.

Sinds 1 februari is 1 fte actief op dit onderwerp. Betreft een Pauline Bouvy-Koene nieuwe functie waarvoor in 2022 incidenteel geld beschikbaar is. Dit jaar willenen wij deze functie structureel opvoeren in onze begroting. Uitbreiding is op dit moment niet aan de orde. Nee, staat los van elkaar. Pauline Bouvy-Koene

Ria Boere

Ria Boere

Technische vragen Kadernota 2023 Vraag 16

Pagina 29

Programma/ onderwerp 6.2.2 Afvalstoffenheffing

Fractie Leefbaar Krimpenerwaard

Onderwerp/vraag Er wordt bij de berekening vanuit gegaan dat de afvalstoffenheffing 100% dekkend is. Wat zijn de gevolgen als dit achteraf niet zo blijkt?, Gaat de heffing dan omhoog voor onze inwoners of kunnen we dit als gemeente dekken vanuit de reserves

Reactie Portefeuillehouder Incidentele nadelen kunnen we opvangen door de Ria Boere egalisatievoorziening in te zetten. Voor zover het saldo toereikend is. Incidentele voordelen worden gestort in de betreffende voorziening. Indien er sprake is van een structureel nadeel of voordeel dan wordt dit meegenomen in de tarief bepaling Kan er aangegeven worden voor welke gebouwen de in 2023 Dit bedrag wordt besteed aan onderdelen van de 117 Ria Boere begrote 995.000 euro is? gemeentelijke vastgoedobjecten die door de afdeling Vastgoedbeheer worden beheerd. Kan er aangegeven worden voor welke gebouwen de Dit bedrag wordt besteed aan onderdelen van de 117 Ria Boere bedragen in 2024, 2025 en 2026 begroot zijn gemeentelijke vastgoedobjecten die door de afdeling Vastgoedbeheer worden beheerd. In de presernatie bij sociaal domein staat een extra uitgave Er van uitgaande dat hiermee het verschil tussen realisatie Lavinja van 6,05 miljoen euro. Waar isa dit aan uitgegeven en hoe 2021 en primitieve begroting wordt bedoeld op slide 10, heeft Sleeuwenhoek kunnen deze kosten zo fors uitschieten? dit betrekking op zorgkosten Jeugd en Wmo. Het verschil van 6,05 wordt grofweg veroorzaakt door het volgende. Ten eerste wordt de primitieve begroting van 2021 opgemaakt in 2020, waarbij wordt uitgegaan van de gegevens die tot dan toe bekend zijn.

In de loop van 2021 kunnen betere inschattingen worden gemaakt, hetgeen ook heeft geresulteerd in bijstellingen bij 1e en 2e Tussentijdse rapportage. Ten tweede zien we de kosten voor Jeugd en Wmo de afgelopen jaren toenemen. In de kwaliteitsmonitor 2021 is hier een verdiepende analyse op gedaan. In de jaarrekening 2021 worden eerste oorzaken genoemd voor de stijgende kosten in 2021. Hierbij kan gedacht worden aan wachtlijsten en de hieruit vloeiende overbruggingszorg. Een nadere analyse volgt in de kwaliteitsmonitor 2022.

17

32

1.2 Investeringen

Leefbaar Krimpenerwaard

18

32

1.2 Investeringen

Leefbaar Krimpenerwaard

19

0

Presentatie 30 mei

Leefbaar Krimpenerwaard

20

5

Financien algemeen

PvdA-GroenLinks

Er is elk jaar een behoorlijk tekort op de begroting in de kadernota. Hoeveel jaar zou je dat op deze voet kunnen volhouden zonder bezuinigende aanpassingen?

21

18

Sport, cultuur

VGBK

Inrichting Sporthal de Meent. Wat voor kosten zijn dit?

22

31

Sociaal Domein

VGBK

Kinderopvang Plus. Wordt deze opvang in elke kern aangeboden of slechts op beperkte schaal. Gaat het om gespecialiseerde begeleiding voor een aantal uur per week en wordt er ook intern nageschoold. Zo ja wie betaald dit?

De kadernota geeft een doorkijk richting het te verwachten Ria Boere begrotingssaldo. Voor de begroting zelf geldt de voorwaarde dat deze in de eerste jaarschijf structureel sluitend dient te zijn en als dit niet lukt, uiterlijk in de laatste jaarschijf van de meerjarenbegroting. Om te komen tot een structureel sluitende begroting kan het nodig zijn om maatregelen te nemen. Dit hoeven niet altijd en alleen maar bezuinigingen te zijn. Dit betreft de inboedel en (sport)attributen. Zie ook pagina 33 Ria Boere van de kadernota voor een nadere toelichting. Met Kinderopvang Plus proberen we kinderen met een Lavinja beperking/ontwikkelingsprobleem binnen de reguliere Sleeuwenhoek kinderopvang op te vangen. Kinderopvang Plus is beschikbaar voor alle kernen en met het aangevraagde bedrag kunnen ongeveer 5 kinderen worden geholpen. In veel gevallen gaat het om ´extra handen´ in de groep om in te spelen op bijvoorbeeld lichamelijke beperkingen. Kinderopvang Plus is dus een interventie waarbij de gemeente extra ondersteuning vanuit kinderopvang personeel financiert om inzet van duurdere zorg als intensieve jeugdhulp en zorgboerderij te voorkomen.