Beantwoording technische vragen begroting 2024
Tekst van het document
Technische vragen Begroting 2024 Vraag 1
Pagina 7
Programma/ onderwerp Bezuinigingsscenarios
Fractie SGP
Onderwerp/vraag Antwoord/reactie Portefeuillehouder Het jaar 2026 is een verkiezingsjaar, dat betekent dat we in Naar aanleiding van de uitkomsten van de Van der Hek 2024 hard zullen moeten werken om in 2025 een sluitende Septembercirculaire 2023 zullen wij eerst het reëel te meerjarenbegroting 2026-2029 te kunnen presenteren. bezuinigen bedrag voor de komende jaren in beeld brengen Vraag: hoe ziet dit traject er inhoudelijk en qua planning en inventariseren welke technische mogelijkheden we concreet uit? Wanneer gaat het college de raad meenemen hierbij eventueel zien. Vervolgens zullen wij met u in in de bezuinigingsscenario’s? overleg treden over het vervolgproces. Doel is om de uitkomst onderdeel te laten zijn van de Kadernota 2025.
2
17
Versterken uitvoeringskracht regio
SGP
Tijdens de beeldvormende avond hierover bleek dat er bij ons breed draagvlak is voor versterking van de netwerksamenwerking in de regio, er moet veel meer bereikt kunnen worden dan nu in regioverband. Bv op woongebied. Vraag: Hoe en wanneer gaat het college de raad meenemen in het concretiseren van deze doelen zodat sneller en meer dan nu voordelen uit de samenwerking zichtbaar worden? Hoe voorkomen we dat we te lang moeten wachten op resultaten?
3
34
Scholenbouw
SGP
4
49
Netcongestie
SGP
Vier nieuwe schoolgebouwen worden vanaf 2024 Als het geactuealiseerde IHP 2.0 is vastgesteld, starten Bultman opgeleverd. Er waren meer gebouwen aan vernieuwing toe. voorbereidende onderzoeken voor de volgende scholen. Vraag: Wanneer zijn de volgende scholen aan de beurt en Binnen de gemeente wordt gewerkt met totaalfinanciering. kunnen zij nog zo lang wachten? Is het wellicht verstandig De noodzaak om nu geld aan te trekken is niet relevant nu al extra geld aan te trekken? gezien het huidige saldo van de aanwezige liquide middelen en een verwachte daling van de rente in de loop van 2024. Het IHP zal in het eerste kwartaal van 2024 aan de raad voor worden voorgelegd en daarin worden de financiën besproken in het licht van het meerjaren investeriongsprogramma (MIP). Netcongestie zal in de komende jaren een van de grootste Zowel de gemeenten, waaronder gemeente Pannekoek, van der Hek problemen voor de gemeente worden. Vanuit Stedin wordt Krimpenerwaard, als Stedin hebben geen afwachtende nog steeds niet helder hoe de infrastructuur vernieuwd gaat houding t.a.v. de energietransitie. Het energiesysteem en worden. Zeer waarschijnlijk kunnen hierdoor de RESdan vooral de infrastructuur is één van de sleutels in de doelen niet gehaald worden maar komen ook bedrijven in energietransitie en we zijn daarover in gesprek met elkaar. grote problemen.
Tot nu toe wachtten we af als De gemeenten werken met de netbeheerders en de Krimpenerwaard wanneer Stedin iets gaat doen. Vraag: Is provincie in het zogenaamde pMIEK samen aan een het verantwoord deze houding (met meer gemeenten) in te programma om de problemen structureel op te lossen. blijven nemen of moet er meer gedaan worden? Stedin start ondertussen diverse projecten om op korte termijn netcongestie (tijdelijk, als overbrugging) aan te pakken. Gemeente Krimpenerwaard heeft als aandeelhouder bovendien inspraak in de investeringsagenda van Stedin.
Op het gebied van wonen zet de regio in op lobby en Bouvy-Koene samenwerking voor realisatie en versnelling van woningbouw volgens afspraken in de regionale realisatieagenda wonen, waaronder gebruikmaking van beschikbare subsidieregelingen. Op het vlak van economie zet zij in op het stimuleren van de kenniseconomie, mobiliseren van talent en het maken van verbinding tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Op het gebied van verkeer zet ze in op onderzoek en ontwikkeling van deelmobiliteit, ontwikkeling van het fiets- en OV netwerk en het versneld ontwikkelen van laadinfrastructuur. De coördinatie van afspraken rondom vluchtelingen vind plaats via de regio en er wordt tenslotte gewerkt aan het komen tot een regionale investeringsagenda. Via de regionale nieuwsbrief wordt u periodiek van vorderingen op de hoogte gehouden en wordt er op 14 december nog een (digitale) raadsavond georganiseerd. Verder stellen we voor om in gesprek met de auditcommissie de wijze van sturen en meten op doelen uit te werken - tegelijk met de uitwerking van de doelen van het collegeprogramma en de inzet op deze doelen afstemmen in de regio.
Daarnaast intensiveren we de samenwerking tussen de gemeente Krimpenerwaard en Stedin zowel in beleid als in de uitvoering.
Technische vragen Begroting 2024 Vraag 5
Pagina 55
Programma/ onderwerp Actieve grondpolitiek
Fractie SGP
Onderwerp/vraag Helemaal mee eens dat we ons niet langer moeten laten begrenzen door schijnbare onmogelijkheden. Vraag: Heeft het college voldoende capaciteit, middelen en beoogde bouwlocaties om de actieve grondpolitiek daadwerkelijk in te gaan zetten? Zo ja, hoe ziet de aanpak er in 2024 en 2025 uit? Zo nee, wat is nodig om dit wel in deze raadsperiode tot een succes te laten worden?
Antwoord/reactie Portefeuillehouder De gemeente heeft weinig gronden in bezit waarbij nog een Barth actieve grondpolitiek wordt gevolgd. Het eerste kwartaal 2024 wordt aan uw raad de nota grondbeleid ter besluitvorming voorgelegd waarbij ook de keuze wordt voorgelegd te komen tot een actief danwel passief grondbeleid of een tussenvorm daarin.
6
60
Apparaatskosten
SGP
De apparaatskosten stijgen van 57062*687,66=39.239.255 naar 57700*798,50=46.073.450. Dat is een stijging van 6.834.195 ofwel 17,4%. Vraag: wat zijn de oorzaken van deze stijging? Graag een specificatie.
7
92
Renteresultaat
SGP
Onderaan pag 92 staat dat renteresultaat € 2.000 negatief is. In de tabel op pag 93 staat dat dit € 512.000 positief is. Vraag: Wat is het juiste getal?
Als gevolg van onder andere uitbreiding van aantal fte's, Bouvy-Koene gevolgen cao, lasten inhuur, prijsstijgingen en nieuwe aanvragen, is de stijging van de apparaatskosten (de teller) hoger dan de toename van het aantal inwoners (de noemer) . In een eerdere versie van de meerjarenbegroting 2024Van der Hek 2027 is rekening gehouden met het aantrekken van een vaste geldlening per 1 juli 2024 van € 50 miljoen. Bij een omslagrente van 0,9% leidde dit tot een renteresultaat van € 2.000 (dit bedrag is hier abusievelijk blijven staan). Gezien het financieringsoverschot per 1 september 2023 wordt in de nu gepresenteerde begroting rekening gehouden met het later aantrekken van de betreffende geldlening in 2024. Dit resulteert bij een ongewijzigde omslagrente van 0,9% in een positief renteresultaat 2024 van € 516.000, zoals gepresenteerd in de tabel op pag.93.
8
121
Saldo financieringsfunctie
SGP
9
132
Algeracorridor
SGP
Beleidsbegroting 2024-2027 algemeen
Leefbaar Krimpenerwaard
Wat is het verband tussen het saldo financieringsfunctie en Het renteresultaat 2024 bedraagt € 516.000. Het saldo van Van der Hek het renteresultaat (pag 93)? Of anders gevraagd: waarom de financieringsfunctie wordt op bladzijde 121 van de komen deze cijfers niet met elkaar overeen voor 2024? meerjarenbegroting 2024-2027 weergegeven met € 318.000. De financieringsfunctie is breder dan alleen het renteresultaat. Het verschil wordt met name veroorzaakt door alleen aan de financieringsfunctie doorberekende kapitaallasten van financiële vaste activa (bijvoorbeeld deelnamen en startersleningen). Van de 4 miljoen garantstelling voor de Algeracorridor kan Deze bedragen zijn gebaseerd op ramingen van een aantal Van der Hek een deel overblijven. Vraag 1: Hoe zorgen we ervoor dat jaren geleden. Aangezien alle prijzen inmiddels zijn het deel dat evt overblijft terug gaat naar de reserve gestegen, is de verwachting niet dat er geld overblijft. Tot Enecogelden? Vraag 2: Hoeveel is er inmiddels besteed op heden is nog geen geld uitgegeven van dit bedrag. van de gereserveerde 4 miljoen? In de begroting 2024-2027 worden bij de Beleidsbegroting Indien dit u helpt, kunnen wij hier in het vervolg wel het Van der Hek bedragen opgenomen (groen/blauwe vakken). Kan hierbij nummer van betreffende taakveld bij opnemen.
verwezen worden naar het nummer van de desbetreffende begrotingspot in het financieel overzicht per beleidsterrein. Nu is niet te achterhalen onder welke post het desbetreffende bedrag is opgenomen.
10
11
19
Beleidsbegroting 2024-2027 Bestuur en Ondersteuning
Leefbaar Krimpenerwaard
12
21
Beleidsbegroting 2024-2027 Veiligheid
Leefbaar Krimpenerwaard
13
24
Beleidsbegroting 2024-2027 Verkeer, vervoer en Leefbaar waterstaat Krimpenerwaard
In de begroting 2024-2027 wordt in het financieel overzicht In de begroting 2024 wordt rekening gehouden met een Barth Verkeer, vervoer en waterstaat De baten blijven de extra inkomst van € 800K degeneratievergoeding als gevolg komende jaren nagenoeg gelijk. De lasten stijgen met vanaf van aanleg glasvezel. In totaal € 2 mln over meerdere 2025 met bijna 300%. Waar wordt dit door veroorzaakt? jaren. Deze ontvangst wordt in hetzelfde jaar gestort in de reserve om de komende 4 jaar de schade in de weg te herstellen vanuit de reserve. Er wordt in de kadernota 2024 aangeven dat er structureel Op 1 oktober 2023 is de nieuwe adviseur ondermijning Bouvy-Koene 1 fte beschikbaar is op ondermijning. Vervolgens wordt gestart. Er kan nu een versnelling plaatsvinden in de aangegeven dat een succesvolle aanpak veel inzet van aanpak van ondermijning. Eind 2024 gaat meer duidelijk capaciteit vraagt en dat voor een succesvolle afhandeling zijn over de aanpak en kunnen we zien of de huidige de capiciteit lonvoldoende lijkt. Waarom vind er geen capaciteit voldoende is. verdere uitbreiding plaats? Bij verkeersveiligheid wordt aangegeven dat er veel waarde Voor de schoolroutes/veilige schoolomgeving hebben we Van der Hek aan wordt gehecht: veilige schoolfietsroutes en adequate voor relatief kleine maatregelen budget beschikbaar in de aanpak van onveilige situaties.
Waar vinden we dit terug in exploitatie. Voor de grotere concrete verkeersmaatregelen de begroting, want dit zijn concrete ambities, die kosten hebben we € 500k budget beschikbaar vanuit de kadernota. met zich meebrengen. Zie hiervoor ook de tussenrapportage.
Technische vragen Begroting 2024 Vraag 14
Pagina 25
15
27-30
16
Programma/ onderwerp Fractie Beleidsbegroting 2024-2027 Verkeer, vervoer en Leefbaar waterstaat Krimpenerwaard
Beleidsbegroting 2024-2027 Economie
Leefbaar Krimpenerwaard
40
Beleidsbegroting 2024-2027 Sociaal Domein
Leefbaar Krimpenerwaard
17
47
Beleidsbegroting 2024-2027 Sociaal Domein
Leefbaar Krimpenerwaard
18
52
Beleidsbegroting 2024-2027 Volksgezondheid en Leefbaar milieu Krimpenerwaard
19
57
Beleidsbegroting 2024-2027 Volksgezondheid, leefomgeving en stedelijke vernieuwing
Leefbaar Krimpenerwaard
20
80
Kengetallen - netto schuldquote
Leefbaar Krimpenerwaard
21
12
reserve begrotingstekorten
D66
22
24+25
Verkeersveiligheid
D66
Onderwerp/vraag Antwoord/reactie Portefeuillehouder In de begroting 2024-2027 wordt in het financieel overzicht In de begroting 2024 wordt rekening gehouden met een Barth Verkeer, vervoer en waterstaat bij baten de post Verkeer en extra inkomst van € 800K degeneratievergoeding als gevolg Vervoer drie keer zo klein in 2025 en verder. Waar wordt dit van aanleg glasvezel. In totaal € 2 mln over meerdere door veroorzaakt? jaren. Deze ontvangst wordt in hetzelfde jaar gestort in de reserve om de komende 4 jaar de schade in de weg te herstellen vanuit de reserve. Bij 7 van de 7 onderdelen zijn wel inspanningen Bij de genoemde 7 onderdelen zijn inderdaad inspanningen Barth opgenomen maar geen middelen (budget en capaciteit). opgenomen en zullen capaciteit/budget binnen de reguliere Moeten deze niet worden opgenomen (bijvoorbeeld werkbudgetten en bestaande capaciteit worden uitgevoerd. bodemdaling en buitengebied)? In de laatste alinea van bladzijde 40 wordt erover De stijgende lasten hebben geen direct verband met de Bultman gesproken dat de bijdrage van de Rijksoverheid voor baten. Deze stijging is namelijk het gevolg van een andere Bescherm Wonen voor onze regio daalt en de uitgaven lijkt verdeling van de personeelskosten aan taakvelden. De een stijgende trend te laten zien.
Waarom is in het baten ad € 913.000 betreft de bijdrage vanuit de financieel overzicht op bladzijde 46 wel rekening gehouden centrumgemeente, afhankelijk van de ontwikkelingen van met stijgende lasten (6.81A Beschermd wonen WMO 3n de doordecentralisatie per 1-1-2025 en de feitelijke inzet zal 6.81B Maatschappelijke- en vrouwenopvang WMO) en niet de bijdrage op termijn aangepast worden. met dalende baten (6.81A Bescherm wonen WMO). Deze baten blijven € 913.000,- van 2024-2027 en nemen niet af. In de begroting 2024-2027 wordt in het financieel overzicht Sociaal Domein bij baten de post 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 5 keer zo klein in 2024. Waar wordt dit door veroorzaakt? De overige posten blijven allemaal hetzelfde.
De lagere baten worden grotendeels door het incidentele Bultman subsidiebudget voor Oekraïne dat we in 2023 ontvangen hebben veroorzaakt. Ook de lasten nemen evenredig af. In “model 3: Verschillen ten opzichte van vorig begrotingjaar” pag.124 van de begroting 2024-2027 zijn de verschillen kort toegelicht. Voor 2023 tot en met 2025 wordt een bedrag van €950.000,- De regeling loopt tot en met 2025. Nog onbekend is wat Pannekoek als een specifieke uitkering door het rijk beschikbaar daarna gebeurt. gesteld, de zogenaamde CDOKE. Is dit de reden waarom post 7.4 milieubeheer bij baten is opgenomen met soortgelijke bedragen? Is het reeel aan te nemen dat we in 2026 en 2027 hier maar €10.000 voor opnemen Waarom zijn bij lasten en bij baten de posten 8.2 Er zijn momenteel nog twee grondexploitaties actief Barth Grondexploitatie (niet bedrijventerrein) - beide bijna gelijk in (Tussen Dijk en Bakwetering en De Hoflaan) De mutaties in hoogte - zo extreem afgenomen (tot bijna nihil de grondexploitatie lopen budget neutraal. Dit leidt tot gereduceerd) t.o.v. 2023? mutaties in de balanspost voorraden. Ten opzichte van 2023 zijn er bovendien veel minder activiteiten en daarmee lasten en baten gegenereerd. . De netto schuldquote loopt op vanaf 2022 (20%), naar 2023 Op basis van het voorgenomen investeringsprogramma Van der Hek (60%), naar 2024 (76%), naar 2025 (102%).
Een (met bijbehorende financiering) neemt de schuldquote in de schuldquote tussen de 90% en 130% wordt als hoog jaren 2024-2027 aanzienlijk toe. Een beschouwd en mag niet verder toenemen. Toch loopt deze vermindering/vertraging van het investeringsprogramma verder op na 2025 tot 121%. Wat is hiervan de oorzaak? leidt tot een lager bedrag aan externe financiering. Dit heeft Wat moeten we doen om deze te verlagen? een positieve invloed op de ontwikkeling van de schuldquote. Hetzelfde geldt voor hogere exploitatieresultaten. Klopt het dat deze reserve wordt ingezet om te laten zien De reserve is bedoeld om verwachte tekorten van de Van der Hek aan het rijk dat er een groot toekomstig begrotingstekort meerjarenraming op te vangen en laat inderdaad ook gelijk aankomt m.n. Vanaf 2026? zien dat er een toekomstig begrotingstekort aan komt. Ook hier komt weer onderhoud asfalt voor bij inspanningen 2024. Hoeveel wordt hiervoor verwacht? Staat er nu 11K structureel begroot voor het verkeersbeleidsplan en uitvoering komende jaren?
het betreft hier een begroot bedrag van € 11 miljoen. Dit Van der Hek bedrag is opgebouwd uit een groot aantal verschillende budgetten. Een groot onderdeel hiervan zijn de budgetten voor groot en middelgroot onderhoud van onze wegen. Ook zijn er kleinere bedragen opgenomen voor verkeer, bijvoorbeeld advieskosten. De financiële gevolgen van de het omgevingsprogramma mobiliteit zijn nog niet bekend en daarom nog niet in de begroting opgenomen.
Technische vragen Begroting 2024 Vraag 23
Pagina 31
Programma/ onderwerp Economie
Fractie D66
Onderwerp/vraag Klopt het dat er nu vanuit wordt gegaan dat er geen baten komen uit de NPLG?
Antwoord/reactie Portefeuillehouder De provincie Zuid-Holland heeft met het aanbieden van het Barth Voorontwerp Zuid Hollands Programma Landelijk Gebied aan het ministerie van LNV € 9 miljoen gevraagd voor de opgaven in het landelijk gebied. Er is door de rijksoverheid echter nog niet besloten over het transitiefonds landelijk gebied en natuur. Ook de toekenning van de gelden per provincie door het ministerie kan dus nog niet plaatsvinden. De provincie kan op dit moment daarom nog geen duidelijkheid geven over de verdeling van gelden over deelgebieden en projecten.
24
38
Onderwijshuisvesting
D66
We rekenen nu op weinig structurele baten uit de onderwijshuisvesting (29K). Zijn er geen aanvullende middelen uit het rijk hiervoor te verkrijgen?
25
68
Leges
D66
Waarom is er BTW bij sommige leges en andere niet? En wat zit er in 'toe te rekenen kosten' bij de lasten van bijvoorbeeld de afvalstoffenheffing?
Deze € 29K betreft verhuurinkomsten van multifunctiole Bultman ruimten. Aanvullende middelen van het Rijk voor onderwijshuisvesting in de vorm van subsidie zijn niet structureel. Je mag alleen de BTW doorrekenen als het geen BTW Van der Hek belaste prestaties zijn. Bij de overige heffingen is het doorrekenen van BTW een beleidskeuze. De gemeente is bij de invoering van het BTW compensatiefonds hiervoor gekort op de algemene uitkering en ter compensatie mag je dus BTW doorrekenen in de tarieven. Dit doen we dus bij zowel de afvalstoffen- als de rioolheffing. Daarnaast mag je ook nog andere kosten toe rekenen. Dat zijn bijvoorbeeld de kosten van het SVHW, de kosten van de gemeentewerven en tractie en de kwijtscheldingskosten.
26
76
Risico's
D66
Wij zien risico's in het wegdek en asfaltbeheer, mede in het Risico's met betrekking tot bodemdaling zijn integraal kader van bodemdaling en diverse projecten zoals onderdeel van de beheerplannen en geen op zichzelf glasvezel. Staat dit onder overige risico's? staand risico. In de huidige risico's is specifiek een risico opgenomen m.b.t. stijgende kosten onderhoud, maar ook steeds grotere dreiging uitloop van werkzaamheden door bijvoorbeeld capaciteit bij netbeheerders.
27
78
Risico's
D66
Het is goed dat er een risico wordt opgenomen voor Het is (nu) nog niet bekend hoe het door ons opgevoerde Van der Hek invoering omgevingswet. Is dit een vergelijkend bedrag dat risico zich verhoudt tot andere gemeenten. Daarnaast zou ook bij andere gemeenten zo wordt gehanteerd? een mogelijke vergelijking van opgenomen bedragen ook erg discutabel zijn. Ondanks dat de aanloop lang is geweest staan nog veel gemeenten op een ander niveau v.w.b. de invoering en de mate van voorbereiding zal mede bepalen hoe hoog het risico is. Wij staan als gemeente gesteld voor de invoering per 1 januari 2024 maar zijn daarin wel afhankelijk van landelijke ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld de werking van het digitale stelsel.
28
80+82
Kengetallen
D66
Solvabiliteitsratio wordt erg laag 20% (risicovol) vanaf 2026. De solvabiliteitsratio wordt bepaald door het eigen Van der Hek Is dit geen probleem naar de toekomst toe? Wat kan vermogen te delen door het totale vermogen (eigen en hieraan gedaan? vreemd vermogen). Het aantrekken van externe financiering in de periode 2024-2027 leidt tot een verslechtering van de gemeentelijke solvabiliteitsratio. Een lage solvabiliteitsratio kan worden verbeterd door lagere investeringen of hogere exploitatieresultaten welke worden toegevoegd aan de gemeentelijke reserves.
29
19
Overhead
D66
Worden de lasten voor de Overhead komende jaren niet hoger als er meer fte wordt aangetrokken?
Van der Hek
"Overheadkosten zijn alle kosten die samenhangen met de Bouvy-Koene sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces." Dus of de lasten van overhead hoger worden hangt er vanaf met welk doel er meer fte's worden aangetrokken. Als dit vooral fte's op het gebied van ondersteuning zijn wel en anders niet. De nu gepresenteerde fluctuaties in de lasten voor overhead zijn met name te verklaren door tijdelijke inzet van capaciteit.
Technische vragen Begroting 2024 Vraag 30
Pagina 89
Programma/ onderwerp Renteontwikkeling
Fractie D66
31
120
Volkshuisvesting Leesomgeving en stedelijke vernieuwing
D66
32
124
Verschuiving salarislasten
D66
33
125
Sociaal Domein- Samenkracht en Burgerparticipatie
D66
34
66
Lokale heffingen
D66
35
44
Sociaal Domein
PvdA-GL
36
46
Sociaal Domein
PvdA-GL
37
46
Individuele inkomenstoeslag
PvdA-GL
Onderwerp/vraag Welke risico's zijn er te verwachten omtrent de rente voor de noodzakelijke investeringen die nu op de planning staan?
Antwoord/reactie Het rentepercentage van een 40-jarige lening bedroeg bij de BNG Bank per 1 september 2023 3,4%. De rentevisie van de ABN AMRO gaf op dat moment een verwachte rentedaling aan in de loop van 2024. Op basis hiervan is in de meerjarenbegroting 2024-2027 rekeninggehouden met rentepercentages voor vaste geldleningen van 3,2% en 3,3%. Een eventueel hoger rentepercentage is in die zin een risico. Bij de Begroting van 2023 staat een bedrag van -13.895, bij Door actualisatie en afsluiten van grondcomplexen is in de Begroting van 2024 staat een bedrag van -7.332. Kunt u 2023 sprake van incidentele baten en lasten van ca. € 6 dit verschil verklaren? miljoen. Zie ook antwoord op vraag 19. In model 3 wordt regelmatig benoemd dat er een De verschuiving salarislasten kan te maken hebben met verschuiving van salarislasten is. Kunt u dit nader een hogere salarislast ten op zichte van het vorige jaar, toelichten? maar het kan ook betekenen dat er een andere besteding van uren is ten opzichte van het vorige jaar. Hier ziet men een nadeel van -3.763 wegens verschuiving Het gaat hier verschillen 2024 ten opzichte van 2023. In subsidiebudgetten en incidenteel budget Oekraine. Kunt u 2023 hebben we een incidenteel budget voor Oekraine van dit grote bedrag nader toelichten? € 3 miljoen. Dit budget is er in 2024 niet.
Daarnaast zitten er verschuivingen van subsidiebudgetten tussen verschillende taakvelden binnen het programma sociaal domein. Legeskosten volkshuisvesting voor 2024 zijn hoger Dit is het gevolg van een aantal grote projecten die gaan ingeschat, waarop is dit gebaseerd, in relatie met mogelijk lopen in 2024. Deze "meevaller" compenseert de mogelijke minder aanvragen door marktsituatie. afname door de marktsituatie en de invoering van de Omgevingswet. Wanneer wordt de 'uitgewerkte opgave Bestaanszekerheid' We geven uitvoering aan de opgave Bestaanszekerheid ter besluitvorming voorgelegd aan de raad? door de inspanningen te leveren die genoemd worden op pagina 44. Niet al deze inspanningen leiden tot een beleidsstuk dat ter besluitvorming aan de raad wordt voorgelegd. Het herijken van het minimabeleid wordt ter besluitvorming aan de raad voorgelegd. Dit staat geagendeerd voor de raad op 28 november 2023. Bij de post 6.3 inkomensregelingen was de jaarrekening 17.463K, voor 2023 werd hiervoor -17.031K begroot en voor 2024 is dit -16.537K? Wat verklaart deze daling?
Portefeuillehouder Van der Hek
Barth
Van der Hek
Van der Hek
Van der Hek
Pannekoek
De daling van de lasten wordt door het incidentele Pannekoek energietoeslagbudget veroorzaakt. In 2022 is de compensatie vanuit het Rijk begrotingstechnisch verwerkt. Voor 2023 hebben we vooralsnog niet het volledige bedrag, maar alleen een voorschot ontvangen. Of de regeling in 2024 nog voortgezet wordt is onbekend. Daarnaast is er sprake van een herziende verdeling van de personeelskosten aan taakvelden en zijn de huidige budgetten geïndexeerd. In “model 3: Verschillen ten opzichte van vorig begrotingjaar” pag.124 van de begroting 2024-2027 is dit nader toegelicht. De individuele inkomenstoeslag is nu beschikbaar voor de In 2022 hebben we € 250.000 besteed aan individuele Pannekoek doelgroep t/m 120% Wsm. Hoeveel zou het kosten om inkomenstoeslag. Dit is naar 455 huishoudens gegaan deze grens op te rekken naar 130, 140 en 150% Wsm? En (doelgroep 120% Wsm). Zonder nader onderzoek, hebben op basis van welk 'bereik-%' wordt dit berekend? we onvoldoende gegevens om de kosten bij verruiming van de verschillende inkomensgrenzen door te rekenen. Dit onderdeel is ook niet meegenomen in het minimaonderzoek. Dit omdat individuele inkomenstoeslag geen minimaregeling is, maar een wettelijke vorm van inkomensondersteuning. Het vindt zijn grondslag in de Participatiewet en geeft de raad specifieke bevoegdheden rondom de verstrekking van inkomenstoeslag.
Technische vragen Begroting 2024 Vraag 38
Pagina 46
Programma/ onderwerp Energiecrisis
Fractie PvdA-GL
Onderwerp/vraag Sommige Rijksmaatregelen worden volgend jaar niet verlengd. Indien mensen in de knel komen door financiële onzekerheden als gevolg van de energierekening, hoeveel budget is er beschikbaar om daarop te anticiperen?
Antwoord/reactie Portefeuillehouder In de begroting 2024 worden de bedragen voor Pannekoek inkomenssteun aan inwoners met een laag inkomen gebaseerd op het bereik van de afgelopen jaren en de armoedemonitor van het adviesbureau KWIZ. In de begroting is geen rekening gehouden met de mogelijkheid dat door het wegvallen van Rijksmaatregelen de groep die aanspraak maakt op minimaregelingen of bijzondere bijstand fors toeneemt. Specifiek voor inwoners die financieel in de knel komen als gevolg van hoge energiekosten stelt het Rijk deze winter 2023/2024 opnieuw het Tijdelijk Noodfonds Energie open.
39
64
Voedselbank
PvdA-GL
40
50
Biodiversiteit
PvdA-GL
Hoeveel huishoudens maken momenteel gebruik van de voedselbank? In de begroting van 2023 werd een structureel budget van 10K voor initiatieven rondom biodiversiteit opgenomen. Hoeveel is daarvan gebruikt gemaakt?
41
56
Sociale huur
PvdA-GL
42
72
Lokale lastendruk
PvdA-GL
Op 1 februari maakten 94 gezinnen gebruik van de Pannekoek voedselbank. Hier is nog geen gebruik van gemaakt. Zodra de Pannekoek subsidieregeling biodiversiteit gereed is, kan daar in 2023 gebruik van worden gemaakt door inwoners. Ook in 2024 is dit budget beschikbaar. Totaal opgeleverd in 2024: 69 Boere Totaal gesloopt in 2024: 62 De stijging van de lastendruk voor eigenaren is in het Van der Hek voorbeeld 5,875%. Voor huurders 6,116%. Dit kleine verschil komt door de OnroerendeZaakBelasting. De stijging van de OZB is echter afhankelijk van de waardestijging van de woning. Dit is echter een gemiddelde waardestijging. Er zijn dus ook woningen die harder stijgen en dus een iets hogere lastendruk ervaren en er zijn woningen die iets minder hard stijgen en dus een lagere lastendruk krijgen. Je kunt de lastendruk dus nooit helemaal gelijk trekken voor alle inwoners.
43 44
73 73
Kwijtschelding Kwijtschelding
PvdA-GL PvdA-GL
Hoeveel inwoners maken gebruik van de kwijtschelding? Wij gaan uit van ca. 650 huishoudens. Van der Hek Er wordt aangegeven dat alleen op enkele kleine Kwijtschelding voor privé-schulden van kleine zelfstandigen Van der Hek onderdelen (binnen wettelijke grenzen) afgeweken kan is een beleidskeuze. Ook uitgaan van hogere kosten van worden van de landelijke regeling. Hoe ver kan het afwijken bestaan dan het Rijk voorschrijft (100% i.p.v. 90%) is gaan, hoe ver gaat onze gemeente nu en hoe zouden wij mogelijk. En sinds 2023 geldt dit ook voor een verhoging aanvullend op de huidige inzet kunnen afwijken om het van de vermogensnorm Deze verruimingen hanteren wij toegankelijker te maken? overigens al. De enige mogelijke uitbreiding is kwijtschelding voor AOW’ers op basis van het nettoouderdomspensioen i.p.v. op basis van de bijstandsnorm. Echter krijgt een AOW’er, als er geen pensioen is, op basis van de bijstandsnorm nu ook al kwijtschelding.
45
142
Enecogelden
PvdA-GL
Voor de jaren 2025, 2026 en 2027 staan jaarlijkse onttrekkingen van 28K uit de Enecogelden gepland. Waaraan wordt dit uitgegeven?
46
Algemeen
PK
47
PK
48
PK
Hoeveel sociale huurwoningen worden er volgend jaar opgeleverd en gesloopt (huidige planning)? De lastendruk voor huurders en kopers verschilt door wat meegenomen wordt in de definiëring ervan. Wat is de percentuele stijging van de lokale lastendruk voor beiden groepen en welke aanpassing is nodig om de percentuele stijging hetzelfde te laten zijn voor beide groepen?
Op basis van het raadsbesluit 14 juli 2021 10% meer bomen in en nabij de kernen is een bedrag van € 225.000, verdeeld over 8 jaar = € 28.125 per jaar, beschikbaar gesteld voor het beschikbaar stellen van 750 bomen. De kosten van de gemeente blijven maar doorstijgen, ook Schriftelijke vragen worden op de gebruikelijke manier door het nieuwe gemeentehuis. De wethouder zou stukken beantwoord. sturen waaruit zou blijken dat de raad op de hoogte was dat 2,9 miljoen uit de financiele onderbouwing gemeentehuis zijn gehaald. Wanneer ontvangen wij die stukken?
Van der Hek
Van der Hek
Of zijn de efficientievoordelen van mogelijk € 240.000,-Schriftelijke vragen worden op de gebruikelijke manier Van der Hek dubbel (dus voor € 240.0000) in de BC meegenomen? beantwoord. Inzicht in het kostenplaatje gemeentehuis in alle jaren en de Voor informatie over de integraal geraamde jaarlijkse lasten Van der Hek al doorgevoerde en nog door te voeren bezuinigingen in die van het nieuwe gemeentehuis wordt verwezen naar het jaren. raadsvoorstel/-besluit van 14 maart en de onderliggende Bijlage 2. (Financiële toets).
Technische vragen Begroting 2024 Vraag 49
Pagina
Fractie PK
Onderwerp/vraag Vergelijk met de vorige begroting is de schuldenontwikkeling met € 42 min toegenomen van 154 mln naar 196 mln. .Dus extrerm veel meer lenen. Dit is het meest gunstige scenario als dit alle projecten betreft, die kan ook allemaal nog binnen budget blijven. Betekent dit dat het college echt denkt dat er de komende 4 jaar er nul nieuwe projecten zijn en is dit dan reeel? Natuurlijk zijn er projecten die later plaatsvinden, maar dat gaat in de toekomst niet tot verbetering leiden.Graag een reactie.
50
PK
Hoeveel bedraagt de gemiddelde geprognotiseerde rente per jaar bij volledige dekking. In 2024,2025,2026,2027
51
PK
52
PK
91
Programma/ onderwerp Schuldpositie
Meerjarig investeringsprogramma
PK
Antwoord/reactie Enerzijds zijn reeds lopende en geplande projecten geactualiseerd, zowel qua indexering als qua termijnen. Anderzijds is ook een aantal nieuwe projecten opgenomen De schuldpositie loopt hierdoor op. De verwachting is dat hier in komende jaren ook een hogere uitkering uit het Gemeentefonds tegenover staat (a.g.v. bijstelling van de betreffende maatstaven).
Portefeuillehouder Van der Hek
Het zwaartepunt van voorgenomen investeringen ligt in de Van der Hek komende vier jaar. De ramingen van rentelasten in de meerjarenbegroting 2024-2027 zijn voldoende om de te verwachten rentelasten in de toekomst te kunnen opvangen. De hogere rentelasten leiden ertoe dat het renteomslagpercentage met ingang van 2025/2026 waarschijnlijk gaat stijgen en moet worden aangepast. Graag inzicht in hoe het zo ver heeft kunnnen komen. Vorig De ontwikkeling van de schuldpositie wordt weergegeven in Van der Hek jaar was de maximum Schuld nog 154 mln nu 196 mln. een tabel op bladzijde 91 van de meerjarenbegroting 2024Hoeveel komt uit de projecten, hoeveel uit extra rentelasten 2027. De hoofdsom van de vaste leningen loopt op van € door projecten (op basis van een jaarlijkse rente die nodig 90 miljoen in 2024 naar € 185 miljoen in 2027. Nieuwe is om de verwachte rente te dekken) en hoeveel uit andere geldleningen van in totaal € 130 miljoen worden zaken (groter dan 1 mln. graag toelichten. onderbouwd in de tabel "Liquiditeitsprognose 2024-2027" op bladzijde 92 van de meerjarenbegroting. In deze tabel kunt u de betreffende ontwikkeling volgen. Treasory heeft een heel er groot rente tekort, dit komt In 2024 bedraagt het positieve renteresultaat € 516.000.
Er Van der Hek omdat de Rekenrente verre van toereikend is om de wordt meer rente aan de begrotingsposten toegerekend geprognotiseerde rente te dragen. Graag een tabel waarin dan dat er werkelijke rentelasten zijn. Bij een interne wordt aangegeven hoeveel rente wij aan de projecten per rekenrente van 0,58% is er geen sprake van een jaar doorrekenen en hoeveel tekort is in een jaar is. renteresultaat in 2024. Het in 2024 gehanteerde rentepercentage van 0,9% voorkomt grote fluctuaties in de jaarlijkse rentetoerekening en blijft binnen een toegestane marge van 0,5% (e.e.a. conform het Besluit Begroting en Verantwoording). IHP 2.0 - pm - dit zou volgens Wethouder Boere bij de De bedragen die in deze begroting zijn verwerkt voor De Boere, Bultman bespreking van het nieuwe gemeentehuis toch gelijk met Ark en de Kiezel en Kei zijn hoger dan vorig jaar in gemeentehuis kunnen worden uitgevoerd volgens december gepresenteerd. Dit komt deels doordat nu ook wethouder Boere? Een keuze voor het gemeentehuis was ruimten voor kinderopvang en bibliotheek in de geen keuze voor vertraging van IHP (in zijn geheel). Dus kostenraming zijn opgenomen. Daar staan huurinkomsten als die niet financieel is meegenomen is er toch weer meer tegenover. Ook is rekening gehouden met extra m2 als budget nodig (dan nu in de meerjarenprognose gevolg van een groeiend aantal leerlingen.
De exacte opgenomen? Plus Kiezel en Kei is volgens ons nieuw tov financiële consequenties zullen in een raadsvoorstel aan de planning vorig jaar, of pasten zijn in het IHP budget? Hoe raad ter besluitvorming worden voorgelegd. veel geld is daarvoor vorig jaar in de meerjarenplanning en de besloten bespreking met de Raad meegenomen. Was dat dan niet grosso modo bekend vorig jaar?
53
137
54
138
PK
Inrichting nieuw gemeentehuis wordt een bedrag van € 700.000,-- opgenomen. Zat dat bedrag niet in de begroting van € 32.7 min --- en is de reserve van 20% van ruim € 6 min al op, dat er een extra post wordt begroot?
55
139
PK
Verwezen wordt naar de tekst Algeracorridor. Deze Ja dit is correct. Dit was reeds vastgesteld in de Kadernota Van der Hek bekostiging van € 4 min wordt gelabeld uit de reserve van 2022. De bekostiging van de Algeracorridor is terug te Enecogelden. Is dit correct? Was deze voorziening in de vinden in het Raadsbesluit van 17 november 2020. jaarrekening 2022 al gevormd dan? In welk Raadsbesluit is het bekostigen van de Algeracorridor terug te vinden?
Nee, het betreft de zogeheten losse inrichting zoals Van der Hek meubilair. Losse inrichting maakt geen onderdeel uit van het investeringsbudget gemeentehuis omdat het uitgangspunt is dat we overgaan met de bestaande inventaris. Het betreft een investering die nodig is om deze spullen te vervangen of op te knappen waar nodig en waarvan de kosten (rente en afschrijving) worden gedekt via de voorziening. Vervanging was ook nodig geweest als er geen sprake was van nieuw gemeentehuis
Technische vragen Begroting 2024 Vraag 56
Pagina 140
Programma/ onderwerp
Fractie PK
57
141
Geprognotiseerde balans
PK
58
PK
59
PK
60
137
Investeringen vanuit Kadernota 2024
PK
61
142
62
6
Aanbiedingsbrief
PK
63
5
Aanbiedingsbrief
ChristenUnie
64
6
Aanbiedingsbrief
ChristenUnie
PK
Onderwerp/vraag IHP 2.0 betreft het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs. Wij zijn benieuwd naar de raming.
Antwoord/reactie Portefeuillehouder Er is een raming, deze krijgt u in het eerste kwartaal 2024, Bultman nadat het college heeft besloten op het IHP 2.0. Gelet op de hoeveelheid gebouwen zal het wel gaan om een investering van tientallen miljoenen. De raming en de structurele lasten die daaruit voortvloeien zal in een apart raadsvoorstel aan de raad worden voorgelegd. Voorzieningen lopen terug van € 33 min naar € 19,5 min. De uitgaven die we doen ten laste van de voorzieningen Van der Hek Dus we geven ook nog eens €13,5 min meer uit dan we zijn de voorziene uitgaven waarvoor we sparen. sparen voor voorziene uitgaven? Dit komt voor een deel De conclusie is niet juist. De afname die u beschrijft beslaat door het opeten van de rioolvoorziening is. Kortom, wij 4 jaar. In die 4 jaar daalt met name de voorziening IBOR stellen vast dat het nog slechter gaat dan de met ca. € 10 mln. In deze voorziening wordt jaarlijks ook resultatenrekening laat zien. Is onze conclusie juist? Ook gestort. Een voorziening mag niet onder 0 komen te staan de 3,3% rente voor 20 jaar leningen is onsinziens te laag. en dat doet deze voorziening ook niet. De komende jaren Op 29-9-2023 is de 10 jaars Staatsrente 3,19%. Klopt onze wordt er echter meer onttrokken dan gestort maar daar is in conclusie? Met hoeveel opslag versus de Staat moeten voorgaande jaren ook voor gespaard.
Het instellen van een wij rekeninghouden? Wij hebben de volgende voorziening bij schommelende uitgaven zorgt juist voor opvatting. Het lastige van de huidige situatie is onsinziens stabiliteit in de begroting. De voorziening vGRP loopt ook dat het is als iets bestellen met lange levertijd .. er lijkt terug. Dit heeft echter een voornamelijk technische reden. niets te gebeuren .. tot dat ... er voor 150min wordt Uw raad stelt de tarieven vast voor de rioolheffing en omdat afgeleverd en de rente ineens geen 0% maar 4% is ... en je wij niet willen vooruitlopen op dat besluit worden de eigenlijk ook nog een nieuwe auto (ihp) nodig hebt .. omdat oplopende kapitaallasten op begrotingsbasis gedekt uit de de oude stuk is .. maar dan is het te laat. Je zit voor jaren egalisatievoorziening. klem .. zoals heel veel mensen met een ogenschijndelijk Voor de ontwikkeling van de gehanteerde rentepercentages kleine schuld van 20 a 30k .. je komt er niet meer uit .. wij wordt verwezen naar de beantwoording van vraag 30. hebben geen ruimte voor veel extra inkomsten ... Graag een reactie. De balans wordt heel erg groot, dan wordt het karakter van Uw vraagstelling is voor ons niet duidelijk. Van der Hek eigen vermogen steeds belangrijker als tegengewicht van de schulden.
Wij willen een lijst hebben van materiale en immateriele activa op 2026, om deze te kunnen toetsen of deze zorgen voor een positieve kasstroom of niet. Een school doet dat wel (minder huur uitgaven) een rotonde veel minder. Wat was de balans en is het tekort in 2027 als we vanaf 1- Uw vraagstelling is voor ons niet duidelijk; wat bedoelt u Van der Hek 1-2024 maximaal 5% van onze middelen inzetten op precies met 5% van onze middelen? externe krachten en 2% per jaar afbouwen op onze fte. Wat is dan over de jaren 2024-2027 de totale besparing. Veerweg 1 min - op naar de € 40 mln voor het nieuwe Cf het realisatiebudget € 32,5 miljoen. gemeentehuis? Wat zijn de totale verwachte kosten van het nieuwe gemeentehuis incl. Veerweg, Buitenterrein, Gebouw, Inrichting, Aansluiting / Aanpassing Bus ect. Enecogelden van 20 min naar 8 min.Wij willen inzicht in alle Verkoopopbrengst aandelen Eneco € 23.033.000 uitgaven die vanuit Eneco zijn gedaan en gereserveerd Ingroeimodel verlies dividend € 570.000 -/t.b.v. het klimaat / energieneutraal en overige Vorming reserve "Overrente" € 5.800.000 -/investeringen.
Meer bomen in de kernen € 225.000 -/Garantie Algera-corridor € 4.000.000 -/Onderzoek electriciteitsbedrijf € 35.000 -/Verduurzaming gem.sportgebouwen € 3.000.000 -/Stimuleringslening verduurzamen € 1.500.000 -/Vrij besteedbaar saldo € 7.903.000 Wij willen inzicht in de oorzaak van het tekort 2026 en Zoals toegelicht in de begroting is het stijgende tekort in 2027 tot bedragen: € 10 en € 12 min. latere jaren vooral te verklaren uit de teruglopende Algemene uitkering. Deze daalt ten opzichte van 2025 met bijna € 10 miljoen. Zijn er naast de verwachte afname van inkomsten leges Vooralsnog gaan wij daar niet van uit. Gezien de complexiteit (zie presentatie 3 oktober) zal de praktijk dit ook financiële voordelen te verwachten van de eerst moeten uitwijzen. Omgevingswet? Welke signalen hebben u bereikt vwb de effecten / richting Zie raadsinformatiebrief septembercirculaire van 3 oktober van de september circulairie?
Van der Hek
Van der Hek
Van der Hek
Van der Hek
Van der Hek
Technische vragen Begroting 2024 Vraag 65
Pagina 6
66
Programma/ onderwerp Aanbiedingsbrief
Fractie ChristenUnie
Leeswijzer
ChristenUnie
9
Onderwerp/vraag Antwoord/reactie Wat is de onderbouwing van het bedrag, € 2.354k, 2e TRP De jaarschijf 2027 is een kopie is van de jaarschijf 2026. 2023 (jaar 2027)? Deze wordt gecorrigeerd i.v.m. andere uitkomsten van de Meicirculaire voor deze jaarschijf. Saldo TRP-2 2026 € 2.919,000 Meicirculaire jaarschijf 2026 € 3.292.000 -/Meicirculaire jaarschijf 2027 € 3.458.000 Stelpost Jeugd € 730.000 -/Totaal € 2.354.000 Zijn de gemeente verplicht tot indexering bijdrage We commiteren ons jaarlijks aan een kaderstelling op het gemeenschappelijke regelingen, aangezien de Verbonden gebied van indexering. Dat doen we op basis van de Partijen over het algemeen prima ratio's hebben. septembercirculaire.
67
60
BBV - indicatoren
ChristenUnie
68
64
BBV - indicatoren
ChristenUnie
69
67
Afvalstoffenheffing
ChristenUnie
Is er een meerjarig perspectief voor de ontwikkeling van de Nee. Het uitgangspunt is 100% kostendekkende tarieven. afvalstoffenheffing? Zo ja, hoe ziet dit er voor de komende We zijn hierbij sterk afhankelijk van externe factoren zoals jaren uit? de opbrengsten van papier en PMD en ook van bijvoorbeeld overheidsmaatregelen zoals de afvalstoffenbelasting en een eventuele CO2-heffing op verbranding van afval.
70
67
Afvalstoffenheffing
ChristenUnie
Hoe gaat de realisatie van de nieuwe milieustraat de komende jaren uitwerken op de hoogte van de afvalstoffenheffing?
71
67
Afvalstoffenheffing
ChristenUnie
Welke acties zijn er afgelopen jaar ondernomen om de kosten van de afvalstoffenheffing naar beneden te brengen?
Portefeuillehouder Van der Hek
Bouvy-Koene
Apparaatskosten: welke kosten zijn hier in begrepen? Wat is de oorzaak van een stijging van ruim 16% in 2024 tov 2023?
"Apparaatskosten (ofwel organisatiekosten) zijn de Van der Hek noodzakelijke financiële middelen voor het inzetten van personeel (salarissen), organisatie-, huisvestings-, materieel-, automatiseringskosten e.d. voor de uitvoering van de organisatorische taken. Het betreft dus alle personele en materiële kosten die verbonden zijn aan het functioneren van de organisatie, exclusief griffie en bestuur." Als gevolg van onder andere uitbreiding van aantal fte's, gevolgen cao, prijsstijgingen en nieuwe aanvragen, is de stijging van de apparaatskosten (de teller) hoger dan de toename van het aantal inwoners (de noemer) . Op de meeste punten scoort KRW beter dan Nederland. Het gaat hier om de cijfers van 2021 en 2022. Voor de Bouvy-Koene, Bultman Toch een paar opvallende punten: Vernielingen en relalatief vernielingen is er geen directe verklaring. verzuim. Wat zijn de oorzaken? Schoolverzuim is gedurende het schooljaar 1.665 keer gemeld (1.633 signaalverzuim, 4 absoluut verzuim en 28 luxeverzuim). Al deze meldingen zijn conform de “Methodische Aanpak Schoolverzuim” in behandeling genomen. Het aantal verzuimzaken is gestegen: van 1.330 in 2020-2021 naar 1.665 in 2021-2022. De volledige openstelling van de scholen heeft een duidelijk rol gespeeld in de toename van het aantal verzuimmeldingen.
Daarnaast is deze stijging toe te schrijven aan autonome ontwikkelingen, met name de stijging van het aantal verzuimmeldingen door het Middelbaar Beroeps Onderwijs.
Pannekoek
In Q1 2024 zal met de raad worden gesproken over de Pannekoek hoogte van de investering in de nieuwe milieustraat. Afhankelijk van de keuzes van uw raad, resulteert dit naar verwachting in een stijging van de Afvalstoffenheffing van €3 - €4. Vanaf 2020 zijn diverse acties ondernomen om op de Pannekoek kosten te besparen: o.a. beëindiging van de samenwerking met Krimpen a/d IJssel en Gouda voor het gezamenlijk gebruik van de milieustraat, het stoppen van de gedrukte afvalkalender en de bezorgservice van PMD-zakken en maatregelen om oneigenlijk gebruik met bedrijfsafval tegen te gaan. De inwoners hebben de grootste invloed op de uiteindelijke kosten. Door zo veel mogelijk PMD, OPK Textiel en E-Waste gescheiden aan te bieden ontvangen we meer inkomsten voor grondstoffen. Samen met meer gescheiden aanbod van GFT vermijden we hiermee hoge verbrandingskosten en CO2-heffing.
Technische vragen Begroting 2024 Vraag 72
Pagina 17
Programma/ onderwerp Bestuur en organisatie
Fractie vgbk
Onderwerp/vraag Antwoord/reactie Portefeuillehouder Wat doet de regio Midden-Holland met de extra gelden voor Op het gebied van wonen zet de regio in op lobby en Bouvy-Koene de versterking van de uitvoeringskracht samenwerking voor realisatie en versnelling van woningbouw volgens afspraken in de regionale realisatieagenda wonen, waaronder gebruikmaking van beschikbare subsidieregelingen. Op het vlak van economie zet zij in op het stimuleren van de kenniseconomie, mobiliseren van talent en het maken van verbinding tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Op het gebied van verkeer zet ze in op onderzoek en ontwikkeling van deelmobiliteit, ontwikkeling van het fiets- en OV netwerk en het versneld ontwikkelen van laadinfrastructuur. De coördinatie van afspraken rondom vluchtelingen vind plaats via de regio en er wordt tenslotte gewerkt aan het komen tot een regionale investeringsagenda.
73
20
veiligheid
vgbk
74
31
economische ontwikkelingen
vgbk
75
45
sociaal domein
vgbk
Bijdrage aan veiligheidsregio stijgt fors onder andere voor ondermijning. Terwijl wij hier ook zelf geld voor vrij maken. Is dit niet dubbelop. Wat is de verklaring voor de tijdelijke sterke stijging van de kosten voor economische ontwikkeling en de economische promotie en bedrag van 155.658 voor valpreventie. Waar wordt dit voor ingezet en wat is de doelstelling van dit project
76
60
BBV indicatoren
vgbk
77
60
BBV indicatoren
vgbk
Deze constatering is niet juist. Er is geen directe relatie tussen ondermijning en de begroting van de Veiligheidsregio. Zowel de lasten van de genoemde kostenplaatsen als de baten zijn in 2024 juist lager dan 2023. Er zijn wel verschillen ten opzichte van het jaarresultaat 2022. Valpreventie maakt onderdeel uit van het Integraal Zorgakkoord en hiervoor wordt in 2023 een regionale ketenaanpak ontwikkeld die in 2024 lokaal wordt uitgerold. De doelstelling is om het aantal 65+ers dat in het ziekenhuis beland na een val te verminderen door beweeginterventies in te zetten in combinatie met het aanleren van een gezonde leefstijl. Er is sprake van een stijging op alle gebieden. Doelstelling Dit is met name het gevolg van inzet van incidentele inhuur is om inhuur te beperken, ondanks stijging van bezetting t.b.v. de invoering/transitie van de Omgevingswet en toch meer inhuur, wat is de verklaring uitvoering van de zogenaamde CDOKE-middelen. Heeft de gemeenten een een norm voor de Nee. Ook landelijk is hier geen eenduidige norm voor. De overheadskosten en is hier een landelijke norm voor. eigenheid van gemeenten maakt dat het uitgaan van een norm die voor alle gemeenten valide is, lastig is.
Bouvy-Koene
Barth
Bultman
Bouvy-Koene
Bouvy-Koene