Document · PDF

Beantwoording technische vragen 2e TRP 2024 en begroting 2025 Totaal

Raadsvergadering 12 november 2024, gemeente KrimpenerwaardBij agendapunt: (B) Meerjarenbegroting 2025-202810.378 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 2

Technische vragen 2e Tussentijdse rapportage 2024 Vraag 1

Programma/ onderwerp Treasury

Fractie SGP

Onderwerp/vraag Op pag 7 staat er voordeel op Treasury ad €1.143.000. Op pag 8 is er een toelichting op afschrijving en rente over een voordeel ad €897.088. Op pag 13 staat er een nadeel op afschrijving en rente ad €878.000 en een voordeel op Treasury ad €1.143.000. Op de verschillende programma's tellen de voordelen op afschrijving en rente op tot €1.143.000. Per saldo 1.143.000-878.000+1.143.000=€1.408.000 Het voordeel lijkt dus €1.408.000 ipv €897.088. Hoe zit het nou echt?

Landelijk gebied

SGP

Er staat in de toelichting dat het uitgaven verschuiven naar de komende jaren. Bij andere onderdelen wordt de begroting aangepast als lasten naar latere jaren verschuiven. Waarom gebeurt dat hier niet?

Nadeel van 27K in 2024

SGP

Bezuiniging sporthal de Walvis

SGP

BUIG

SGP

Anterieure overeenkomst Hooge Zand

SGP

Actualisatie GREX-en 2024

SGP

Er wordt verwezen naar de samenvatting. Welke passage Hier had een regel toegevoegd moeten worden. Het heeft Van der Hek van de samenvatting wordt hier bedoeld? betrekking op het onderdeel vastgoed. De toelichting is onvolledig. Graag ontvangen we de Er vindt op dit moment een verkenning plaats naar de Van der Hek volledige toelichting, ook over de totstandkoming van de toekomst van sporthal de Walvs. In deze verkenning is genoemde bezuiniging (wanneer besloten?) en over het opgenomen een raming van de kosten voor instandhouding proces van het onderzoek naar de toekomst van De Walvis. van dit gebouw maar ook de mogelijkheden voor nieuwbouw. De rijksbijdrage stijgt met €2.304.000, maar er wordt De rijksbijdrage is met € 2.304.000 bijgeraamd. In de tabel Pannekoek €1.868.000 bijgeraamd. Van waar dit verschil? zijn per abuis verkeerde bedragen opgenomen. De bedragen die in de tekst genoemd worden zijn juist. Per saldo blijft het resultaat € 390.000. Staan er geen kosten tegenover deze opbrengst? Zo ja, In de anterieure overeenkomst wordt de ambtelijke inzet in Boere waar zijn deze terug te vinden in deze rapportage? rekening gebracht. Deze kosten zijn opgenomen in de begroting. Er wordt verwezen naar onderdeel grondexploitaties in de Deze toelichting had anders gemoeten. Gezien het beperkte Van der Hek samenvatting.

Op welke pagina staat deze toelichting? bedrag van €2.000 in 2024 is besloten (in lijn met de daarvoor gestelde kaders) dit bedrag niet nader toe te lichten. Ten onrechte wordt naar de samenvatting verwezen.

Pagina

PK PK

Antwoord/reactie Portefeuillehouder Het gepresenteerde voordeel van € 897.000 bestaat uit 3 Van der Hek onderdelen. 1) In 2024 is sprake van een ruim financieringsoverschot. De overtollige liquide middelen komen voort uit eerder afgesloten geldleningen en een langere doorlooptijd van projecten. Dit veroorzaakt een voordeel van € 1.143.000. 2) De aan de exploitatie doorbelaste rente- en afschijvingslasten zijn € 265.000 lager als gevolg van bij de jaarrekening 2023 doorgeschoven investeringen en bijstelling van de renteomslag naar 0%. 3) A.g.v. lagere afschrijvingslaten is ook sprake van € 511.000 lagere dekking van deze lasten vanuit reserves. Per saldo leiden deze 3 onderdelen tot: € 1.143.000 + € 265.000 -/- € 511.000 = € 897.000 voordeel. De gebiedsprocessen verlopen minder snel dan aanvankelijk Barth gedacht door de val van het oude kabinet, geen landbouwakkoord, lange formatie en het stopzetten van het Nationaal Programma Landelijk Gebied door het nieuwe kabinet. De opgaven voor het landelijk gebied voor natuur en stikstof, water en klimaat zijn echter niet veranderd. Het betreffen grotendeels wettelijk vastegestelde opgaven. De provincie Zuid-Holland heeft dan ook besloten door te gaan met het Zuid-Hollands Programma Landelijk Gebied, mede omdat er ook synergie in het gebied zit om te werken aan een toekomstbestendig landelijk gebied.

Tijdens de tussenrapportage was het beeld op de ontwikkelingen landelijk gebied nog niet duidelijk (er was nog geen kabinet en de richting die een nieuw kabinet zou inslaan). Daardoor was er toen nog geen zicht op wat er daadwerkelijk overgeheveld zou kunnen worden. Met de slotwijziging is dit beeld wel duidelijk en wordt daarom nu voorgesteld om budget over te hevelen.

Jeugdhulp begeleiding -/- € 338.000,-- foutje? Graag een Dit betreft het corrigeren van een foutieve Bultman duidelijke toelichting. begrotingswijziging. Het voordelig saldo van de tweede tussentijdse rapportage Dit is een stand van zaken op basis van de informatie die tot Van der Hek 2024 van 4 miljoen te storten in de bestemmingsreserve dan toe bekend is. Dit bedrag zal uiteraard nog veranderen. begrotingstekorten. Het saldo van de begroting 2024 komt hiermee op een overschot van € 3.3 miljoen. Kan die conclusie al getrokken worden, terwijl er nog 5 maanden zijn te gaan?

Technische vragen 2e Tussentijdse rapportage 2024 Vraag 10

Pagina

Programma/ onderwerp

Fractie PK

Onderwerp/vraag Reserve begrotingstekorten opheffen en de 4 miljoen toevoegen aan de bestemmingsreserve begrotingstekorten. Vreemde gang van zaken. Wat is de achterliggende gedachte?

Waarom vergoeding bestuurders fors negatief?

Antwoord/reactie Portefeuillehouder In de raadsvergadering van 12 november behandelen we Van der Hek eerst de 2e tussentijdse rapportage 2024 en daarna de begroting 2025. En daarom voegen we eerst het saldo toe aan de reserve begrotingstekorten en vervolgens heffen we deze reserve op in de begroting 2025. In het raadsvoorstel bij de begroting is nader toegelicht waarom overheveling naar de Algemene reserve vrij vermogen nodig is.

Zoals ook toegelicht in de rapportage betreft dit diverse bijstellingen; bijstelling vergoeding collegeleden, actualisatie wachtgeld en vergoeding raadsleden. Voor de uitgebreidere toelichting verwijzen wij u naar pagina 13. Hoe kunnen saldi 2025, 2026 en 2027 worden verwerkt in De meerjarenbegroting 2025 wordt gebaseerd op de de begroting 2025 ? jaarschijven 2025-2027 uit de meerjarenbegroting 2024. En daarmee dus ook op de structurele mutaties uit deze 2e Tussentijdse rapportage. Met het vaststellen van de begroting 2025 worden de jaarschijven 2025-2027 uit de meerjarenbegroting 2024 "los gelaten". Vandaar dat wrodt gesteld dat deze jaarschijven worden verwerkt in de begroting 2025. Toelichting dat € 300.000 minder personeel wordt ingehuurd Betreft inhuur op vergunningverlening. omdat een gelijk bedrag aan legesinkomsten 2024 niet wordt ontvangen. Welke inhuur wordt bedoeld? Een voordeel van 1 miljoen door het herberekenen van de Het is niet zo dat er sprake van een voordeel van € 1,1 omslagrente van 0,9 naar 0%? Toelichting miljoen door het herberekenen van de omslagrente. Doordat sprake is van een voordeel op de geraamde rentebaten van € 1,1 miljoen komen de rentebaten in 2024 hoger uit dan de rentelasten. In dat geval schrijft de BBV voor dat er geen rente wordt toegerekend aan programma's en dus moeten we de renteomslag bijstellen naar 0%.

"We denken mee over het versterken van het verdienmodel Ja, voor land- of bosbouw geexploiteerde cultuurgrond is van de agrarische sector".Genieten de boeren vrijstelling wettelijke vrijstelling bij de OZB. Ook glasopstanden van het betalen van onroerendzaakbelasting “Cultuurgrond”, waarvan de ondergrond bestaat uit vrijgestelde zoals boerengrond wordt genoemd? Bij de invoering van de cultuurgronden zijn verplicht vrijgesteld bij de OZB. OZB 1970 waren daar goede reden voor (de waterschapsbijdragen) , maar die gelden nu zeer beperkt. Dit is het nadeel van de burger, omdat die daarvoor extra belast worden. Klopt dit?

De gemeente werkt intensief samen met de provincie en waterschap. De inwoners betalen steeds meer aan waterschapslasten, omdat het water door de boeren in ernstige mate wordt vervuild. Terwijl de boeren nog steeds meerdere geborgde zetels in het bestuur van een waterschap innemen en zo invloed hebben op de hoogte van de waterschapslasten en de aanpak van dit probleem.

Beenakker

Van der Hek

Een meer begrijpelijke toelichting over bijstelling budgetten kosten leges Burgerzaken. Voordeel wordt een nadeel van 75.000,--.

Voor elke aanvraag voor bijvoorbeeld een reisdocument of Van der Hek rijbewijs, moet de gemeente leges afdragen aan het Rijk. Door een grotere toename van de aanvragen, wordt er meer geld afgedragen (€ 78.000). Daar staat echter weer hogere opbrengsten tegenover, aangezien er meer leges binnenkomen (129.000). In totaal betekent dit een voordeel van € 51.000. Waarom worden de Maatwerkwoningen pas in 2025 De raad heeft in 2024 een besluit genomen op de beoogde Bultman geplaats. Het raadsbesluit is begin 2024 genomen. In 2024 locatie voor Maatwerkwonen. Deze locatie wordt thans daardoor positief € 145.000,--. onderzocht op haalbaarheid, waarna definitieve besluitvorming in de raad volgt. Naar verwachting is dit Q1/Q2 van 2025. Daarna vindt de realisatie plaats. De provincie heeft zich inmiddels positief uitgesproken over de beoogde locatie. Van der Hek

Het hoogheemraadschap of waterschap bepaalt zelf de Van der Hek tarieven van de waterschapslasten. De gemeente heeft daar geen invloed op en ook niet op de zetelverdeling.

Technische vragen 2e Tussentijdse rapportage 2024 Vraag 19

Pagina 22

Programma/ onderwerp

Fractie PK

Onderwerp/vraag Bezuiniging op sporthal de Walvis van € 50.000,-- per 2024 wordt ongedaan gemaakt, omdat de voordelen van eventuele nieuwbouw niet kunnen worden ingeschat. Waarom worden kosten van plannen niet meteen in de begroting opgenomen en mogelijke voordelen wel?

Antwoord/reactie Portefeuillehouder In het dekkingsplan 2021-2024 is 50.000 structureel Van der Hek opgevoerd vanaf 2024met de volgende reden "sporthallen met weinig bezetting omzetten naar gymzaal (denk aan de Walvis) bezuininging 50.000 structureel. De toekomst van de Walvis is afhankelijk van de uitkomsten van de onderzoeksopdracht naar de toekomstmogelijkheden en om alleen noodzakelijk onderhoud uit te voeren voor dit gebouw totdat er duidelijkheid is over de toekomst van de Walvis.

Waarom vindt de compensatie voor de bomen die verdwijnen langs de IJsseldijk Noord in de kern Ouderkerk en de Kattendijk in Gouderak niet in die kernen plaats ipv achter het nieuwe gemeentehuis Berfgambacht? Op welke wijze wordt het compensatiebedrag van € 250.000 vrantwoord in de begroting? Wordt dit bedrag alleen aan de bomen besteed?

Het ontbreekt aan de ruimte binnen de kernen om de voor Barth de dijkverzwaring noodzakelijke te kappen bomen te compenseren. Achter het nieuw te bouwen gemeentehuis is de gemeente bezig met de ontwikkeling van een natuurgebied waarin meer ruimte is voor de compensatie van de bomen. Het compensatiebedrag wordt verantwoord in het project zelf.

Taakstellende bezuiniging sporthallen - stuk tekst ontbreekt. De weggevallen tekst is: Momenteel ... en na "het Van der Hek onderzoek bij de Raad terug te komen". Weet uw college zeker dat in onze gemeente geen splrake Regio Midden-Holland zet zich in om zorgaanbieders buiten Bultman kan zijn van zorgfraude? Verwijzing naar AD van 3 oktober. de deur te houden die opzettelijk en structureel- in strijd met de regels die gelden voor de (ingekochte) zorg- opereren met het oog op eigen of andermans financieel gewin. Daarvoor zijn bij de recente inkoopprocedure verscheidene uitsluitingsgronden gehanteerd. De aanbieders die door deze beoordeling komen worden in de contractperiode gemonitord en eventuele signalen worden tijdens contractmanagementgesprekken besproken. Ook heeft de regio Toezichthouders aangesteld voor signaal-gericht toezicht op de kwaliteit (Wmo) en rechtmatigheid (Wmo en Jeugd) van ingekochte zorg.

Ondanks de inzet van de regio, en het feit dat er ook veel zorg geleverd wordt buiten de gemeente (o.a. WLZ en zvw, is het niet te stellen dat er in de gemeente geen sprake kan zijn van zorgfraude. Wat wel zeker is te stellen is dat we de trends rondom zorgfraude nauw volgen om alert te zijn op de verscheidene manieren waarop zorgfraude uitgevoerd kan worden. De prognose jeugdzorgvoorzieningen nemen plots met € De prognose is op basis van de reeds gedeclareerde Bultman 540.000 toe. Waarom is dit niet eerder voorzien en gemeld? zorgkosten 2024 die we in de loop van het jaar ontvangen Onderbouwing wordt gemist. hebben. Dit is conform de reguliere werkwijze waarbij het financiële effect meerjarig in de begroting verwerkt wordt. De werkelijke kosten zijn afhankelijk van de feitelijke geleverde zorg en is/blijft vooraf lastig te prognosticeren. Waarom wordt de mogelijke afvlakking van de zorgkosten De verwachting is dat de afvlakking voortzet, deze is Bultman van € 160.000 nu al in de begroting bijgesteld? Heeft dat conform de reguliere werkwijze meerjarig in de begroting een relatie met de begroting 2025 en zoja, welke? verwerkt.

Worden de aanvullende kosten van de gemeente voor het bouwproject Spoorzone van € 80.000 voor de saneringskosten en Ingenieursbureau Krimpenerwaard niet door de opbrengst bouwproject vergoed? Bijstelling voorziening mutaties vloeit in 2 gevallen voort uit uitstel afschrijven investeringen. Graag hierop een toelichting.

Deze kosten zijn nodig op eigen grond van de gemeente en Boere kunnen daarom niet worden verhaald op de ontwikkelaar.

Bij het opstellen van de begroting 2024 houden we rekening Van der Hek met dat een aantal investeringen in riool en afval worden afgerond in 2023. Op basis van de jaarrekening 2023 die in juli 2024 wordt vastgesteld blijkt dat dit niet het geval is. Hierdoor schuiven de investeringen door en daarmee ook de afschrijving die voortvloeit uit deze investeringen. Aangezien afschrijvingslasten gedekt worden uit tarieven betekent dit ook dat we minder moeten onttrekken in 2024 uit deze voorzieningen.

Technische vragen 2e Tussentijdse rapportage 2024 Vraag 27

Pagina 4

Programma/ onderwerp Aanbiedingsbrief

Fractie ChristenUnie

Onderwerp/vraag Is de peildatum van 31-7 een standaard bij tussentijdse begrotingen? Zou 31-8 "werkbaar" en/of "haalbaar" zijn?

Antwoord/reactie Portefeuillehouder Conform de door uw gemeenteraad vastgestelde financiële Van der Hek verordening gaat de behandeling van deze 2e tussentijdse rapportage over de eerste zeven maanden van het kalenderjaar. Gezien het bestuurlijke proces en aanlevering richting uw raad is bijstelling naar 31-8 niet haalbaar.

Samenvatting

ChristenUnie

Jeugdzorg: aan welke intensievere zorgtrajecten moeten we Voorbeelden van intensievere zorgtrajecten zijn vaak Bultman denken? trajecten waarbij meerdere vormen van hulp worden ingezet zoals: trajecten binnen jeugdzorgplus of verblijf waarbij in het groepstarief begeleiding zit en daarnaast toch nog 1 op 1 begeleiding nodig is dit komt doordat het huidig zorgaanbod onvoldoende toegerust lijkt op de steeds complexere zorgen/of veiligheidsvraagstukken.

Samenvatting

ChristenUnie

Ontwikkelingen rente- en afschrijvingslasten hebben toch effect op meerdere jaren en zijn daardoor toch niet incidenteel?

Volksgezondheid en milieu

ChristenUnie

Spuk Lokale Aanpak Isolatie. Wie komen daar wanneer voor in aanmerking?

Leges

vgbk

32 33

32 26

aankoop openebare weg transitie sociaal ontwikkelbedrijven

vgbk vgbk

De leges blijven achter, Om welke uitgestelde projecten Het aantal reguliere aanvragen is de eerste helft van het jaar Boere gaat dit en met welk aantal is het aantal reguliere aanvragen ca. 20% gedaald. Bij projecten gaat het om Kleine Betuwe gedaald? Haasstrecht, een deel van de geplande scholenbouw en Molenpark Bergambacht. Hoe groot is het perceel dat de gemeente verkoopt 726 m2. Boere Extra geld voor Promen. Is de bijdrage van het rijk Het beschikbaar gestelde bedrag is afhankelijk van het Pannekoek voldoende en is dit bedrag voor elke gemeente gelijk of aantal inwoners. De aan de GR Promen deelnemende afhanelijk van het aantal inwoners? gemeenten zullen de bijdragen bundelen en inzetten voor de inhuur van een extern bureau. Inschatting is dat de totale bijdrage hiervoor voldoende is.

In deze rapportage zijn alleen de rente en afschrijvingslasten Van der Hek van 2024 aangepast. Dit heeft voor 2024 een incidenteel effect. Het structurele effect is meegenomen in de meerjarenbegroting 2025. Voor SPUK Lokale Aanpak Isolatie gelden de voorwaarden Pannekoek vanuit het Rijk: Koopwoningen WOZ tot €382.000 en óf a) een bouwjaar heeft voor 1995 met een recent energielabel DEFG óf b) voldoet aan de definitie van een slecht geïsoleerde woning met twee niet geïsoleerde bouwdelen. Vanaf 2025 start de subsidieregeling Isolatiesubsidie waarin de Spuk is verwerkt in samenhang met het raadsbesluit extra isolatiesubsidie van 10 juli 2024.

Technische vragen Begroting 2025 Vraag 1

Pagina 2

Programma/ onderwerp Raadsvoorstel

Fractie SGP

Raadsvoorstel

SGP

Maximeren OZB-verhoging door Rijk

SGP

Bijdrage gemeenschappelijk regelingen

SGP

Samenwerking andere overheden

SGP

Onderwerp/vraag Antwoord/reactie Portefeuillehouder Waarom is gekozen voor de verhoging van de OZB met 7% Dit is geen technische vraag. Van der Hek i.p.v. naar bezuinigingen? Is dat omdat een meerderheid van de raad besloot de bezuinigingen niet direct op te pakken en niet eerder dan in voorbereiding naar de Kadernota 2026 te bespreken? Druist deze verhoging volgens het College niet in tegen het VNG-adagium: Prepare for he worst? Is het technisch mogelijk om het saldo van de reserve Technisch is dit mogelijk. Maar, zoals aangegeven tijdens de Van der Hek begrotingstekorten in 2024 al toe te voegen aan de technische toelichting heeft dit geen effect op de hoogte van algemene reserve? Zo ja, is het dan vervolgens technisch de mogelijke inzet ervan. Peildatum voor het mogen inzetten mogelijk om de stijging van de OZB te beperken tot de is 1-1-2025. De toevoeging in de begroting 2025 impliceert inflatiecorrectie? dat deze ook plaatsvindt op genoemde peildatum Dus zowel toevoeging in 2024 als in de primitieve begroting betekent dat de betreffende € 9 miljoen onderdeel is van de Algemene reserve vrij vermogen op 1-1-2025. Eerder toevoegen levert dan ook geen extra ruimte voor dekking op.

Hoe groot is de kans dat deze maximering er inderdaad komt? Het lijkt ons bijna niet reëel dat het Rijk met de ene hand de geldkraan dichtdraait en met de andere hand tegelijk de inkomsten tegenhoudt. Waarom nemen de kosten in 2028 met 2 ton toe terwijl we juist afgesproken hebben dat ook de Regelingen een stapje terug moeten doen?

Dit is geen technische vraag.

Van der Hek

Het jaar 2028 is juist 193.000,- gunstiger dan 2027. Dat komt Pannekoek door voordelen bij Promen. Deze wordt verklaard door een afname van het aantal arbeidsplaatsen in het kader van de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW). Sinds de invoering van de Participatiewet (2015) is er geen nieuwe instroom meer in de WSW. Eind 2025 loopt het Hoofdlijnenbesluit Promen af. In dat kader zal bekeken worden hoe de infrastructuur en veranderende rol van Promen gefinancierd gaat worden. 2 ton voor drie centrale opgaven M-H om Krimpenerwaard De komende tijd wordt gestart met de (tijdelijke) versterking Beenakker vitaal te houden. Hoe ziet de planning er voor 2025 en 2026 van de werkzaamheden van de regio op het gebied van concreet uit en welke doelen moeten in die periode behaald wonen, economie en mobiliteit. Op het vlak van duurzame worden? Betere bereikbaarheid ri Gouda-Rotterdam (p. 23) mobiliteit wordt ingezet op het beleidskader deelmobiliteit en is één van die doelen, is bekend wanneer aan dit probleem de inzet van "Zuid Holland Bereikbaar" voor bijvoorbeeld de gewerkt gaat worden? werkgeversaanpak, logistieke aanpak en mobiliteitstransitie. Daarmee geven we dan uitwerking aan de wens in het (concept) Omgevingsprogramma Mobiliteit om de fiets en OV te stimuleren.

De gemeente Krimpenerwaard zelf trekt het project Algera-corridor, Gouda trekt het proces rond de "ontsluiting Krimpenerwaard - Gouda" mbt de verbindingsas N207 - A12. Op korte termijn wordt er een kwartiermaker geworven (Q4 2024), die als opdracht heeft om in korte tijd de organisatievorm en governance vorm te geven (Q1 2025). Daarna start de werving voor de inrichting van programmabureau en de inhoudelijke programma’s.

Technische vragen Begroting 2025 Vraag 6

Pagina 27

Programma/ onderwerp Korte ketens agrarische sector

Fractie SGP

Onderwerp/vraag Er worden diverse initiatieven beschreven, prima. Welke concrete ketens zijn hoeveel korter geworden de afgelopen jaren?

Antwoord/reactie Portefeuillehouder Er worden diverse initiatieven beschreven, prima. Welke Barth concrete ketens zijn hoeveel korter geworden de afgelopen jaren? -Ondersteuning Voedselfamilie Krimpenerwaard voor diverse projecten: •Voedseleducatie doorlopende leerlijn PO & VO •Meer streekproducten op het bord bij Horeca, Kantines en Zorg en het besparen van voedselkilometers •Meerwaarde Coöperatie Natuurboeren i.s.m. NBC •Gezonde Kantines •Oogst-& Streekmarkt ‘Proef de Krimpenerwaard -Leader subsidie toegekend aan de Bonte Weide. Hier wordt ingezet op kortere ketens: educatie, informatie aan passanten/recreanten, vergroten van aanbod in de boerderijwinkel (kaas, kefir en ook eetbare gewassen van de vochtige veenweidebodem, vlees en eieren) -Leadersubsidie toegekend aan Weilandklooster: o.a. aanleg voedselbos. -Ondersteuning aan Het Weidse Stein, een Boer aan het Roer project in Stein Zuid met o.a. als doel: boeren werken regionaal samen en zetten regionaal af en meer toeristen, bezoekers uit de stad en bewoners. -Ondersteuning Cheese Valley, bekendheid regionale kaasproducten vergroten en samenwerking in de regio.

JOGG

SGP

Jongeren Op Gezond Gewicht regisseur Plus gestart recent. De doelen zijn: Heel goed. Welke concrete doelen wil deze regisseur in 1. Meer inwoners hebben een gezond gewicht. Dit gaat om 2025 en 2026 halen? het stimuleren van een gezonde leefstijl met specifieke aandacht voor gezond eten en water drinken, gericht op jongeren en ouderen. 2. Meer inwoners wonen in een gezonde leefomgeving. Hierbij worden adviezen gegeven richting initiatiefnemers over de inrichting van een gezonde (beweegvriendelijke) leefomgeving in het ruimtelijk domein. 3. Vebeteren van de mentale gezondheid van inwoners. Er worden activiteiten georganiseerd ten behoeve van mentale gezondheid, bijvoorbeeld weerbaarheidstrainingen.

Sport

SGP

Meer inwoners bewegen voldoende. We zetten al een hele reeks jaren in op dit goede doel, Team Sportservice ontvangt daar veel geld voor, welke concrete resultaten zijn geboekt tot nu toe? Welke percentage is meer gaan bewegen? Op p. 57 staat dat het aantal sporters ongeveer gelijk is gebleven.

Bultman

Concrete resultaten zijn ondermeer: fittesten on tour, waar Bultman 216 deelnemers aan mee hebben gedaan tussen de 50 en 92 jaar, een jaarlijkse sportexperience waar 653 basisschoolkinderen kennis maakte met verschillende sportaanbieders uit Krimpenerwaard, cursus doortrappen die ouderen veilig helpen fietsen, organisatie van verenigingsavonden om de verenigingen te helpen met onderwerpen als vrijwilligerstekorten, veilig sportklimaat en meer leden werven. Deze acties zijn gericht op sportstimulering. We zijn daarin ook afhankelijk van factoren die buiten onze invloedssfeer ligt.

Technische vragen Begroting 2025 Vraag 9

Pagina 37

Programma/ onderwerp Veerkracht en mentale gezondheid

Fractie SGP

Onderwerp/vraag Antwoord/reactie Portefeuillehouder Het Preventieteam krijgt in 2025 middelen om inwoners Het SPT ontvangt middelen om sociale cohesie in wijken en Bultman tussen 0 en 100 jaar te verbinden. Is het SPT in 2024 ook al kernen te vergroten. Daarvoor zet het SPT een breed palet gestart met dit hoge doel? Hoe meet het College de effecten aan acitiviteiten en diensten in zoals ambulant jongerenwerk, van deze inspanningen? Welke concrete doelen (%) zijn collectief aanbod opvoedondersteuning, steunhouders, klets voor 2025 gesteld? en koffie, ondersteuning burgerinitiatieven, open eettafels en diverse culturele- en beweegactiviteiten. Allerlei activiteiten en diensten waarin inwoners met elkaar verbonden worden waardoor informele netwerken worden versterkt, ouderschap wordt versterkt en sociale samenhang in wijken wordt bevorderd. Afhankelijk van de aard van de activiteit vind er in meer of mindere mate verbinding plaats tussen verschillende generaties. Deze activiteiten zijn gestart in 2023 en gecontinueerd in 2024. Zie ook jaarrapportage en jaarplan van het SPT dat eerder met uw raad is gedeeld.

De effecten worden vanaf 2024 gemeten langs de volgende indicatoren: %inwoners dat zelf aangeeft dat er nieuwe contacten uit de buurt zijn opgedaan; %inwoners dat aangeeft dat er ook contact plaatsvindt met andere deelnemers buiten de activiteiten om; %inwoners dat aangeeft dat de activiteit een vorm van positieve tijdsbesteding is; %ouders dat meer vertrouwen heeft over eigen opvoedvaardigheden na de interventie; % professionals en ouders dat vooruitgang ziet in de opvoedsituatie van de ouder na de interventie. Effectmetingen zijn nog pril. Een langere periode zal een ontwikkeling in beeld brengen.

Klimaatadaptatie

SGP

Structureel wordt €75.000,- vrijgemaakt voor Uitvoeringsprogramma Riolering. Welke doelen gaat de gemeente met dit bedrag halen in 2025?

Wonen

SGP

We meten het aantal nieuwe woningen. Waarschijnlijk In 2022 en 2023 zijn 309 en 79 woningen toegevoegd (door Boere zullen we achterblijven op de doelen, kan het College inzicht nieuwbouw of overige toevoeging)(bron CBS). Voor 2024 zijn geven in aantallen en verwachtingen afgelopen en komende nog geen gegevens van oplevering beschikbaar. Volgens de 2 jaar? planning, zoals ook bekend in de Regionale Projectenlijst Woningbouw 2023 die eerder met u gedeeld is, zouden respectievelijk 226, 318 en 374 woningen opgeleverd moeten worden in 2024, 2025 en 2026.

Huisvesting asielzoekers

SGP

Percentage hernieuwbare elektriciteit

SGP

Structureel wordt vanaf 2026 4 ton gereserveerd voor Vanuit de crisisaanpak (sinds 2,5 jaar) wordt hiervoor Van der Hek ambtelijke inzet. In principe voor het huisvesten van 73 omgevingsmanagament (AMV-ers Haastrecht) uitgevoerd en asielzoekers. Welke deel van dit bedrag wordt vergoed door inzet ambtelijke capaciteit voor de uitvoering van de het Rijk? Als dit niet het volledige bedrag is, moet het wettelijke verplichtingen, dienstverlening, veiligheid, College dan toch 4 ton reserveren terwijl de gemeente zelf onderwijs, inburgering, lokatieonderzoek, opvang, financieel in zwaar weer terecht komt? huisvesting, participatie, jeugdzorg, etc. Dit zijn inmiddels structurele werkzaamheden geworden. In 2026 wordt de borging 'Opgave vluchtelingen in brede zin' gerealiseerd en kan een definitieve onderbouwing worden gegeven. De rijksvergoeding die wordt ontvangen voor de opvang van Oekrainers betreft een SPUK en dekt daarmee geen structurele kosten voor andere opgaven. Overschotten zijn vrij besteedbaar. De rijksvergoeding wordt jaarlijks aangepast. Krimpenerwaard lijkt met slechts 14,4% veel slechter te De cijfers uit 2021 zijn verouderd en niet meer representatief. Pannekoek scoren dan 33,3% landelijk. Cijfers komen uit 2021.

Welke Zo is onze zonnestroom productie tussen 2021 en 2023 factoren bepalen deze score en wat onderneemt College in gestegen met 102%, ten opzichte van 76% voor heel 2025 om op te schuiven richting landelijk gemiddelde? Nederland. Tegelijkertijd is het zo dat Krimpenerwaard geen grootschalige opwek (bijv. zonnevelden of grote windturbines) heeft wat meespeelt in de score. Het college zet o.a. in op het stimuleren van zon op dak.

Dit budget is voor de activiteiten uit het uitvoeringsprogramma klimaatadaptatie 2023-2027. Voorbeelden zijn de stimuleringsregeling klimaatadaptatie, Steenbreek, Tuinrangers, stresstesten etc.

Pannekoek

Technische vragen Begroting 2025 Vraag 14

Pagina 59

Programma/ onderwerp Leges

Fractie SGP

Onderwerp/vraag Antwoord/reactie Portefeuillehouder De opbrengst van de leges voor 2025 fors minder is. Hoe is We hadden in voorgaande jaren een aantal zeer grote Van der Hek dat te verklaren? Is dit structureel? vergunningsaanvragen lopen. Te denken valt bijvoorbeeld aan project KIJK en het gemeentehuis. Daarom hadden we incidenteel hogere opbrengsten. Het is dus inderdaad structureel lager. Dit was ook al voorzien in de begroting 2024 e.v. 1. Over welke leges gaat het hier? Dit betreft de leges voor het in behandeling nemen van een Van der Hek 2. Graag een specificatie van de kosten ad €393.634 en de aanvraag om een vergunning voor het organiseren van een Overhead ad €296.787. zgn. A-, B- of C-evenement. B- en C-evenementen zijn grotere evenementen met meer risico's (openbare orde en veiligiheid). De Zilverdag is een C-evenement. De kosten betreffen m.n. loonkosten voor de vergunningverleners en adviseurs die betrokken zijn bij de afgifte van de vergunningen. Maar bijv. ook de kosten voor de verkeersregelaars. De overhead betreft een % over de loonkosten die we mogen toerekenen. Dit zijn o.a. kosten van het gemeentehuis en administratiekosten. In het kader van de AVG kunnen we geen specificaties verstrekken van loonkosten. 1. Over welke leges gaat het hier? Dit betreft de leges voor het in behandeling nemen van een Van der Hek 2.

Graag een specificatie van de kosten ad €117.210. aanvraag om registratie in het Landelijk Register Kinderopvang. De kosten betreft loonkosten en kosten van Hecht i.v.m. inspecties. 1. Hoe zijn de risico's gerelateerd aan uitvoering van 1. Er is een overall inschatting gemaakt van het risico op Van der Hek projecten gekwantificeerd? kostenstijgingen over 1 jaar over de totale range aan 2. Voor welk bedrag zijn bouwprojecten (o.a. scholen) hier in projecten. 2. Hierin zijn dus alle bouwprojecten betrokken. De betrokken? De ervaring leert immers dat het risico op kostenstijgingen zijn op alle fronten een groot risico, maar op kostenstijging zeer groot is. 1 jaarschijf bezien vaak minder extreem aangezien de 3. In hoeverre zijn de kostenstijgingen in de afgelopen jaren overschrijdingen op bouwprojecten zich vaak over meerdere ook daadwerkelijk gedekt vanuit het daarvoor bestemde jaarschijven uitstrekken en deels ook als kapitaallasten op de weerstandsvermogen? Welke afweging is gemaakt om dit exploitatie drukken en dus niet tot incidentele wel of niet te doen? tekorten/dekking leiden. 3. Risico's zijn tot op heden altijd indirect gedekt vanuit de reserve weerstandsvermogen. Deze reserve werd gevoed uit de algemene reserve. Een onttrekking uit de reserve weerstandsvermogen betekende ook een onttrekking uit de algemene reserve.

Dit is ook de reden dat in de recente nota reserves en voorzieningen is voorgesteld en door uw raad vastgesteld beiden samen te voegen. T24-100 geeft aan dat uiterlijk bij de begroting inzicht wordt Deze informatie is met u gedeeld tijdens de technische Van der Hek gegeven in de schulquote over een langere termijn toelichting op 30 september. Daarbij is ook toegelicht dat hoe (minimaal 10 jaar). Waar is deze informatie te vinden? verder in de tijd, hoe onzekerder de ratio's worden. Vandaar ook de gepresenteerde "pluim". Deze grote onzekerheid is ook de reden dat wij ervoor kiezen om de schuldquote voor 4 jaar te presenteren en niet voor 10 jaar of langer.

Kostendekkendheid Organiseren evenement of markt

SGP

Kostendekkendheid Wet kinderopgang

SGP

Risico's

SGP

Netto schuldquote

SGP

Netto schuldquote

SGP

Wat is de consequentie van het bereiken van de schuldquote van 130% in 2028? Welke scenario’s bestaan op dat moment?

Netto schuldquote

SGP

In de presentatie tijdens de technische vragensessie was 1. Bij de berekening van de schuldquote wordt de omvang Van der Hek een grafiek opgenomen met daarin een de ontwikkeling van van de schulden gerelateerd aan de gemeentelijke de netto schuldquote. inkomsten. De lasten maken geen onderdeel uit van de 1. Klopt het dat bij de oranje en groene lijn wel rekening is berekening en zijn dus niet van invloed op de lijnen. gehouden met stijging van baten maar niet met stijging van 2. Of een lager investeringstempo direct effect heeft op het de lasten? Als dit zo is, hoe zien deze lijnen eruit als er ook begrotingssaldo, hangt van de betreffende investeringen af. rekening wordt gehouden met stijging van de lasten? Als het investeringen in bijvoorbeeld riolerings- of IBOR2. De groene lijn laat zien wat er waarschijnlijk gebeurt met projecten betreft, dan is het effect op het begrotingssaldo de netto schuldquote omdat investeringen later worden gering. Dit omdat de lasten worden gedekt uit tarieven of een geëffectueerd. Wat gebeurt er met het begrotingsaldo in de voorziening. Bij andere investeringen geldt dat lagere gepresenteerde jaren bij ditzelfde scenario? financieringslasten en afschrijvingen het begrotingssaldo in voordelige zin (kunnen) beïnvloeden.

Het bereiken van een schuldquote van 130% in 2028 heeft Van der Hek geen directe gevolgen. Indien de schuldquote zich in een risicovolle categorie bevindt zal de provincie adviseren om te sturen op het terugdringen van de schuldenlast. Tijdens de technische toelichting hebben wij u enkele mogelijke scenario's gepresenteerd.

Technische vragen Begroting 2025 Vraag 21

Pagina 77

Programma/ onderwerp Exploitatielasten IBOR

Fractie SGP

Onderwerp/vraag Wat is de oorzaak van de daling van de exploitatielasten IBOR van €5.603.000 in 2026 naar €4.772.000 in 2028.

Antwoord/reactie Portefeuillehouder In 2026 zijn er op deze posten hogere lasten in verband met Barth aanleg glasvezelnetwerk (aanvraag budget 2 mio in 2e TRP 2023, verdeeld over 4 jaren) en in verband met hogere kosten voor straatherstel (aanvraag budget 2e TRP 2024 van 600K verdeeld over 2 jaar). De omslagrente voor 2028 wordt ingeschat tussen de 1,5% Van der Hek en 2,2%. Dit percentage is sterk afhankelijk van de boekwaarde van volledig afgeronde investeringen en externe rente-ontwikkelingen. Bij het definitief opstellen van de meerjarenbegroting 2025-2028 is de actuele omslagrente 2025 becijferd op 1,4%. Conform de systematiek die wij hanteren, is dit percentage ook meerjarig doorgetrokken.

Toegerekende rente

SGP

1. Wat is het voorcalculatorische rentepercentage voor 2028 (obv leningen ad €264.050.000). 2. Is deze rekenrente toegepast op de jaarschijf 2028? 3. Als het antwoord op 2 ontkennend is, wat is de te verwachten toe te rekenen rente in 2028?

Personeel

SGP

Het blijkt dat personeel best wel regelmatig te maken krijgt met vervelende bejegening door inwoners. Dat vinden wij zorgelijk. Welke maatregelen zijn en worden genomen om onze ambtenaren meer weerbaar te maken?

Ziekteverzuim

SGP

Informatiemanagement

SGP

Kosten gemeenteraad

SGP

Overzicht bijdrage verbonden partijen

SGP

Is alleen voor 2025 weergegeven. Voor goed vergelijk en Ja. Wij hebben de begroote bijdragen in 2023, 2024 en 2025 Beenakker inzicht graag ook eerdere jaren weer geven. Is dat mogelijk? voor u op een rij gezet (zie bijlage).

119

Opvang vluchtelingen

SGP

1. Graag een onderbouwing van dit bedrag. Zie beantwoording vraag 12. 2. Is het technisch mogelijk om inzet voor opvang vluchtelingen te dekken uit de reserve Oekraïne? Daarin wordt conform de specificatie op pag 100 ook in 2025 €535.000 gestort. Gelet op eerdere stortingen zou het saldo tot in lengte van jaren toereikend moeten zijn hiervoor.

119

Inkoopplan Jeugd en WMO 2025

SGP

In de kadernota werd hiervoor €1.220.000 begroot. Ook in de toelichting op pag 120 staat dit bedrag genoemd. Waarom is er in de tabel een bedrag van €2.028.000 opgenomen?

Wij besteden regelmatig aandacht aan het onderwerp Beenakker 'agressie' in de organisatie en teams die meer te maken hebben met inwoners volgen regelmatig agressietrainingen. Wij hebben een agressieprotocol en een meldingensysteem (GIR). Dit percentage is toegenomen van 6,3 naar 7,1%. Terwijl Wij hebben er geen onderbouwing voor dat leeftijd hierbij Beenakker het landelijk is afgenomen van 6,3 naar 5,7% eerste een rol speelt. De stijging van het ziekteverzuim wordt voor kwartaal 2023. De ontwikkeling in Krimpenerwaard baart grootste deel veroorzaakt door het aandeel langdurig dan toch wel enige zorg. Is de oorzaak vooral een ouder verzuim. Hierbij gaat het voornamelijk om ziekteklachten van personeelsbestand? fysieke aard. Alle gemeenten hebben deze functies en zijn (deels) ook In de begroting 2024 is 1,4 fte extra opgenomen voor FG, Beenakker verplicht deze functies te hebben. Onze invulling sluit aan bij PO en CISO. Volgens de toelichting hebben de meeste de VNG handreiking "IB&P team op sterkte". Het is ons andere gemeenten deze 3 functies niet. Waarin wijkt de gelukt alle functies vast in te vullen.

Dit is redelijk uniek in opgave in de Krimpenerwaard af zodat deze extra fte's den lande en dit geeft ons voldoende body om opgaven als nodig zijn? de invoering van de NIS2 (wetgeving op informatiebeveiliging), maar ook technologische ontwikkelingen zoals Artificial Intelligence goed te kunnen monitoren en de risico's voor onze organisatie te beheersen. En dit is belangrijk om op een verantwoorde en veilige manier met de gegevens van onze inwoners om te kunnen gaan. Kosten Gemeenteraad nemen in 2 jaar toe van 778K naar Het staatje op pagina 87 betreft de cijfers van de Beenakker 989K, dat zal niet aan de salarissen liggen. Welke oorzaken jaarrekening 2023 en begrotingen 2024 en 2025. In 2023 is liggen ten grondslag aan deze forse stijging? er over de gehele linie van het budget van de griffie minder uitgegeven dan begroot. Dit zorgt er in de vergelijking met de begrotingen voor dat het gat tussen deze jaren groter lijkt. Wanneer we echter naar de begrotingen kijken is dit verschil kleiner dan nu wordt geschetst en is de stijging van budget vergelijkbaar. Voor de budgetten van de gemeenteraad en dan met name de vergoedingen voor raadsleden en commissieleden is een stijging te zien, gelijk aan de jaarlijkse indexatie.

Van der Hek

Het bedrag van € 2.028.000 is het juiste actuele bedrag (bij Bultman RIB van 2 juli ben u geïnformeerd over de verwachte stijging van de lasten). Op pagina 120 is abusievelijk de toelichting niet aangepast. In de leeswijzer op pagina 10 is wel de aangepaste toelichting opgenomen.

Technische vragen Begroting 2025 Vraag 30

Pagina 121

Programma/ onderwerp Formatie inburgering

Fractie SGP

Onderwerp/vraag Graag een onderbouwing van deze extra formatie. Wat is het verloop van de caseload in de afgelopen jaren? Wat wordt verwacht voor de toekomst?

122

Opvang vluchtelingen

SGP

123

Nieuwbouw gemeentehuis

SGP

Waarom hier nogmaals budget voor Opvang vluchtelingen? Dit is per abuis gebeurd. De aanvraag had maar op één Van der Hek (staat ook op pag 119). plaats moeten staan. De ambitie waaraan de uitgave is gekoppeld valt onder programma Volkshuisvesting. In de begroting zijn de lasten overigens niet dubbel meegeteld. Is het genoemde bedrag ad. €32.521.000 inclusief het extra Nee, het genoemde bedrag is exclusief het extra krediet van Van der Hek krediet van €1.500.000? € 1.500.000. Is ook 1,5 miljoen reservering gemeentehuis voor eventuele Het raadsbesluit van 4 juni 2024 waarin een aanvullende Van der Hek toekomstige overschrijding in de begroting opgenomen? extra krediet van € 1.500.000 beschikbaar is gesteld voor de bouw van het gemeentehuis is verwerkt in de meerjarenbegroting. In de presentatie van het meerjarige investeringsprogramma op pagina 123 van de programmabegroting 2025 is deze bijstelling abusievelijk nog niet verwerkt. Ontwikkeling Netto schuldquote van 80% oplopend naar In de technische toelichting op de meerjarenbegroting 2025- Van der Hek 201% in jaar 2034. Is dit een zorgelijke ontwikkeling? 2028 is ten aanzien van de ontwikkeling van de Netto Wanneer actieplan? schuldquote een grafiek opgenomen met meerdere scenario's. Naast een scenario met een schuldquote oplopend tot 201% is er ook een scenario weergegeven met een schuldquote oplopend tot 116%.

De ontwikkeling van het Meerjarig InvesteringsPlan en schuldquote heeft blijvende aandacht, waardoor een direct actieplan niet noodzakelijk is.

Kan ons een overzicht worden verstrekt van de OZBverhogingen na 2015 zonder inflatiecorrectie

Kan een overzicht worden verstrekt van de saldi Jaarrekeningen vanaf 2015?

Antwoord/reactie Portefeuillehouder Vanaf 2022 betrof de taakstelling voor de gemeente Pannekoek Krimpenerwaard 240 statushouders, waarvan er in 2024 nog 78 personen geplaatst moeten worden. De statushouders die nog geplaatst moeten worden zijn grotendeels na-reizigers die vanwege achterstanden bij de IND nog niet mogen afreizen. De taakstelling van 2025 is afhankelijk van landelijke besluitvorming en niet te voorspellen. Bij de bovenstaande cijfers zijn gezinsmigranten niet opgenomen. Landelijk beeld laat zien dat een consulent maximaal 80 volwassen inburgeraars per fte aankan, 50 jongeren per fte met 3 jaar begeleiding in het inburgeringstraject. In 2024 was er 1fte aan vaste formatie voor caseloadbeheer beschikbaar voor mensen die onder de nieuwe wet inburgering vallen.

Na 2015 waren alle OZB-verhogingen uitsluitend het gevolg van inflatiecorrectie. Ter info: sinds 2015 is gerekend met de volgende inflatiecorrecties: 2015 - 1,5% 2016 - 0,8% 2017 - 0,9% 2018 - 1,4% 2019 - 2,4% 2020 - 1,4% 2021 - 1,8% 2022 - 1,6% 2023 - 4,8% 2024 - 6,2% De door uw gemeenteraad vastgestelde jaarrekeningen sloten met de volgende saldi (x 1.000): 2015 - € 4.187 positief 2016 - € 1.348 positief 2017 - € 664 positief 2018 - € 1.291 positief 2019 - € 36 negatief 2020 - € 542 negatief 2021 - € 1.125 positief 2022 - € 8.642 positief 2023 - € 3.845 positief

Van der Hek

Technische vragen Begroting 2025 Vraag 37

Pagina

Programma/ onderwerp

Fractie PK

Onderwerp/vraag Antwoord/reactie Portefeuillehouder Op 10 juni 2021 is de raad geïnformeerd over het stagneren De afwikkeling van de Mantelovereenkomst waarbij twee Bultman van de gesprekken met Stichting Servicepunt Verenigingen voetbalaccommodaties ontvlochten worden uit SVN is tot Nederlek (SVN) om tot een ontvlechting van de een juridische procedure gekomen. De mondelinge zitting bij voetbalaccommodaties in Lekkerkerk en Krimpen a/d Lek te de rechtbank heeft dit voorjaar plaatsgevonden. Het dossier komen. Het college deelde de raad toen al mee dat de ligt nog onder de rechter. De gemeente heeft renovatie en gesprekken gestagneerd zijn. PK heeft hier jaarlijks vragen onderhoudswerkzaamheden eerder uitgevoerd binnen de over gesteld. Het betreft een bedrag van een klein mijoen sportbegroting. wat niet volgens de afspraken is besteed. Stand van Zaken? Hoe is dit bedrag in de begroting verwerkt?

Zijn alle nota's zorg door de gemeente betaald? Zo niet, welke niet en graag met datum. Genieten de boeren vrijstelling van het betalen van onroerendzaakbelasting “Cultuurgrond”, zoals boerengrond wordt genoemd? Bij de invoering van de OZB 1970 waren daar goede reden voor (de waterschapsbijdragen) , maar die gelden nu zeer beperkt. Dit is het nadeel van de burger, omdat die daarvoor extra belast worden. Wat is het nadeel voor de inwoners.

Aanbiedingsbrief

ChristenUnie

Ja, alle zorgnota's zijn betaald.

Bultman

Ja, voor land- of bosbouw geexploiteerde cultuurgrond is Van der Hek wettelijke vrijstelling bij de OZB. Ook glasopstanden waarvan de ondergrond bestaat uit vrijgestelde cultuurgronden zijn verplicht vrijgesteld bij de OZB.

Is het een risico om de financiele gevolgen van de 2e tussentijdse rapportage mee te nemen in de meerjarencijfers van deze begroting?

Nee. Dit is in lijn met de werkwijze in voorgaande jaren. Van der Hek Beide documenten worden in dezelfde gemeenteraad behandeld. De structurele gevolgen van de 2e Tussentijdse rapportage niet meenemen in de begroting zou tot een vertekend beeld van het saldo van de begroting kunnen leiden. Ravijnjaar 2026 met grote opgave en onzekerheden. Conform besluitvorming zijn de in de kadernota 2025 Van der Hek Waarom zijn de discussies over de toekomstige gepresenteerde technische oplossingen verwerkt in de bezuinigingen nu niet besproken en al in deze begroting. Daarnaast is conform het aangenomen meerjarenbegroting verwerkt? amendement € 1,3 miljoen van het surplus van de Algemene reserve ingezet en wordt de discussie over de overige denkrichtingen voortgezet bij de Kadernota 2026. Om te komen tot een structureel sluitende begroting is een aanvullende OZB-opbrengst ingezet. Het nieuwe integraal Beheersplan Openbare Ruimte (IBOR) Deze meevaller is onderdeel van het totale saldo van de Van der Hek in 2026 in. Dit betekent dat de in de afgelopen jaren voor jaarschijf 2025 en niet specifiek ingezet voor dekking van 2025 opgebouwde post voor inflatiecorrectie nu kan een andere post. vrijvallen. Dit leidt tot een incidenteel voordeel van € 700.000 in 2025.

Waarvoor wordt dit bedrag ingezet? De financieringslasten zullen in 2025 en 2026 minder stijgen De begroting is opgesteld op basis van de op dit moment Van der Hek dan was voorzien. Hoe zeker is het dat sprake is van geldende inzichten en verwachtingen. aanvullende rentebaten, zodat de rentelasten minder De financieringslasten zijn sterk afhankelijk van het toenemen dan in de Kadernota vermeld. investeringstempo en de ontwikkeling van de rente op de kapitaalmarkt. Rentebaten ontstaan bij het uitzetten van (tijdelijk) overtollige financieringsmiddelen. Optimalisatie van de rentebaten vindt plaats door het (dagelijks) automatisch afromen van liquiditeitsoverschotten naar het schatkistbankieren. In de praktijk kunnen de rentebaten achter blijven doordat we pas later een geldlening hoeven aan te trekken. Hier staan dan ook lagere rentelasten tegenover waardoor het financiële effect per saldo gering is. Inkoopplan Jeugd en Wmo valt in 2025 duurder uit, maar Dit heeft niet met de sluitende begroting te maken. Het gaat Bultman toch wordt slechts met € 800.000 gerekend en niet met 1,1 hier om het verwachte inkoopresultaat van 2 miljoen. miljoen. Is dat verantwoord of heeft dat te maken net het Opbouw: kadernota 2025 € 1.200.00 en begroting 2025 € sluitend maken van de begroting. 800.000 (zie pag. 119). Sociaal domein. Nieuwe inkoopplan per 2025.

Wat zijn de Eén van de voordelen is dat sturing op kwaliteit centraal Bultman voordelen anders dan een "duurzaam en dekkend staat. Er zijn aangescherpte toelatingscriteria opgesteld, zorglandschap"? daarnaast zijn de eisen in de contracten aangescherpt wat maakt dat er gerichter gestuurd kan worden tijdens de looptijd van het contract.

Technische vragen Begroting 2025 Vraag 46

Pagina 133

Programma/ onderwerp Bijlagen

Fractie ChristenUnie

Onderwerp/vraag Welk (financieel) risico loopt de gemeente KRW bij een aantal verbonden partijen met een lage solvabiliteit?

Antwoord/reactie Portefeuillehouder Bij Gemeenschappelijke Regelingen binnen de verbonden Beenakker partijen is een laag eigen vermogen in relatie tot het totale vermogen een indicator dat bij tegenvallers er sneller financiele bijstortingen vanuit de deelnemers nodig zijn - naar rato van de deelname. Het is een indicator, dus een lage solvabiliteit is niet alleszeggend en ook onze deelname verschilt per regeling. Risico's zijn daarom ook apart beschreven in de bijlage 1. Met de berekende risico's wordt ook rekening gehouden in het gemeentelijk weerstandsvermogen. U schrijft: Ook zijn de lasten van de in deze begroting In model 5 van deze begroting zijn de nieuwe aanvragen Beenakker opgenomen aanvragen voor formatie hier opgenomen. Om opgenomen. Dit zijn 2 fte voor structurele formatie welke formatie gaat dit? Graag incl. fte's. inburgering, 0,5 fte beheer AV en overige applicaties.

Personele lasten

ChristenUnie

Lokale ontwikkelingen

ChristenUnie

In juli 20245 start een JOGG-regisseur plus binnen de De JOGG-regisseur plus is vooralsnog tijdelijke uitbreiding, gemeente. Is dit een tijdelijke of een structurele uitbreiding? bekostigd uit de Brede SPUK middelen (Gezond en Actief Hoe wordt deze gedekt? Leven Akkoord). De Brede SPUK-middelen zijn tijdelijk vanuit het Rijk verstrekt tot en met 2026. De toekomst na 2026 is nog onzeker.

Bultman

Lokale ontwikkelingen

ChristenUnie

Boere

BBV indicatoren

ChristenUnie

U schrijft over ontwikkelingen in 2024, maar wat zijn uw plannen voor 2025 op deze gebieden? (Of moeten hier 2025 lezen?) De apparaatkosten stijgen van 796,50 naar 893,56. een stijging van maar liefst 12%. Wat is de reden van deze forste stijging?

Rioolheffing

ChristenUnie

Er wordt 1.090.928 ingezet vanuit de voorziening. Hoe wordt/is de hoogte van dit bedrag bepaald?

129

Voorzieningen

vgbk

Er is psrake van een reparatie ww, is dit een aanvullende voorziening voor werknemers. Waarom is het reparatie als het structureel in de begroting staat?

53 54

119 9

opvang vluchtelingen algemeen

vgbk vgbk

tikfout. Er staat 204 ipv 2024 Is de inflatiecorrectie van 2,3 procent landelijk voorgeschreven

Excuses. Van der Hek Nee, gehanteerd percentage is niet landelijk Van der Hek voorgeschreven. De toezichthouder schrijft voor dat we zo reëel mogelijk moeten ramen. Onderdeel daarvan is dat er voldoende geïndexeerd wordt en dat wordt aangegeven op basis van welke werkwijze de indexatiepercentages (CPB of anderszins) de ramingen zijn gebaseerd. Conform bestaand beleid houden wij de meicirculaire van het Gemeentefonds aan. Hierin is opgenomen dat het Centraal Planbureau voor de jaarschijf 2025 uit gaat van een indexering van de prijzen met 2,3% ten opzichte van 2024.

Inkoop jeugd en wmo

vgbk

Onderwijs

vgbk

Waar vinden we de 800.000 extra voor inkoop jeugd en wmo nu terug in de begroting Wordt het programma Alert4you ook door het rijk medegefinancieerd

57 58

43 50

klimaatadaptatie Opvang vluchtelingen

vgbk vgbk

Deze kunt u op pagina 119 terugvinden. Kadernota 2025 € 1.200.000 en begroting 2025 € 800.000. Alert4You wordt bekostigd vanuit het Nationaal Programma Onderwijs. Na schooljaar 2024/2025 zijn er geen middelen meer beschikbaar vanuit het Rijk. 80 % wordt gefinancierd vanuit de rioolheffing. Zie beantwoording vraag 12.

Komt deze 75000 uit de rioolheffing? Wordt de 400.000 voor inzet ambtelijke ondersteuners gedekt door een bijdrage van het Rijk

Hier moet inderdaad 2025 gelezen worden. Excuus voor de typefout.

Dit is enerzijds te verklaren doordat bestaande lasten a.g.v. Van der Hek loon- en prijsontwikkeling procentueel meer stijgen dan het aantal inwoners. En anderzijds doordat ook sprake is van nieuwe aanvragen en/of bijstellingen op de betreffende lasten. In feite zou het tarief hoger moeten zijn om kostendekkend te Van der Hek zijn. Er wordt echter voorgesteld om het tarief alleen met inflatie te corrigeren omdat de voorziening toereikend is om het tekort op te vangen. Het bedrag is het verschil tussen de inkomsten en de toe te rekenen kosten. Inzet van de voorziening is ook conform de aanbeveling van onze accountant. Uiteraard beslist uw raad uiteindelijk over de tarieven. In de nota Reservers en Voorzieningen, die u heeft Beenakker vastgesteld, staat dat de voorziening is gevormd om eventuele kosten van reparatieuitkering WW te bekostigen. De ingehouden premies bij de werknemers worden eenmaal per jaar toegevoegd aan deze voorziening. Indien een beroep wordt gedaan op de regeling, wordt de uitkering onttrokken aan deze voorziening.

Bultman Bultman

Van der Hek Van der Hek

Technische vragen Begroting 2025 Vraag 59

Pagina 51

Programma/ onderwerp Bestuur en onderstuening

Fractie vgbk

Onderwerp/vraag Het negatieve saldo van baten en lasten voor bestuur en ondersteuning daalt flink. Wat is de verklaring

Antwoord/reactie Per saldo is op het programma bestuur en ondersteuning sprake van een positief saldo. Wel is he zot dat het batig saldo van dit programma in 2026 met circa € 7,2 miljoen daalt ten opzichte van 2025. De daling van de algemene uitkering met € 5,7 miljoen is hiervan de voornaamste oorzaak. Daarnaast is ook sprake van stijgende rentelasten in verband met het aantrekken van nieuwe geldleningen.

Portefeuillehouder Van der Hek

BBv indicatoren

vgbk

marktgelden

gemeentegronden

vgbk

gebouwen

vgbk

125

Veerweg

vgbk

bestemming resultaat

vgbk

lokale ontwikkelingen

vgbk

De apparaatskosten zijn fors gestegen, ondanks een lagere Zie antwoord bij vraag 50. Van der Hek personeelsbezetting en dalende inhuur. Wat is de verklaring hiervoor? Zijn er kernen met een grote markt en is er dan sprake van Alleen Schoonhoven heeft een grote markt. De Van der Hek een kostendekkend tareif? kostendekkendheid van de grote markten is geraamd op 84% (zie Meerjarenbegroting 2025-2028 blz.65). Wordt het snippergroen nog actief aangeboden aan Snippergroen wordt niet actief aangeboden aan inwoners. Barth bewoners Hoeveel van de vastgoedobjecten staan nu leeg en welk Naast het voormalig Brandweerhuisje in Krimpen aan de Lek Van der Hek areaal betreft dit? en het Boenhoek in Lekkerkerk staan er geen panden leeg. Voor de overige panden wordt een vastgoedbeschermer ingezet zolang niet duidelijk is wat er met het pand gaat gebeuren. Is de reservering voor de overname van de veerweg Er is een miljoen euro opgenomen voor uitsluitend het treffen Van der Hek opgenomen in de meerjarenbegroting voor 2026? van verkeersmaatregelen. Van een overname van deze weg is geen sprake. Het saldo van opheffing begrotingstekort en algemene Op pagina 12 in de tabel ziet u de incidentele mutaties van Van der Hek reserve is 600.000, terwijl er 1,3 miljoen onttrokken wordt reserves. De € 1,3 miljoen is onderdeel van de structurele voor de begroting.

Wat is de verklaring van dit verschil? onttrekkingen aan de reserves en maakt geen onderdeel uit van deze tabel. Hoeveel buurtsportcoaches zijn er en hoe vaak worden ze Er zijn 4 parttime buurtsportcoaches actief. Deze werken Bultman ingezet bij verenigingen? veelal projectmatig en worden niet gekoppeld aan één bepaalde vereniging. Één van de buurtsportcoaches is binnen zijn functie actief als verenigingsadviseur. Deze kan een enkele vereniging helpen, maar probeert probleemstellingen vaak voor meerdere verenigingen te bundelen door het organiseren van verenigingsavonden. De andere buurtsportcoaches zijn werkzaam op: onderwijs, gezondheid/welzijn, aangepast sporten en cultuur.

Zorg

vgbk

Lasten stijgen dit jaar met 7 miljoen, maar dalen in 2026. Welke verklaring is hiervoor?

jeugdhulp

vgbk

vhrosv

vgbk

Er is sprake van drie groepen jongeren met jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering. Vallen de laatste twee ook onder de eerste groep of moeten we voor het totaal ze bij elkaar optellen? Wat is demografische druk?

In 2024 is de begroting voor het Sociaal Domein verhoogd Bultman naar 74 miljoen. Dit als gevolg van verwerking van mutaties met betrekking tot Oekraïne gelden, de SPUK-uitkeringen (o.a. de Brede SPUK, Inburgering). In de tussenrapportages 2024, Kadernota 2025 en de voor u liggende begroting 20252028 zijn ook de gevolgen van de bijvoorbeeld de nieuwe GR Jeugd/WMO, de nieuwe inkoopstrategie (OID), hervormingsagenda jeugd, reguliere indexering en versterking van preventieteam meegenomen, met als gevolg deze nieuwe begroting. De verlaging ingaande 2026 wordt grotendeels Jeugdbescherming en jeugdreclassering vallen door onderdede Bultman groep jongeren met verblijf. Dit op basis van de definities die het CBS hanteert. De demografische druk is de som van het aantal personen Boere van 0 tot 20 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot 100 personen van 20 tot 65 jaar. Dit cijfer geeft inzicht in de verhouding van het niet-werkende deel van de bevolking tot het werkende deel van de bevolking. Op de website www.waarstaatjegemeente.nl staat een kaart van Nederland en kun je per gemeente inzoomen. De demografische druk van de Krimpenerwaard is 80,8%. Dit betekent dat als 80 mensen niet werken (de 0-20 jarigen en 65-plussers), 100 mensen wel werken (20-65 jarigen). 45% behoort nu niet tot de beroepsbevolking en 55% wel.

Deze verhouding zal naar verwachting in de toekomst omdraaien omdat het aandeel 4565 jarigen in onze gemeente op dit moment het grootst is en deze groep ook 65-jaar of ouder zal gaan worden.

Technische vragen Begroting 2025 Vraag 70

Pagina

Programma/ onderwerp Algemeen

Fractie Leefbaar Krimpenerwaard

Onderwerp/vraag Bij veel onderdelen staan er geen concrete bedragen bij middelen 2025, Kan het collega aangeven waarom er geen bedrag opgenomen izijn bij middelen 2025. uitendelijk kost alles geld

Antwoord/reactie Dat er niet bij alle onderdelen een concreet bedrag staat voor 2025 komt doordat we hier alleen een bedrag presenteren als sprake is van een aanvraag voor nieuw budget vanaf 2025. Voor sommige ambities zijn in vorige begrotingen al structurele middelen aangevraagd. Die worden hier dan niet opnieuw opgenomen. Ook kan het zo zijn dat er al andere "reguliere" middelen beschikbaar zijn waaruit de inspanningen worden gedekt en waardoor een bijstelling van het budget nu niet nodig is. In 2023 hebben wij 23 maal de bibob toets toegepast, waarvan 1 zaak voor verdere beoordeling werd doorgezet naar het landelijk bureau BIBOB. De verwachting is dat de cijfers voor 2024 vergelijkbaar zijn. De wet Bibob wordt opgepakt vanuit de huidige formatie, is niet apart begroot.

Portefeuillehouder Van der Hek

Veiligheid

Leefbaar Krimpenerwaard

In het gehele stuk over veiligheid wordt er geen enkel keer gesproken over BIBOB. Hoevaak is het middel tegen ondermijning ingezet.

Beenakker

Veiligheid

Leefbaar Krimpenerwaard

Volkshuisvesting en Milieu

Leefbaar Krimpenerwaard

Opvang Vluchtelingen

Leefbaar Krimpenerwaard

9 en 12

bestemming resultaat

Leefbaar Krimpenerwaard

Onder het kopje veiligheid zien wij nergens bedragen Beenakker opgenomen voor het middel BIBOB, kan het collega uitleggen waar dit begroot is? Hoe zijn de lasten verdeeld over de verschillende Voor deze onderverdeling verwijzen we u naar bijlage 3 bij Pannekoek beleidsgebieden (zoals volksgezondheid, milieu, en de begroting (pag. 156). klimaatadaptatie)? Hoe is het budget van €400.000 specifiek verdeeld over de Zie beantwoording vraag 12. Van der Hek verschillende kostenposten zoals ambtelijke inzet, onderwijs, en zorg voor de vluchtelingen? Op beide pagina's is de uitkomt een positief resultaat van Pagina 12 gaat alleen over resultaatbestemming (volgens de Van der Hek 26.000. de bedragen die komen tot een bedrag van 26.000 termen van het BBV betreft dat de mutaties van reserves). euro zijn op beide pagina's verschillend terwijl de uitkost dus Vertrekpunt van dat overzicht is het saldo van de begroting steeds 26 is. Kan hier uitleg over gegeven worden hoe exclusief resvervemutaties: € 1.997.000 negatief in 2025. hiermee gerekend is. En kan er een verklaring gegeven Indien we hier alle reservemutaties van € 2.023.000 positief worden waarom op pagina 12 de OZB van het dekkingsplan bij optellen, leidt dat tot het positieve begrotingssaldo van € van 1 miljoen ontbreekt in de berekeningen. 26.000. Het overzicht op pagina 9 is inclusief alle reservemutaties.

Claims Algemene Reserve

PvdA-GL

Er worden naast de 1,3 miljoen (a.g.v. A19-20) nog vier Op 19 september 2023 heeft uw raad ingestemd met de nota Van der Hek claims gedaan op de ARvv: Weerstandsvermogen, reserves en voorzieningen 2023. Hierin heeft u ingestemd Oëkraïne, Algeracorridor en afboeking boekwaarde scholen. met het samenvoegen van de reserve weerstandsvermogen Wanneer heeft de raad ingestemd met de deze claims? en de algemene reserve. Voor wat betreft Oëkraïne heeft uw raad in verschillende P&C documenten ingestemd om dit beschikbaar te houden voor toekomstige uitgaven (zie ook pagina 23 van de 1e tussentijdse rapportage 2024). Bij de begroting 2024 heeft uw raad ingestemd met de overheveling € 4 miljoen voor de aanpak Algeracorridor vanuit de reserve Duurzaamheid naar de ARvv. Daarnaast is besloten de dekking voor de kosten de komende jaren op te nemen in de reguliere P&C-cyclus. Voor wat betreft de afboeking boekwaarde scholen is nog geen definitieve instemming, maar uit voorzichtigheid is deze wel opgenomen als claim in het overzicht op pagina 13 van de begroting.

Opgave Bestaanszekerheid

PvdA-GL

Fijn dat er uitvoering gegeven wordt aan de uitgewerkte opgave Bestaanszekerheid. De bijeenkomst op 1 oktober jl. was informatief, maar het blijft onduidelijk welke concrete inspanningen gepleegd worden om de drie beschreven actielijnen waar te maken (slide 6 van presentatie). Wat gaat het college concreet hiervoor in 2025 ondernemen?

In de begroting 2025 hebben we de volgende inspanningen Pannekoek opgenomen: besluitvorming over voortzetting pilot Jongerenperspectieffonds, besluitvorming over evaluatietraject/toekomst Promen, oprichting Regionaal Werkcentrum arbeidsmarktregio MH, impuls geven aan vroegsignalering van schulden en voorkomen huisuitzetting, plan van aanpak verborgen armoede. Ook brengen we jongeren van 23-27 jaar in beeld die geen uitkering ontvangen, geen werk hebben, niet staan ingeschreven bij onderwijs en geen startkwalificatie hebben. We benaderen actief inwoners met schulden/armoede die niet zelf hulp zoeken bij de gemeente (verborgen armoede). We versterken de samenwerking met de Kredietbank Rotterdam, zodat de overdracht tussen gemeente en Kredtietbank voor de inwoner soepel verloopt. In december en januari gaat het college met de raad in gesprek over de kwaliteitsmonitor. Dit vormt de basis voor de acties in 2025.

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Krimpenerwaard&id=517cc6b3-767d-4d47-a92e-3ab9323cb741