Beantwoording technische vragen 2e TRP 2023

Technische vragen 2e Tussentijdse rapportage 2023 Vraag 1

2

Pagina 3

Programma/ onderwerp Reserve begrotingstekorten

Fractie SGP

Onderwerp/vraag Antwoord/reactie Portefeuillehouder In de toelichting staat dat deze reserve bedoeld is voor Inzet d.m.v. storting in een reserve dekking kapitaallasten is Van der Hek verwachte tekorten van de meerjarenbegroting. De tekorten inderdaad een mogelijkheid om de incidentele middelen als vanaf 2026 zijn structureel en deze reserve is incidenteel structureel dekkingsmiddel aan te kunnen wenden. budget. Je kunt er eventuele een reserve voor 1. Het is juist dat op deze wijze niet wordt voorzien in de kapitaalslasten uit vormen, maar die voorziet niet in lasten i.v.m. vervangingsinvesteringen. Tenzij de reserve vervangingsinvesteringen. Op deze manier creëeren we een tussentijds wordt gevoed t.b.v. toekomstige investeringen. begrotingsprobleem voor de toekomst. Of dit leidt tot begrotingsproblemen voor de toekomst is nu Vraag 1. Is dat juist? nog niet te zeggen. Dat is uiteraard afhankelijk van de Vraag 2. Welke andere manieren zijn er om met een (financiële) ontwikkelen en soort investeringen. reserve een structureel begrotingstekort op te lossen? 2. a. Kijken naar "slimme" investeringen die leiden tot besparingen. b. Afstemming met de toezichthouder over maatwerk waarbij het saldo van ruime reserves voor een bepaalde periode als structureel dekkingsmiddel mag worden ingezet.

53

Investeringsbudget huisvesting buitendienst

SGP

Een stijging met 33% is fors. Is dit de enige investering die bijgesteld moet worden wegens kostenstijgingen?

Saldo op hooflijnen, SPUK toeslagenaffaire. Eenmalig een De uitkering van € 138K betreft de afrekening van de al Pannekoek specifieke uitkering van 138K. Wordt dit bedrag naar uitgekeerde bedragen van de afgelopen jaren. We hebben verwachting ook uitgegeven aan de toeslagenaffaire? dit als gemeente moeten voorschieten. 2.179.500 euro wordt gestort in de algemene reserve vrij We storten de opbrengsten minus de kosten in de Pannekoek vermogen voor de ontvangen rijksbijdrage Oekraine. Eerder algemene reserve vrij vermogen. Op dit moment is de stand zijn er wel kosten gemaakt voor Oekraine. Wat is de stand € 4,9 miljoen positief. eind 2023? 809.700 euro gaat naar reserve sport voor SPUK. Over De SPUK sport is ingevoerd vanwege het wegvallen van de Bultman hoeveel jaar gaat dit en welke soort toekomstige BTW-component op sport. Jaarlijks storten we deze afschrijvingslasten? bijdrage in de reserve Sport. Bij toekomstige afschrijvingslasten kunt u denken aan de afschrijvingslasten voor investeringen op het gebied van sport.

3

5 Samenvatting

D66

4

8 Reserves en voorzieningen

D66

Van de grootschalige projecten waarover in december vorig Barth jaar is gerapporteerd zullen er in de loop der tijd zeker nog bijstellingen in de kostenramingen plaats vinden. We gebruiken hiervoor het MIP in de P&C cyclus en kunnen hier de meerjarige consequenties laten zien aan uw raad, waardoor ook afwegingen op projecten beter te maken zijn.

5

8 en 23

Reserves en voorzieningen

D66

6

8

Reserves en voorzieningen

D66

Uit de degeneratiereserve wordt 160K, 700K, 700K en 440K In de komende jaren wordt door Delta Fiber NL in de Van der Hek onttrokken voor glasvezel en herstel wegdek door gemeente glasvezel aangelegd. Door het aanleggen van Deltafiber. Hiervoor was al eerder een bedrag deze glasvezelkabel ontstaat er schade aan ons gereserveerd? Klopt dat, en zijn deze extra kosten vanwege wegenareaal. Wij ontvangen hiervoor een vergoeding. Die de inflatie en oplopende kosten materialen of zijn er bedraagt twee miljoen euro. De kosten die wij maken als onvoorziene andere kosten door het contract? Kunt u een gevolg van de werkzaamheden lopen achter met de totaaloverzicht kosten en degeneratiereserve geven? ontvangsten. Hier is niet eerder rekening mee gehouden. Wij kunnen geen totaaloverzicht geven van de kosten omdat wij nog aan het begin van de werkzaamheden staan.

7

21

Budgetmutaties

D66

8

21

Meerkosten herstelwerkzaamheden wegdek

D66

9

25

Korte ketens in de agrarische sector

D66

10

26

Bodemdaling

D66

11

33

Budgetmutaties, SPUK meerkosten energie zwembaden

D66

Budget verkeersveilige maatregelen: de 500K wordt gestort Het budget was incidenteel toegekend in 2023 en komt Van der Hek in de reserve kapitaallasten dekking. Waarom? En wordt het vanuit het resultaat 2022. Met deze omzetting wordt het een dan meerjarig neergezet daar? krediet, waaruit we meerjarig, diverse kleinere verkeersmaatregelen kunnen realiseren. Hier is anders geen budget voor beschikbaar. Het wegdek zal vaker herstel nodig hebben. Hebben we het Het wegenbeheerplan wordt momenteel geactualiseerd, dit Barth wegenbeheersplan al ontvangen? En is er een relatie is een collegestuk. Er is geen relatie met het glasvezel en gelegd met het glasvezel en wegdekherstel? wegdekherstel. Is er al wat bekend hoeveel de leader-subsidieaanvraag is? Nee, dat is nog niet bekend. Dat is afhankelijk van de Barth Of wordt dit 2024? subsidieaanvragen die binnenkomen wanneer het LEADERloket geopend is, en dat is pas begin 2024. We experimenteren met lichte ophoogmaterialen onder Wij nemen deel aan de Regiodeal project Uitbreiding Barth wegen en achterpaden. Waaruit wordt dit betaald? Er is Monitoring Proefvakken. In de deelnemende gemeenten geen bedrag. (m.n. in het Groene Hart) zijn proefvakken ingericht met diverse innovatieve ophoogmaterialen. De gemaakte kosten worden middels subsidie vergoed.

Waarom is er geen toekenning van SPUK voor zwembad 't Bultman Zwembad 't Wilgerak komt niet in aanmerking voor de Wilgerak? Dit is ook een openbaar zwembad. regeling. De gemeente heeft voor dit zwembad compensatie ontvangen via het Gazprom-contracht. Zie RIB 20-06-2023.

Technische vragen 2e Tussentijdse rapportage 2023 Vraag 12

Pagina 40

Programma/ onderwerp SPUK Inburgering

Fractie D66

Onderwerp/vraag Antwoord/reactie Voor de regelingen inburgering en onderwijsroute zijn nog Voor 2023 is totaal € 812.013 beschikbaar. Dit bestaat uit: SISA gelden uit 2022. Een deel van de SPUK is in de -SPUK inburgering 2023 € 598.323 begroting opgenomen. Het is vrij onduidelijk. Kunt u ons een -SPUK onderwijsroute 2023 € 29.161 totaaloverzicht verschaffen? -SPUK inburgering 2022 € 160.407 -SPUK onderwijsroute 2022 € 24.122

Portefeuillehouder Pannekoek

Er was al een budget van € 343.636. Daarom wordt dit opgehoogd met € 468.377 zowel als baten als lasten. 13

Algemeen

ChristenUnie

De beleidsspeerpunten zijn in 2023 anders dan in 2022. Niet In de laatste jaarrekening zijn de doelen van het vorige Van der Hek geheel vreemd met een nieuwe coalitie. Hoe worden de collegeprogramma voor 2022 verantwoord. In het nieuwe beleidsspeerpunten van niet-afgeronde doelen van 2022 collegeprogramma zijn niet alle doelen en inspanningen verder opgevolgd (waarin tijd en energie in ingestoken)? overgenomen, hier zijn keuzes gemaakt: de inspanningen zijn verlegd naar nieuwe doelen. Voor enkele doelen vinden er nog inspanningen plaats binnen de reguliere activiteiten van de gemeente. Zo wordt er nog steeds gewerkt aan de voorbereiding van de gemeente op de introductie van Omgevingswet en is er nog steeds sprake van een bijdrage aan organisaties die zich inzetten voor dierenwelzijn.

Aanbiedingsbrief

ChristenUnie

Wat zijn de voordelen van de SPUK's voor de gemeente en Voor het Rijk geldt dat het voordeel is dat geld specifiek en Van der Hek het rijk als het gepaard gaat met weinig beleidsvrijheid en tijdelijk beschikbaar kan worden gesteld om uitvoering te veel extra administratieve lasten? geven aan bepaalde beleidsspeerpunten. Uitkering via de Algemene uitkering zou gemeenten de vrijheid geven het geld anders in te zetten. Dit is bij een SPUK ondervangen door een rapportage- en terugbetalingsverplichting. Voor een gemeente ligt dit anders. Het voordeel is natuurlijk dat er extra middelen beschikbaar komen voor een specifiek doel. Daat staat tegenover dat de middelen incidenteel zijn en daarmee geen stabiele basis vormen om qua beleid op voort te borduren. Daarnaast is het inderdaad zo dat SPUKs gepaard gaan met een lagere mate van beleidsvrijheid en hogere administratieve lasten. Om die reden is dit dan ook een van de aandachtspunten die de VNG meeneemt in haar overleg met het kabinet om te komen tot stabiele financiën voor gemeenten.

Samenvatting

ChristenUnie

Budgetmutaties

ChristenUnie

Samenvatting

ChristenUnie

€500k: ivm langdurig verzuim en hoge inhuurtarieven. Ik We zien een flinke toename van het langdurig verzuim. Bouvy-Koene neem aan dat dit ook voor 2024 geldt? Waarom is hier geen Door de hoge tarieven van inhuur gaan hierdoor de kosten bedrag voor begroot? fors omhoog. Voordat we structureel middelen begroten, willen we dit eerst goed onderbouwen. Volgend jaar kunnen we dit in de Kadernota meenemen. Daarbij blijft de insteek dat de huidge middelen het uitgangspunt zijn en als dit niet past, we dit in de tussenrapportages bijstellen op basis van realiteit. € 1.029: ivm langdurig verzuim en hoge inhuurtarieven. Ik In 2024 is de vacatureruimte aangepast. Deze ruimte zal Bouvy-Koene neem aan dat dit ook voor 2024 geldt? Waarom is hier geen vooralsnog worden ingevuld door inhuur. Begin 2024 is er bedrag voor begroot? dus een hoger budget voor inhuur. Natuurlijk hopen we op een relatief snelle invulling van vacatures. Er zijn mogelijk ook nog SPUK regelingen die als dekking kunnen worden ingezet. Extra budget aanvragen is in eerste instantie niet nodig. Openbare verlichting en wegenherstel. Wat is de oorzaak Voor de toelichting wordt verwezen naar blz. 21. De Barth van deze opvallende hogere kostenpost? energietarieven en -kosten zijn gestegen. Daarnaast zijn er enkele complexe ondergrondse netstoringen opgelost.

Het wegonderhoud is noodzakelijk om tijdig de onderhoudspunten uit de vorige weginspectie op te lossen, voordat de nieuwe weginspectie wordt uitgevoerd. In het nieuwe beheerplan worden deze zaken geactualiseerd om zo ook financieel planmatig het werk uit te blijven voeren.

Budgetmutaties

ChristenUnie

Bestemmingsreserves

ChristenUnie

Algemeen

14

3

15

5

16

14

17

5

18 14 19 59

Verzekeringen: premies stijgen toch niet in de loop van het jaar of zijn er extra verzekeringen afgesloten?

Dit betreft de bijstelling van het budget op basis van de Bouvy-Koene premies voor 2023. Dit doen we tot nu toe altijd in de loop van het jaar. Wat gaan de reserves Degeneratievergoeding en Het gaat hier om bestemmingsreserves met een specifieke Barth Bestemmingsreserve Begrotingstekorten extra brengen ten bestemming. Voor de reserve Degeneratievergoeding geldt opzichte van hetgeen we nu al hebben aan reserves? dat deze voor 2 jaar is om de kosten die samenhangen met de aanleg van glasvezel te bekostigen.

Technische vragen 2e Tussentijdse rapportage 2023 Vraag 20

Pagina

Programma/ onderwerp Overzicht voorzieningen

Fractie ChristenUnie

Onderwerp/vraag Wordt het bedrag van € 575k niet te laag na de onttrekking van € 2.927k?

Bestemmingsreserve begrotingstekorten

ChristenUnie

Hoe gaan we de komende jaren deze reserve vullen? En welke spelregels zijn er om bedragen aan deze reserve te onttrekken?

sociaal domein

vgbk

sociaal domein

vgbk

volksgezondheid en milieu

vgbk

Volkshuisvesting

vgbk

volkshuisvesting

vgbk

Volkshuisvesting

vgbk

bestuur en ondersteuning

vgbk

60

21

59

22

35

23

36

24

45

25

50

26 51 27 28

51 12

29

14

bestuur en ondersteuning

vgbk

30

17

veiligheid

vgbk

Antwoord/reactie Portefeuillehouder Nee. De onttrekkingen en toevoegingen aan de voorziening Van der Hek Onderhoud gebouwen zijn conform het vastgestelde MJOP. In de praktijk zien we dat er in het ene jaar meer wordt onttrokken dan toegevoegd en in andere jaar andersom.

In het format van deze reserve in de Tussenrapportage is Van der Hek hierover het volgende opgenomen. De reserve kan worden gevoed uit de (positieve) saldi van diverse p&c-documenten. De reserve kan worden ingezet als algemeen bestedingsmiddel voor dekking van geraamde incidentele/structurele lasten in de (meerjaren)begroting. Over de inzet van deze reserve t.b.v. tekorten vindt nog nadere invulling plaats. Hoeveel gebruik wordt er gemaakt van de respijtzorg? Is het In de periode oktober 2022 (toen is de voorziening gestart) Bultman preventieplan bij de huisartsen al uitgebreid tot oktober 2023 is er in 24 situaties respijtzorg aan huis ingezet en zijn er op dit moment 4 lopende trajecten. Vermoedelijk wordt gedoeld op Welzijn op Recept bij de huisartsen. Dit project wordt uitgevoerd door het Sociaal Preventieteam o.l.v. WelzijnKrimpenerwaard. Momenteel hebben 2 huisartsenpraktijken Welzijn op Recept. Vanaf 2024 bestaat de mogelijkheid voor het SPT om dit fasegewijs uit te breiden naar meerdere huisartsenpraktijken. De effecten van deze inzet zullen wij monitoren. kan er gemeten worden hoeveel gebruik er wordt gemaakt Ja, het gebruik is te meten. De kosten voor de aanleg van Bultman van de QR beweegroute in Schoonhoven en in Stolwijk? En beide routes waren € 30.649. De jaarlijkse kosten bedragen wat zijn de kosten? € 3.360. NB. Aantallen zoeken we nog op.

Is er al een voorbeeld waar een zogenaamd prachtlint is Er zijn diverse initiatieven vanuit verschillende organisaties Pannekoek uitgezet die bijdragen aan de doelstellingen van Prachtlint Krimpenerwaard (inrichten, beheren, informeren en samenwerken). Gerealiseerde projecten in: Krimpenerwaard (prachtlint.nl) Is er al zicht op het realiseren van 73 extra opvangplekken Op dit moment is daar nog geen zicht op. Locatieonderzoek Bouvy-Koene moet meer duidelijkheid geven over mogelijke opvangplaatsen. Wet goed verhuurderschap, Zijn wij daar als gemeente op Om deze wet goed uit te kunnen voeren moeten we de Boere voorbereid en is er genoeg gekwalificeerd personeel voor? nodige kennis organiseren. Dat doen we in regionaal verband en we zoeken uit of we hier een regionaal meldpunt voor kunnen opzetten. Opmerking: Het is Bergambachterstraat niet Dat is correct, hier zullen we volgende keer op letten. Boere Bergambachtstraat Wordt er al gewerkt aan de businesscase Ja. Een uitvraag staat uit bij diverse adviesbureau's. Wij Van der Hek subsidiemogelijkheden verwachten de business-case in Q1 2024 op te leveren.

Aanpassing functiehuis: hoe gaan we meten of dit Sinds 2016 is er geen onderhoud aan het functiehuis Bouvy-Koene inderdaad leidt tot het aantrekken van meer vaste gepleegd en alle ontwikkelingen en ook huidige, complexe medewerkers en wat is het doel opgaven maken dat onderhoud opnieuw nodig was. Doel is een eerlijk en up-to-date functiehuis welke ons aantrekkelijker maakt als werkgever en beter in staat stelt om te werken aan complexe opgaves. Aanpassen van het functiehuis alleen zorgt niet voor het aantrekken van meer vaste medewerkers.We monitoren voortdurend onze inspanningen en resultaten in ons recruitmentbeleid. Naast salaris zijn ook vele andere voorwaarden van belang. Is er al een medewerker tegenaan ondermijning.

De nieuwe adviseur ondermijning is op 1 oktober gestart.

Bouvy-Koene