Afdoening T26-026 Regio Midden Holland
Tekst van het document
Memo Aan: Van: Datum: Betreft:
raads- en commissieleden J. Beenakker 26-5-2026 beantwoording T26-026
Inleiding U heeft verzocht nader inzicht in het effect op de begroting door de verschuiving van de personele capaciteit voor de regio nu ondergebracht bij de gemeente Krimpenerwaard naar de regio. Daarbij zijn we uitgegaan van: - de eindschalen loon; - omvang van de formatie voor de regio zoals ondergebracht bij de gemeente Krimpenerwaard; - het overhead percentage van 35% -/- 17,5% in 2027 (ten laste van de reserve doorontwikkeling) - het effect van de verdeling van de kosten conform de verdeelsleutel naar inwoneraantal. Daarnaast is er een kleine daling van kosten bij de gemeente te verwachten door lagere kosten voor ICT, laptop, opleidingen en telefoon voor de formatie die overgaat naar de regio. Dat levert het volgende overzicht op voor de financiële effecten op de begroting van de gemeente Krimpenerwaard.
Krimpenerwaard basisbijdrage 2027 (obv inwoners 1/1/2025) loonkosten personeel (obv 2015, prijspeil 2025) stijging door "overhead" (17,5% 2027, 35% 2028) verschil door verdeling langs inwoneraantal Totale bijdrage Krimpenerwaard afname begrootte kosten personeel Krimpenerwaard bijdrage -/- afname begrootte kosten Effect op begroting (- = voordeel, + = nadeel)
2027 € 337.321 € 240.707 € 42.124 € -47.167 € 575.012 € 253.647 € 321.365 € 15.956
2028 € 337.321 € 240.707 € 84.247 € -55.824 € 608.479 € 253.647 € 354.832 € 17.511
Conclusie: In 2027 overtreft het voordeel van de verdeling langs het inwonersaantal de extra bijdrage voor de overhead-kosten met € 15.956,-. Vanaf 2028 is er sprake van een nadeel van € 17.511,--
Wij vertrouwen erop u met deze informatie van dienst te zijn. Met vriendelijke groet,
Burgemeester J. Beenakker