Afdoening T23-170 Financieel in control, scholen Bergambacht

Afdoening T23-170 – Financieel in control, scholen Bergambacht Wethouder Bultman onderbouwt schriftelijk vóor de raadsvergadering van 28 november dat het college financieel in control is, gegeven de vragen van LK over begrote prijsstijgingen in relatie tot hoger leerlingaantallen en vier extra klaslokalen. (T23-0170) Antwoord: Het college is financieel in control met betrekking tot de kostenstijging van de drie projecten van de Bergambachtse scholen op dit moment, ten opzichte van de bedragen die 7 december 2022 gepresenteerd zijn. Op 7 december 2022 is voor deze projecten een kostenraming gedeeld van € 13.8 miljoen. Dat bedrag is vervolgens in de kadernota 2024 opgenomen. De kostenraming die nu voor ligt bij de drie raadsvoorstellen gezamenlijk, komt op een totaal van € 28.4 miljoen. Dit bedrag is opgenomen in de meerjarenbegroting 2024-2027 zoals deze op 7 november 2023 is vastgesteld in de raad. Het verschil in de kostenraming tussen de € 13,8 miljoen en € 28,4 miljoen is € 14,8 miljoen. Dat verschil is als volgt te verklaren: Gepresenteerd 7 december 2022 en opgenomen in Kadernota 2024 BTW over 13,8 miljoen

€ 13,8 miljoen

Koop tijdelijke school (duurder dan huur)

€ 2 miljoen

Extra m2 door stijging leerlingenprognose De Ark Ruimten voor kinderopvang

€ 2 miljoen

Ruimten voor bibliotheek

€ 2,4 miljoen

Prijsstijgingen

€ 1,5 miljoen

Totale kostenraming voor raadsvoorstel 28 november 2023 en verwerkt in meerjarenbegroting 20242027

€ 28,4 miljoen

€ 3 miljoen

€ 3,7 miljoen

In de kostenraming die 7 december 2022 is gepresenteerd ontbrak de BTW Voor een kwalitatief goede tijdelijke school was huur geen optie. Koop is duurder. Voor 100 leerlingen moet ongeveer 700 m2 extra gerealiseerd worden. Uitgangspunt voor dit onderdeel is een kostendekkende huur. Dit betekent dat de lasten die uit dit onderdeel van de investering voortvloeien per saldo niet drukken op de gemeentelijke begroting. Om de totale investering rechtmatig uit te kunnen voeren is het wel nodig dat de gemeenteraad het volledige bedrag van de investering voteert. Idem als bij kinderopvang. (Via later te bepalen subsidie zal gemeente wel deel van deze lasten dragen). Het restantverschil is toe te schrijven aan prijsstijgingen.