Afdoening T23-080 - Technische vragen 2023 - resterende antwoorden PK.pdf

Technische vragen jaarrekening 2022 Vraag 55

Pagina

Programma/ onderwerp

Fractie PK

Onderwerp/vraag Is het College het met ons eens dat deze afwijking buiten proportioneel en zeer materieel is is. Dat wij terecht gaan twijfelen aan de vaardigheden van onze control afdeling om de Raad een prognose te doen?

Reactie Portefeuillehouder College heeft in de Oordeelsvormende vergadering Van der Hek aangegeven dat onze gemeente “In Control” is. Grote afwijkingen worden veroorzaakt door het fluctuerende beleid van de rijksoverheid en door omstandigheden die dermate laat in het jaar, of zelfs na afloop van het jaar, duidelijk werden waardoor een aangepaste prognose niet meer mogelijk was.

57

PK

Is het correct dat als wij in november hadden geweten dat het resultaat veel beter was er mogelijk andere financiële beslissingen waren genomen?

59

PK

60

PK

61

PK

63

PK

64

PK

66

PK

67

PK

68

PK

We moeten voorkomen dat we een boeggolf aan projecten blijven houden. Dit maakt alles voorspellingen qua resultaat, bezetting en liquiditeit onbetrouwbaar en mogelijk zelfs onwerkbaar. Welk maatregelen gaat het College treffen om de projectplanning en realisatie te verbeteren.

69

PK

Wat is de productie in aantallen geweest van de verschillende afdelingen?

In onze Financiële verordening zijn afspraken vastgelegd over Van der Hek hoe, wanneer en waarover het college uw raad informeert. Op onder andere www.waarstaatjegemeente.nl kunt u per jaar aanvullende gegevens vinden over onze gemeente en deze ook vergelijken met andere gemeenten. Opgemerkt kan nog worden dat de verschillende teams binnen de gemeentelijke organisatie een zeer gedifferentieerd takenpakket hebben dat niet in alle gevallen te vertalen is in termen van "productie".

70

PK

Wat was het efficiëntie doel van elke afdeling, dus hoeveel meer productie per medewerker hadden we begroot?

Wij verwijzen u naar de afspraken zoals die in de Financiële verordening zijn vastgelegd.

Van der Hek

71

PK

Zie antwoord op vraag 70.

Van der Hek

72

PK

Hoeveel efficiënter zijn wij in 2022 gaan werken per afdeling? Hoe hebben wij deze afdelingen ondersteund om deze hogere efficiënte te halen?

Van der Hek

73

PK

Ook hiervoor verwijzen wij u naar het antwoord bij vraag 70. Waarbij we nog wel op kunnen merken dat het kritisch kijken naar onze bedrijfsvoeringsprocessen een continu proces is. Onderdeel van de organisatieverandering Krimpenerwaard Vooruit! die per 2022 is ingezet, is dat processen zo efficiënt als mogelijk worden uitgevoerd. Zie antwoord op vraag 70.

74

PK

Het grootste gedeelte van de afwijkingen die tot het resultaat van 2022 heeft geleid waren bij de behandeling van de begroting 2023 in november nog niet bekend. De stelling van deze vraag is dus niet van toepassing. Waarom heeft het College de Raad niet eerder op de hoogte Is beantwoord in de oordeelsvormende vergadering gesteld van deze hele andere stand van zaken? Welke maatregelen is het College voornemens om de Is beantwoord in de oordeelsvormende vergadering kwaliteit van haar prognoses te verbeteren. Welke maatregelen is het College voornemens om de Raad Is beantwoord in de oordeelsvormende vergadering eerder te informeren bij dit soort grote afwijkingen t.o.v. haar prognoses. Wat is de oorzaak dat we deze niet goed hebben kunnen Is beantwoord in de oordeelsvormende vergadering voorspellen. In aanvulling op vraag 5 van hiervoor, welke maatregelen Is beantwoord in de oordeelsvormende vergadering gaat het College nemen om deze cijfers beter te voorspellen.

Van der Hek

Kunt u bij de 5 grootste projecten aangeven dat er precies tussen augustus 2022 en 31 december heeft plaatsgevonden waardoor het niet mogelijk was om de doelen te realiseren. Wat is er precies operationeel niet gelukt en waarom niet. Wat zijn de gevolgen hiervan voor de begroting c.q. realisatie voor 2023.

Van der Hek

Ook hiervoor verwijzen wij nu naar de toelichtingen van de investeringen per programma. De grootste investeringen qua bedrag hebben betrekking op diverse beheersplannen (gebouwen, IBOR, vGRP) en hier wordt in de paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen nader op ingegaan. Zoals hiervoor aangegeven betreft het met name investeringen die beheerplannen betreffen. Deze zijn niet rechstreeks van invloed op de begroting. Is beantwoord in de oordeelsvormende vergadering

Waar is dat goed gelukt en welke afdelingen hebben nog meer ondersteuning in hun leren nodig. Zijn er afdelingen die de kwaliteitsnormen niet hebben Zie antwoord op vraag 70. gehaald. Wat was de reden en waarom was het niet mogelijk om bij te sturen.

Van der Hek Van der Hek Van der Hek

Van der Hek Van der Hek

Van der Hek

Van der Hek

Van der Hek Van der Hek