3. Presentatie financiële evaluatie Veerstoep
Tekst van het document
Financiële evaluatie
Veerstoep Bergambacht
2015 • Wens RWS overnachtingshavens • Bijdrage gemeente 321.250 euro voor vervangen kistdam • College wil hele gebied integraal verbeteren
2017 • • • •
Samenwerkingsovereenkomst Gemeente schuift op Gemeente gaat hele gebied integraal aanpakken Inbreng RWS 727.000 euro
2019 • 1e Budgetraming o.b.v. schetsen 2.1 miljoen euro • Raad stelt krediet van 2.1 miljoen euro beschikbaar • Start engineering RPS
2020 • • • • • •
Definitief Ontwerp vastgesteld door college DO raming 2.695.000 euro Extra krediet 595.000 euro (september) Subsidiegelden PZH en HHSK 415.000 euro Subsidiegelden RWS 727.000 euro 2e helft 2020 engineering en aanbesteding van het werk
2021 • • • •
Aanbesteding valt tegen Extra krediet 720.000 euro Belangrijkste oorzaak: Corona Gunning werk aan aannemer
2022 • • • • • • •
Sonderingen dijkdoorbraak Gehele constructie zwaarder. Duurdere uitvoeringswijze Presentatie aan commissie over kredietaanvraag + 1 miljoen Extra krediet 1 miljoen (nu echt laatste keer!?) In dezelfde maand: Oorlog breekt uit in Oekraïne (februari 2022) Doorstart werkvoorbereiding aannemer Start uitvoering juni 2022
2023 • • • •
Hoge niet voorziene meerkosten door oorlog (staal) Subsidie van PZH +342.000 euro Extra krediet tussenrapportage 342.000 euro Oplevering project 30 juni 2023
2024 Zaken die nog aandacht nodig hebben vanuit gebruik veerdienst: • Aanpassing overnachtingshaven veerdienst • Diverse voorzieningen Aanvullend krediet benodigd: 315.000 (1e TRP van 2024)
Samenvatting financiële evaluatie