24. Raadsvoorstel zienswijze concept begroting 2025 Groenalliantie (aangepaste versie na commissie SBBV)

RAADSVOORSTEL

Nr.: 1314289/1314683

Raadsvergadering:

4 juni 2024

Onderwerp:

conceptjaarrekening 2023 en conceptbegroting 2025 Groenalliantie MiddenHolland e.o.

Datum:

23 april 2024

Korte samenvatting De raad wordt voorgesteld kennis te nemen van de conceptjaarrekening 2023 en over de conceptbegroting 2025 van Groenalliantie Midden-Holland e.o. (Groenalliantie) de volgende zienswijze in te dienen; gezien de onzekere financiële situatie omtrent budgetten bij zowel de Groenalliantie als bij de gemeente vragen we aandacht om in de eerstvolgende meerjarenbegroting reële mogelijkheden voor structurele en incidentele bezuinigingen aan te dragen.

Voorgesteld besluit De raad wordt voorgesteld om: 1. Kennis te nemen van de conceptjaarrekening 2023 van Groenalliantie Midden-Holland e.o.. 2. In te stemmen met de conceptbegroting 2025 van Groenalliantie Midden-Holland e.o. en geen zienswijze in te dienen. Wel aandacht te vragen om in de eerstvolgende meerjarenbegroting reële mogelijkheden voor structurele en incidentele bezuinigingen aan te dragen. Daarnaast aandacht te vragen, hoewel al bekend, voor de rol van de bestuurlijke werkgroep Financiële Kaderstelling Gemeenschappelijke Regelingen, die jaarlijks aangeeft binnen welke grenzen uw indexering zich moet bevinden. Vragen om binnen deze afspraken te begroten en bij afwijkingen de redenen hiervoor duidelijk aan te geven.

Inleiding De Groenalliantie is een gemeenschappelijke regeling met de gemeenten Waddinxveen, Gouda, BodegravenReeuwijk, Krimpen aan den IJssel en Krimpenerwaard. Ze is eigenaar en beheerder van recreatie- en natuurgebieden voor regionale dagrecreatie, waaronder ook gebieden in de Krimpenerwaard. De grootste terreinen in onze gemeente zijn de Krimpenerhout,het Loetbos, park Weijdehoeck en een aantal speelpolders. Bij elkaar 455 hectare. Totaal heeft de Groenalliantie 775 hectare in eigendom en beheer. De gehele dienstverlening en de uitvoeringswerkzaamheden zijn uitbesteed aan Staatsbosbeheer. Voor de uitvoering daarvan zijn financiële middelen nodig. Vanuit Groenalliantie is nu de conceptjaarrekening over het jaar 2023 toegestuurd evenals de conceptbegroting voor 2025. Naar aanleiding van de zienswijze vanuit de Krimpenerwaard van vorig jaar om te anticiperen op de financiële onzekerheid na 2025 en het benutten van reserves en het verwerven van projectsubsidies, kan worden geconcludeerd dat er stappen zijn gezet.

-de provincie Zuid-Holland heeft toegezegd om in de zomer van 2024 te komen met duidelijkheid over de subsidies aan de recreatieschappen voor de komende jaren -van de actieve projecten van 1,9 mln is voor een bedrag van 0,7 mln aan gelden bij derden opgehaald -Het positieve resultaat wordt met een aanvulling vanuit de reserves, totaal 1,1 mln gestort in een nieuw te vormen egalisatiereserve voor de onzekerheid voor de provinciale bijdrage. Beoogd resultaat Een toetsing van de conceptjaarrekening 2023 en conceptbegroting 2025 van Groenalliantie. gemeente Krimpenerwaard Postbus 51 2820 AB Stolwijk www.krimpenerwaard.nl

Argumenten 1.1 De jaarrekening is een verantwoordingsdocument voor de raad

2.1 de gemeenschappelijke regeling is een raadsregeling, de deelnemers kunnen door een zienswijze invloed uitoefenen op de begroting 2.2 de Groenalliantie loopt financieel risico na 2025 door het aflopen van de uittreedovereenkomst met de provincie en bij de Gemeente is er ook onzekerheid over de budgetten na 2025 De Groenalliantie moet de ingezette lijn van anticiperen op de veranderde financiële positie per 2026 versnellen. De provincie droeg in 2023, 42 % bij aan de totale begroting. Kanttekeningen 3.1 de provincie heeft in haar uittreedovereenkomst aangegeven om ook ná 2025 middelen beschikbaar te houden voor zowel beheer als ontwikkeling binnen de recreatiegebieden. De mate waarin de provincie de middelen beschikbaar heeft is niet gekwantificeerd. Bij de voorjaarsnota 2024 van de provincie komt hier duidelijkheid over. Alternatieven N.v.t. Financiën De controleverklaring 2023 is door onduidelijkheid tussen het ministerie van BZK en de Algemene Rekenkamer over de rechtmatigheidsverantwoording nog niet aanwezig en wordt later toegezonden. De bijdrage van Krimpenerwaard 2023 was 428.500,- Dit is 10,4 % van de totale begroting van 4,1 miljoen. Het voordelig resultaat van ruim 700.000,- wordt voornamelijk veroorzaakt door minder lasten op het gebiedsbeheer en rentebaten.

Als resultaatbestemming wordt voorgesteld om dit toe te voegen aan de nog te vormen egalisatiereserve provinciale bijdragen en 400.000,- vanuit de algemene reserve toe te voegen aan dezelfde reserve. Dit ter versterking van het weerstandsvermogen voor de onzekerheid over de bijdrage van de Provincie na 2025. Na de vaststelling van de bijdrage 2024 door de Provincie zal in 2025 een deel van dit positieve resultaat gestort worden in de bestemmingsreserve Provincie voor hun aandeel van ongeveer 42 %. Deze reserve wordt ook ingezet voor de projecten. Bij de Provincie wordt een verzoek ingediend om het saldo van de bestemmingsreserve Provincie ook in te zetten voor de verwachte teruggang van de provinciale bijdrage. De begroting 2025 is geïndexeerd en valt ruim binnen de financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen Midden-Holland e.o. 2025. De stijging is lager door meer rentebaten, pachten en urenverrekening Staatsbosbeheer. De bijdrage Krimpenerwaard wordt de komende 3 jaar bevroren op 452.000,-, een bijdrage van 7,92 per persoon (57.775 inwoners) De provinciale meerjarige bijdrage loopt af per einde 2025. Vooruitlopend op het bestuursvoorstel herschikken reserves is in het meerjarenperspectief een egalisatiereserve provinciale bijdrage opgenomen.

Hierbij wordt uitgegaan van het slechtste scenario dat er voor 2026-2028 1,1 miljoen moet worden onttrokken voor een sluitende begroting. Als het standpunt van de provincie in de zomer van 2024 duidelijk is dan wordt er een voorstel voorgelegd aan de toezichthouder voor goedkeuren. Het betreft maatwerk op het toezichtkader.

Juridische zaken Vooruitlopend op de vaststelling in het algemeen bestuur wordt de programmabegroting op grond van artikel 35 lid 1 van de wet gemeenschappelijke regelingen onder de aandacht van de gemeenteraden gebracht. De raden kunnen op de begroting hun zienswijzen indienen. Participatie en extern overleg pag. 2/4

N.v.t. Vervolgtraject en uitvoering Planning: 13 mei 2024 14 mei 2024 4 juni 2024 30 juni 2024

:behandeling in auditcommissie : behandeling in oordeelvormende commissie R&F : behandeling in de raad : uiterste datum verzending brief met zienswijze aan de verbonden partij

Bijlagen Bijlage 1: Aanbiedingsbrieven Groenalliantie Midden-Holland e.o. Bijlage 2: conceptjaarrekening 2023 Groenalliantie Midden-Holland e.o. Bijlage 3: conceptbegroting 2025 Groenalliantie Midden-Holland e.o. Bijlage 4: Raadsvoorstel en raadsbesluit Bijlage 5: Factsheet Bijlage 6: Concept zienswijze brief

Hoogachtend, Burgemeester en wethouders van gemeente Krimpenerwaard,

de secretaris,

de burgemeester,

J. Hennip

ir. J. Beenakker

pag. 3/4

RAADSBESLUIT InhoudsomschrijvingSoort_document

De raad van de gemeente Krimpenerwaard,

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 23 april 2024 inzake de jaarrekening 2023 en de begroting 2025 van de Groenalliantie Midden Holland e.ol gelet op artikel 35 lid 1 van de wet gemeenschappelijke regelingen

Besluit: 1. Kennis te nemen van de jaarrekening 2023 van Groenalliantie Midden Holland e.o 2. In te stemmen met de conceptbegroting 2025 van Groenalliantie Midden Holland e.o. en geen zienswijze in te dienen. Wel aandacht te vragen om in de eerstvolgende meerjarenbegroting reële mogelijkheden voor structurele en incidentele bezuinigingen aan te dragen. Daarnaast aandacht te vragen, hoewel al bekend, voor de rol van de bestuurlijke werkgroep Financiële Kaderstelling Gemeenschappelijke Regelingen, die jaarlijks aangeeft binnen welke grenzen uw indexering zich moet bevinden. Vragen om binnen deze afspraken te begroten en bij afwijkingen de redenen hiervoor duidelijk aan te geven.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 4 juni 2024,

de griffier,

de voorzitter,

mr. F.A.J.M. van Beek

ir. J. Beenakker

pag. 4/4