2025 0708 volgorde bij ja op amm A25-24 A25-25 A25-47 A23-32 A23-33 A23-36 incl extra dekking corr2
Tekst van het document
nr rv
Code
Business case
2026
2027
2028
2029
cumulatief 2029 (buiten tabel) 1 VS43 2 VS03
130.000 364.500
1.134.500 1.189.500 1.555.606 1.878.606
2.143.406 2.253.406 2.357.406 2.367.406 2.402.406 2.522.406 2.597.406 2.760.188 2.667.300 2.839.300 3.009.300 3.039.300 3.169.300 3.185.000 3.322.000 3.372.000 3.492.000 3.689.569 3.749.569 3.844.569 3.848.369 3.858.369 3.881.369 3.899.459 3.901.959 3.953.159 3.963.004 4.008.004 4.040.004 4.107.004 4.186.054 4.196.454 4.222.454 4.404.454 4.497.454 4.360.454 4.660.454 4.707.874 4.722.874 4.968.874 5.048.874 5.098.874 5.278.874 5.444.874 5.509.874 5.759.834 5.809.834
ja
ja
ja
130.000 234.500
1 2
1 2
1 2
1 2
1 2
1 2
55.000
55.000
55.000
55.000
3
3
3
3
3
3
0
170.000
170.000
170.000
4
4
4
4
4
4
145.000 75.500
145.000 196.000
145.000 196.000
145.000 196.000
5 6
5 6
5 6
5 6
5 6
5 6
0
100.000
100.000
100.000
7
7
7
7
7
7
0
0
52.000
104.000
8
8
8
8
8
8
55.000 91.527 323.000
55.000 183.053 323.000
55.000 274.580 323.000
55.000 366.106 323.000
8,1 9 99
8 9 9,1
8 9 9
8 9 9,1
8 9 9
8 9 9,1
0
26.000
26.000
46.800
28
28
9
9
9
9
1.112.000
413.000
217.000
218.000
0 0 10.000
0 0 10.000
0 0 10.000
110.000 104.000 10.000
99 99
9,2 9,3
25 10
9,4 10
9 9 10
9 10
9 9 10
9 10
0
0
35.000
35.000
11
11
11
11
11
11
12
60.000
120.000
120.000
120.000
12
12
12
12
12
12
75.000 81.391 -46.444 9.500 0 30.000 130.000 15.700 45.000 25.000 120.000 197.569 60.000 95.000 3.800 10.000 23.000 0 2.500 20.000
75.000 122.087 -69.666 90.500 157.000 30.000 130.000 15.700 70.000 50.000 120.000 197.569 60.000 95.000 3.800 10.000 23.000 0 2.500 20.000
75.000 15 162.782 99 -92888 99
15 16 16,1
17 18 19 20 21 32 22 23 24 26 29 30 31 33 34 35 36
17 18 19 20 21 32 22 23 24 26 29 30 31 33 34 35 36
17 18 19 20 21 32 22 23 24 26 29 30 31 33 34 35 36
15 16 16 17 18 19 20 21 32 22 23 24 26 29 30 31 33 34 35 36
15 16 16,1
172.000 170.000 30.000 130.000 15.700 137.000 50.000 120.000 197.569 60.000 95.000 3.800 10.000 23.000 18.090 2.500 51.200
15 16 16 17 18 19 20 21 32 22 23 24 26 29 30 31 33 34 35 36
15 16 16,1
17 VS34 18 VS42 19 VS41 20 VS10 21 NBZ06 32 BIJ11a 22 NC06 23 VS44 24 BIJ07 26 VS19 29 VS30 30 VS26 31 VS05 33 VS37 34 VS06 35 NBZ42 36 VS16
75.000 40.696 -23.222 9.500 0 25.000 65.000 15.700 30.000 0 30.000 0 23.000 95.000 3.800 5.000 23.000 0 2.500 0 4.845
9.845
9.845
9.845
37
37
37
37
37
37
22.500 0 0 0 0 26.000
45.000 0 0 38.250 0 26.000
45.000 32.000 0 38.250 0 26.000
45.000 32.000 67.000 79.050 10.400 26.000
38 39 40 41 42 43
38 39 40 41 42 43
38 39 40 41 42 43
38 39 40 41 42 43
38 39 40 41 42 43
38 39 40 41 42 43
30.000
120.000
182.000
44
44
44
44
44
44
115.000
93.000
93.000
93.000
45
45
45
45
45
45
-68.500 100.000 22.420 15.000 246.000 80.000
-137.000 200.000 47.420 15.000 246.000 80.000 15.000 180.000 166.000 65.000 150.625 50.000
-137.000 300.000 47.420 15.000 246.000 80.000 30.000 180.000 166.000 65.000 249.960 50.000
-137.000 300.000 47.420 15.000 246.000 80.000 50.000 180.000 166.000 65.000 249.960 50.000
45 46 13 47 48 49 50 51 52 53 54 55
45 46 13 47 48 49 50 51 52 53 54 55
45 46 13 47 48 49 50 51 52 53 54 55
45 46 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55
45 46 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55
45 46 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55
7 NC02 VS09BIJ08 27 VS22 9 VS11A 8
NW 28 VS25
1.925.406
ja
130.000 234.500
5 VS50 6 VS53
1.030.500
ja
130.000 0
4 NC05
589.500 734.500 930.500
ja 75.000 0
3 VS18
419.500
Domeinoverstijgend werken Automatisering werkprocessen Verlengen levensduur en afschrijftermijn speeltoestellen Inclusieve kinderopvang - aanpak collectief aanbod kinderopvang Sturen op verwijzers Maatwerkvoorzieningen (WMO) In meer kernen vrijwilligersvervoer/opzetten Belbus ter ontlasting van het CVV Lokale regeldruk
A25- A25- A25- A25- A25- A2524 25 47 32 33 36
Energietransitie Onroerende-zaakbelastingen (OZB) verwerking bezuiniging op GR Klimaatadaptatie
verwerking mei-circulaire buca gemeentekantoor
NW NW 25 VS02 10 VS07 11 VS35b
Advisering en ontwikkeling Kst.dekkendheid leges burg.stand Aansluitwaarde OVL-kasten
VS23- Toeristenbelasting verhogen tussen mediaan en VS36a landelijk gemiddelde Milieu 15 VS29 NBZ08A OZB niet woningen als sluitpost NW c correctie op OZB niet woningen als sluitpost NW
37 NBZ30 38 NC01 39 NBZ28 40 VS15 41 VS20 42 VS12 43 NBZ13 44 NBZ41
Inrichtingskwaliteit wegen Collectief en vrij toegankelijk aanbod Wmo Collectief en vrij toegankelijk aanbod jeugd Omvang college Activiteiten raad Recreatie en toerisme Vrij toegankelijke dagbesteding (dagactiviteiten) Maatwerkvoorzieningen (Jeugd) Kostendekkendheid lijkbezorgingsrechten Cultureel erfgoed Inrichtingskwaliteit groen Kostendekkendheid havengelden Invulling Kabinetszaken Zwembaden in eigendom gemeente Kanalen voor dienstverlening Kostendekkendheid commerciële evenementen Projecten Samen Veilig Ondernemen Invoeren forensenbelasting Budgetbeheer Wmo overhevelen naar voorliggend Minder onkruidbeheer op verharding Invulling van toezicht/handhaving openb.ruimte Economie Participatie Lokale rekenkamer naar regionale rekenkamer Bovenwettelijke taken, leerlingenvervoer
VS23- Toeristenbelasting verhogen naar landelijk gemiddelde VS36 VS23Correctie voordeel toeristenbelasting verhogen 45 VS36 46 NBZ20 Subsidie Zilvermuseum NBZ22Invoeren precariobelasting 13 NBZ25 47 NBZ14 Collegeprogramma 48 VS35a Onderhoudskwaliteit wegen 49 NBZ09 Inhuurbudgetten Buitenzwembaden in beheer bij stichtingen 50 VS38 Aantrekkelijk werkgeverschap 51 VS01 Bibliotheek en media 52 VS39 Sociale cohesie en ondersteuning 53 VS49 Onderhoudskwaliteit groen 54 VS31 Verminderen preventief 55 VS52 45
180.000 48.000 65.000 150.625
9
9,2 9,3
9
9,2 9,3
17 18 19 20 21 22 22 23 24 26 29 30 31 33 34 35 36
nr rv 5.847.667 6.140.167 6.172.167 6.230.167 6.300.167 6.230.167 6.358.167 6.404.967 6.404.967 6.496.967 6.417.887 6.592.887 6.517.887 6.647.887 6.582.887 6.714.887 6.639.887 6.863.137 6.726.137 6.993.137 6.763.137 7.275.137 7.147.137 7.157.137 7.177.137 7.544.637 7.219.637
Code
2026
2027
2028
2029
A25- A25- A25- A25- A25- A2524 25 47 32 33 36
0 138.500
37.833 292.500
37.833 292.500
37.833 292.500
14 56
14 56
14 56
14 56
56 56
56 56
32.000
32.000
32.000
32.000
57
57
57
57
57
57
35.000 -35.000 0 0 0 35.412 -42.542
70.000 -70.000 0 26.000 -26.000 35.412 -42.542
58.000 70.000 -70.000 0 26.000 -26.000 35.412 -42.542
58.000 70.000 -70.000 128.000 46.800 0 92.000 -79.080
58 59 59 60 61 61 62 62
58 59 59 60 61 61 62 62
58 59 59 60 61 61 62 62
58 59 59 60 61 61 62 62
58 59 59 60 61 61 62 62
58 59 59 60 61 61 62 62
175.000
175.000
175.000
175.000
63
63
63
63
63
63
Correctie voordeel energietransitie i.v.m. Sociale cohesie en ondersteuning Correctie voordeel sociale cohesie en Milieu
-75.000 10.000 -10.000
-75.000 72.609 -36.739
-75.000 72.609 -36.739
-75.000 130.000 -65.000
63 64 64
63 64 64
63 64 64
63 64 64
63 64 64
63 64 64
80.000
80.000
80.000
132.000
65
65
65
65
65
65
Correctie voordeel milieu i.v.m. dubbeling Recreatie en toerisme
-42.614
-42.614
-42.614
-75.000
65
65
65
65
65
65
58.750
117.500
171.250
223.250
66
66
66
66
66
66
Correctie voordeel recreatie en toerisme i.v.m. 66 BIJ11 67 NBZ29 Verdergaand versoberen gebiedsmarketing Correctie voordeel verdergaand versoberen 67 NBZ29 gebiedsmarketing i.v.m. dubbeling
-36.053 58.750
-72.105 117.500
-105.090 171.250
-137.000 267.000
66 67
66 67
66 67
66 67
66 67
66 67
-50.609
-101.217
-147.519
-230.000
67
67
67
67
67
67
68 NBZ45 Aansturing organisatie Correctie voordeel aansturing organisatie i.v.m. 68 NBZ45 dubbeling
0
0
0
512.000
68
68
68
68
68
68
0
0
0
-128.000
68
68
68
68
68
68
0
10.000 20.000 367.500 -325.000
10.000 20.000 367.500 -325.000
10.000 20.000 367.500 -325.000
69 70 71 71
69 70 71 71
69 70 71 71
69 70 71 71
69 70 71 71
69 70 71 71
14 VS33 56 VS04 57 VS47 58 VS54 59 VS51 59 VS51 60 BIJ02 61 VS24 61 VS24 62 NBZ46 62 NBZ46 63 VS21 63 VS21 64 VS48 64 VS48 65 VS28 65 VS28 66 BIJ11
69 NBZ26 70 NBZ36 71 VS14 71 VS14
Business case Veren Hondenbelasting Re-integratie en Participatie Inkomensregelingen Sturen op verwijzers Correctie voordeel sturen op verwijzers i.v.m. Aansturing organisatie Klimaatadaptatie Correctie voordeel klimaatadaptatie i.v.m. Economie Correctie voordeel economie i.v.m. dubbeling Energietransitie
Invoeren parkeerbelasting Beveiliger Samenvatting taakstelling GR'en Correctie voordeel samenvatting taakstelling GR'en
367.500 -325.000