2025 0708 tabellen - bezuinigingsmaatregelen incl amm
Tekst van het document
nr rv
Code
1 VS43 2 VS03 3 VS18 4 NC05 5 VS50 6 VS53 7 NC02 VS09BIJ08 27 VS22 9 VS11A 8
NW 28 VS25
Business case
Domeinoverstijgend werken Automatisering werkprocessen Verlengen levensduur en afschrijftermijn speeltoestellen Inclusieve kinderopvang - aanpak collectief aanbod kinderopvang Sturen op verwijzers Maatwerkvoorzieningen (WMO) In meer kernen vrijwilligersvervoer/opzetten Belbus ter ontlasting van het CVV Lokale regeldruk Energietransitie Onroerende-zaakbelastingen (OZB) verwerking bezuiniging op GR Klimaatadaptatie
verwerking mei-circulaire buca gemeentekantoor 25 VS02 Advisering en ontwikkeling 10 VS07 Kst.dekkendheid leges burg.stand 11 VS35b Aansluitwaarde OVL-kasten VS23- Toeristenbelasting verhogen tussen mediaan en 12 VS36a landelijk gemiddelde 15 VS29 Milieu NBZ08A OZB niet woningen als sluitpost NW NBZ08A-correctie op OZB niet woningen als sluitpost NW 17 VS34 Inrichtingskwaliteit wegen 18 VS42 Collectief en vrij toegankelijk aanbod Wmo 19 VS41 Collectief en vrij toegankelijk aanbod jeugd 20 VS10 Omvang college 21 NBZ06 Activiteiten raad 32 BIJ11a Recreatie en toerisme 22 NC06 Vrij toegankelijke dagbesteding (dagactiviteiten) 23 VS44 Maatwerkvoorzieningen (Jeugd) 24 BIJ07 Kostendekkendheid lijkbezorgingsrechten 26 VS19 Cultureel erfgoed 29 VS30 Inrichtingskwaliteit groen 30 VS26 Kostendekkendheid havengelden 31 VS05 Invulling Kabinetszaken 34 VS06 Kanalen voor dienstverlening 35 NBZ42 Kostendekkendheid commerciële evenementen 36 VS16 Projecten Samen Veilig Ondernemen 37 NBZ30 Invoeren forensenbelasting Budgetbeheer Wmo overhevelen naar voorliggend 38 NC01 veld/budgetbeheer regulier 39 NBZ28 Minder onkruidbeheer op verharding 41 VS20 Economie 42 VS12 Participatie 43 NBZ13 Lokale rekenkamer naar regionale rekenkamer 44 NBZ41 Bovenwettelijke taken, leerlingenvervoer VS23- Toeristenbelasting verhogen naar landelijk 45 VS36 gemiddelde VS23- Correctie voordeel toeristenbelasting
verhogen 45 VS36 naar landelijk gemiddelde i.v.m. dubbeling 46 NBZ20 Subsidie Zilvermuseum NBZ22- Invoeren precariobelasting 13 NBZ25 47 NBZ14 Collegeprogramma 48 VS35a Onderhoudskwaliteit wegen 33 VS37 Zwembaden in eigendom gemeente 49 NBZ09 Inhuurbudgetten 50 VS38 Buitenzwembaden in beheer bij stichtingen 51 VS01 Aantrekkelijk werkgeverschap 52 VS39 Bibliotheek en media 53 VS49 Sociale cohesie en ondersteuning 54 VS31 Onderhoudskwaliteit groen 40 VS15 Invulling van toezicht/handhaving openb.ruimte 55 VS52 Verminderen preventief 14 VS33 Veren 56 VS04 Hondenbelasting 57 VS47 Re-integratie en Participatie 58 VS54 Inkomensregelingen NW NW
2026
2027
2028
2029
A25- A25- A25- A25- A25- A25- A25- A2524 25 47 32 33 36 42 44
75.000 0
130.000 0
130.000 234.500
130.000 234.500
ja 1 2
ja 1 2
ja 1 2
ja 1 2
ja 1 2
ja 1 2
ja 1 2
ja 1 2
55.000
55.000
55.000
55.000
3
3
3
3
3
3
3
3
0
170.000
170.000
170.000
4
4
4
4
4
4
4
4
145.000 75.500
145.000 196.000
145.000 196.000
145.000 196.000
5 6
5 6
5 6
5 6
5 6
5 6
5 6
5 6
0
100.000
100.000
100.000
7
7
7
7
7
7
7
7
0
0
52.000
104.000
8
8
8
8
8
8
8
8
55.000 91.527 323.000
55.000 183.053 323.000
55.000 274.580 323.000
55.000 366.106 323.000
8,1 9 99
8 9 9,1
8 9 9
8 9 9,1
8 9 9
8 9 9,1
8 9 9
8 9 9
0
26.000
26.000
46.800
28
28
9
9
9
9
9
9
1.112.000
413.000
217.000
218.000
0 0 10.000 0
0 0 10.000 0
0 0 10.000 35.000
110.000 104.000 10.000 35.000
99 99 25 10 11
9,2 9,3 9,4 10 11
60.000
120.000
120.000
120.000
12
75.000 40.696 -23.222 9.500 0 25.000 65.000 15.700 30.000 0 30.000 0 23.000 95.000 3.800 5.000 0 2.500 0 4.845
75.000 81.391 -46.444 9.500 0 30.000 130.000 15.700 45.000 25.000 120.000 197.569 60.000 95.000 3.800 10.000 0 2.500 20.000 9.845
75.000 122.087 -69.666 90.500 157.000 30.000 130.000 15.700 70.000 50.000 120.000 197.569 60.000 95.000 3.800 10.000 0 2.500 20.000 9.845
75.000 162.782 -92888 172.000 170.000 30.000 130.000 15.700 137.000 50.000 120.000 197.569 60.000 95.000 3.800 10.000 18.090 2.500 51.200 9.845
22.500
45.000
45.000
0 0 0 26.000
0 38.250 0 26.000 30.000
115.000
9
9
9
9 9 10 11
9,2 9,3 9 10 11
9 9 10 11
9 9 10 11
12
12
12
12
12
15 16 16 17 18 19 20 21 32 22 23 24 26 29 30 31 34 35 36 37
15 16 16,1 17 18 19 20 21 32 22 23 24 26 29 30 31 34 35 36 37
15 16 16 17 18 19 20 21 32 22 23 24 26 29 30 31 34 35 36 37
15 16 16,1 17 18 19 20 21 22 22 23 24 26 29 30 31 34 35 36 37
15 16 16 17 18 19 20 21 22 22 23 24 26 29 30 31 34 35 36 37
15 16 16 17 18 19 20 21 22 22 23 24 26 29 30 31 34 35 36 37
38
38
38
38
38
38
38
39 41 42 43 44
39 41 42 43 44
39 41 42 43 44
39 41 42 43 44
39 41 42 43 44
39 41 42 43 44
39 41 42 43 44
39 41 42 43 44
230.000
45
45
45
45
45
45
45
45
-137.000
-137.000
45
45
45
45
45
45
45
45
200.000
300.000
300.000
46
46
46
46
46
46
46
46
22.420
47.420
47.420
47.420
13
13
13
46
46
46
46
46
15.000 246.000 23.000 80.000
15.000 246.000 23.000 80.000 15.000 180.000 166.000 65.000 150.625 0 50.000 37.833 292.500 32.000
15.000 246.000 23.000 80.000 30.000 180.000 166.000 65.000 249.960 0 50.000 37.833 292.500 32.000 58.000
15.000 246.000 23.000 80.000 50.000 180.000 166.000 65.000 249.960 67.000 50.000 37.833 292.500 32.000 58.000
47 48 33 49 50 51 52 53 54 40 55 14 56 57 58
47 48 33 49 50 51 52 53 54 40 55 14 56 57 58
47 48 33 49 50 51 52 53 54 40 55 14 56 57 58
47 48 33 49 50 51 52 53 54 40 55 14 56 57 58
47 48 33 49 50 51 52 53 54 40 55 56 56 57 58
47 48 33 49 50 51 52 53 54 40 55 56 56 57 58
47 48 49 49 50 51 52 53 54 40 55 56 56 57 58
47 48 49 49 50 51 52 53 54 55 55 56 56 57 58
9 9 10 11
9,2 9,3 9 10 11
12
12
15 99 99 17 18 19 20 21 32 22 23 24 26 29 30 31 34 35 36 37
15 16 16,1 17 18 19 20 21 32 22 23 24 26 29 30 31 34 35 36 37
45.000
38
32.000 38.250 0 26.000 120.000
32.000 79.050 10.400 26.000 182.000
230.000
230.000
-68.500
-137.000
100.000
180.000 48.000 65.000 150.625 0 0 138.500 32.000
9
nr rv
Code
Business case
59 VS51
Sturen op verwijzers Correctie voordeel sturen op verwijzers i.v.m. 59 VS51 dubbeling 60 BIJ02 Aansturing organisatie 61 VS24 Klimaatadaptatie Correctie voordeel klimaatadaptatie i.v.m. 61 VS24 dubbeling 62 NBZ46 Economie 62 NBZ46 Correctie voordeel economie i.v.m. dubbeling 63 VS21 Energietransitie 63 VS21 Correctie voordeel energietransitie i.v.m. 64 VS48 Sociale cohesie en ondersteuning Correctie voordeel sociale cohesie en 64 VS48 ondersteuning i.v.m. dubbeling 65 VS28 Milieu 65 VS28 Correctie voordeel milieu i.v.m. dubbeling 66 BIJ11 Recreatie en toerisme Correctie voordeel recreatie en toerisme i.v.m. 66 BIJ11 dubbeling 67 NBZ29 Verdergaand versoberen gebiedsmarketing Correctie voordeel verdergaand versoberen 67 NBZ29 gebiedsmarketing i.v.m. dubbeling 68 NBZ45 Aansturing organisatie Correctie voordeel aansturing organisatie i.v.m.
68 NBZ45 dubbeling 69 NBZ26 Invoeren parkeerbelasting 70 NBZ36 Beveiliger 71 VS14 Samenvatting taakstelling GR'en 71 VS14 Correctie voordeel samenvatting taakstelling GR'en VS11A OZB woningen en niet woningen als sluitpost NW NW 21A Activiteiten raad excl fractiebudgetten NW 21B Activiteiten raad: fractiebudgetten correctie op bezuinigingen op GR bij aanname A2522 NW teruggave OZB woningen in 2026 bij aanname A25VS11B 25 NW teruggave OZB niet woningen in 2026, bij aanname NBZ08B A25-25 NW NBZ08B- correctie teruggave OZB niet woningen in 2026 bij c aanname A25-25 NW Correctie voordeel toeristenbelasting verhogen VS23naar landelijk gemiddelde i.v.m. dubbeling bij VS36A NW aanname A25-30 VS23VS26a- toeristenbelasting niet verhogen (mediaan, 12) NW VS23- toeristenbelasting niet verhogen (landelijk gem, 45) NW VS23VS26A c toeristenbelasting niet verhogen (correctie, 45) NW
NW
VS11B OZB woningen en niet woningen niet verhogen NBZ08B- correctie op OZB niet woningen ivm geen verhoging c wonen (A25-027)
NW
VS11c
verlaging OZB heffing
NW
VS11c
onttrekking aan reserve rioolheffing
NW
NBZ46A Economie, zonder KW en 3H (A25-045)
NW
NW
NBZ46 16 NBZ08
Economie, zonder KW en 3H (A25-045), correctie Verhogen OZB niet-woningen
NW
Correctie voordeel verhogen OZB niet-woningen i.v.m. dubbeling VS11B teruggave OZB woningen in 2026
NW NW NW
NBZ08B teruggave OZB niet woningen in 2026 NBZ08B-correctie teruggave OZB niet woningen in 2026 BIJ07A kostendekkendheid lijkbezorgingsrechten niet
16 NBZ08
2026
2027
2028
2029
35.000
70.000
70.000
A25- A25- A25- A25- A25- A25- A25- A2524 25 47 32 33 36 42 44 70.000 59 59 59 59 59 59 59 59
-35.000
-70.000
-70.000
-70.000
59
59
59
59
59
59
59
59
0 0
0 26.000
0 26.000
128.000 46.800
60 61
60 61
60 61
60 61
60 61
60 61
60 61
60 61
0
-26.000
-26.000
0
61
61
61
61
61
61
61
61
35.412 -42.542 175.000 -75.000 10.000
35.412 -42.542 175.000 -75.000 72.609
35.412 -42.542 175.000 -75.000 72.609
92.000 -79.080 175.000 -75.000 130.000
62 62 63 63 64
62 62 63 63 64
62 62 63 63 64
62 62 63 63 64
62 62 63 63 64
62 62 63 63 64
62 62 63 63 64
62 62 63 63 64
-10.000
-36.739
-36.739
-65.000
64
64
64
64
64
64
64
64
80.000 -42.614 58.750
80.000 -42.614 117.500
80.000 -42.614 171.250
132.000 -75.000 223.250
65 65 66
65 65 66
65 65 66
65 65 66
65 65 66
65 65 66
65 65 66
65 65 66
-36.053
-72.105
-105.090
-137.000
66
66
66
66
66
66
66
66
58.750
117.500
171.250
267.000
67
67
67
67
67
67
67
67
-50.609
-101.217
-147.519
-230.000
67
67
67
67
67
67
67
67
0
0
0
512.000
68
68
68
68
68
68
68
68
0
0
0
-128.000
68
68
68
68
68
68
68
68
0 367.500 -325.000 91.527 10.700 5.000
10.000 20.000 367.500 -325.000 183.053 10.700 5.000
10.000 20.000 367.500 -325.000 274.580 10.700 5.000
10.000 20.000 367.500 -325.000 366.106 10.700 5.000
69 70 71 71 99 99 99
69 70 71 71 99 99 99
69 70 71 71 99 99 99
69 70 71 71 99 99 99
69 70 71 71 99 99 99
69 70 71 71 99 99 99
69 70 71 71 99 99 99
69 70 71 71 99 99 99
-323.000
-323.000
-323.000
-323.000
99
99
99
99
-91.527
605.000
907.500
1.210.000
99
99
99
99
-40.696
269.000
403.500
538.000
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
23.222 -60.000
99 99 99 99
-120.000
-120.000
-120.000 99
0
0 0
0 99 0 99
99 99
0
0
0 99
99
0
0
0 101
0
0
0 102
0
0
0 103
0
0
0 104
20.000
20.000
65.000 100
0
0
0 100
134.500
269.000
403.500
538.000
16
106
-76.750
-153.500
-230.250
-307.000
16
-302.500
605.000
907.500
1.210.000
99
-134.500
269.000
403.500
538.000
76.750 0
0
0
0
0 0 0 302.000 -302.000 20.000 0
99 99 99
99 99 99
99 99 99 99
99 99 99
99
99
99
99
103
99 99
100
100
100
100
99 99 99
99
99 99
99 99
99 99
99 99
99 99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
100
100
99 99
99 99
99 99
99 99
104
99
99 99
0 0
0
99
99 100
99 99 100
99 100
100
100
100
100
100
106
106
106
106
106
106
106
106
106
106
106
106
106
99
198
198
198
198
198
198
99
198
198
99 99
198 99
198 198 198 198 198 198 99 ##### #####
198 198 99
198 99