20240517 - Factsheet jaarrek. 2023 en begr. 2025
Tekst van het document
Naam verbonden partij
1 Doel verbonden partij
2 Vestigingsplaats 3 Aantal deelnemende gemeenten 4 Stemverhouding 5 Lid Algemeen bestuur 6 Lid dagelijks bestuur 7 Wordt een zienswijze geadviseerd 8 Jaarrekening (meerjaren-)begroting
Veiligheidsregio Hollands Midden De Veiligheidsregio is ingesteld om de multidisciplinaire crisisbeheersing in de regio te versterken, zodat burgers beter beschermd worden tegen de risico's van rampen en crises. De Veiligheidsregio behartigt, op grond van de vastgestelde gemeenschappelijke regeling, de gemeenschappelijke belangen van de deelnemende gemeenten op de volgende terreinen: - De brandweerzorg; - Het inrichten en in stand houden van de gemeenschappelijke meldkamer; - De geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen; - De multidisciplinaire rampenbestrijding en crisisbeheersing; - De samenwerking bij de gemeentelijke crisisbeheersing en rampenbestrijding. Leiden 18 10% burgemeester Beenakker
2023 2025
e.v.
* € 1.000 Realisatie
9 Bijdrage
2022 3.464
2023 3.577
Begroting
2024 3.787
2025 4.294
2024 1.125 4.744 5.869
2025 1.220 4.594 5.814
2026 4.294
2027 4.294
2028 4.294
2027 1.220 4.294 5.514
2028 1.220 4.144 5.364
2027 5.120
2028 4.553
2027 69.174 11.257 80.431
2028 69.055 5.941 74.996
2027 91.064 6%
2028 84.913 6%
* € 1.000 Realisatie (31/12)
10 algemene reserve 11 bestemmingsreserve 12 gerealiseerd resultaat 13 eigen vermogen
2022 920 5.145 -341 5.724
2023 920 4.566 935 6.421
Begroting (31/12)
2026 1.220 4.444 5.664
* € 1.000 Realisatie (31/12)
14 voorzieningen
2022 8.052
2023 7.589
Begroting (31/12)
2024 6.842
2025 6.254
2024 63.710 17.621 81.331
2025 62.524 18.574 81.098
2026 5.687
* € 1.000 Realisatie (31/12)
15 langlopende schulden 16 kortlopende schulden 17 Ontwikkeling schuldpositie
2022 30.082 30.186 60.268
2023 62.976 8.982 71.958
Begroting (31/12)
2026 64.225 16.666 80.891
* € 1.000 Realisatie (31/12)
18 Totaal Passiva 19 Solvabiliteit
2022 74.043 8%
2023 85.969 7%
Begroting (31/12)
2024 94.043 6%
2025 93.166 6%
2026 92.241 6%
toelichting beleidsmatig Het beleidskader voor 2025 wordt gevormd door het Regionaal Beleidsplan (RBP) VRHM 2024-2027 ‘Focus op veiligheid, vandaag én morgen’. Het financiële kader voor 2025 wordt gevormd door de Financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen Hollands-Midden voor begrotingen 2025.
toelichting opvolging zienswijze (vorige begroting): In 2023 heeft de gemeenteraad geen zienswijze ingediend.
toelichting op financieel resultaat en ontwikkeling vermogen: Het voorlopig resultaat van de jaarrekening 2023 bedraagt afgerond € 935.000 en is te betitelen als van incidentele aard. Het dagelijks bestuur van de VRHM stelt voor om een bedrag van € 677.000 te storten in een nieuw te vormen bestemmingsreserve Wendbare en Weerbare Bedrijfsvoering. Tevens stelt het bestuur voor om de algemene reserve te voeden met een bedrag van € 43.000 en het resterende bedrag van € 215.000 te restitueren aan de deelnemende gemeenten. Voor de gemeente Krimpenerwaard betekent dit een teruggave van ongeveer € 14.000. De ontwerp-programmabegroting 2025 en meerjarenbegroting 2026-2028 is sluitend. De bijdrage van onze gemeente aan de VRHM bedraagt in 2025 afgerond € 4.294.000 en is circa € 507.000 hoger dan de geraamde bijdrage 2024. Deze toename wordt veroorzaakt door een indexering van 8,45% (€ 314.000) en de niet eerder op deze post geraamde bijdrage GHOR (€ 193.000). De toegepaste indexering 2025 is conform de kaders van de werkgroep Financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen HollandsMidden (FKGR). De solvabiliteitsratio van de VRHM vertoont een dalend verloop. Dit kengetal geeft inzicht in de mate waarin de organisatie in staat is aan haar verplichtingen te voldoen en bestaat uit de hoogte van het eigen vermogen ten opzichte van het balanstotaal.
Een dalend eigen vermogen en een toename van de leningenportefeuille (als gevolg van het investeringsprogramma) zijn hiervan de oorzaak.
toelichting risico's De door de Veiligheidsregio geïnventariseerde risico's zijn: •Meerkosten die samenhangen met de taken van de veiligheidsregio (financieel risico ingeschat op € 0,50 - € 1,00 mln.) •Cyber- en digitale verstoringen (financieel risico ingeschat op € 0,50 - € 0,75 mln.) •Onvoorziene juridische claims/ aansprakelijkheidstelling (financieel risico ingeschat op € 0,25 - € 0,50 mln.) Aangezien de risico’s zoals genoemd zich niet allemaal tegelijk en in hun maximale omvang zullen voordoen, gaat de Veiligheidsregio Hollands Midden uit van een bedrag van € 1.250.000,00. De Algemene Reserve van Veiligheidsregio Hollands Midden is met € 1.220.000,00 toereikend. Derhalve hoeft er geen rekening gehouden te worden van een aanvullend risico voor de gemeente.
Ontwikkeling bijdrage x € 1.000
Ontwikkeling eigen vermogen x € 1.000
5.000 4.500 4.000
7.000 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 -1.000
3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 2022
2023
2024
2025
2026
Realisatie
2027
2022 2023 Realisatie (31/12)
2024
2025 2026 2027 Begroting (31/12)
2028
2028
Begroting
Ontwikkeling solvabiliteit
algemene reserve
bestemmingsreserve
gerealiseerd resultaat
eigen vermogen
Ontwikkeling schuldpositie x € 1.000
9%
90.000
8%
80.000 70.000
7%
60.000 6%
50.000
5%
40.000
4%
30.000 20.000
3%
10.000 2%
2022
1% 0% 2022
2023
2024
Realisatie (31/12)
2025
2026
2027
2028
9.000 8.000 7.000 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 2023
Realisatie (31/12)
2024
2025
2026 Begroting (31/12)
2024
Realisatie (31/12) langlopende schulden
Begroting (31/12)
Ontwikkeling voorzieningen x € 1.000
2022
2023
2027
2028
2025
2026
2027
Begroting (31/12) kortlopende schulden
2028