2023 1129, schriftelijke antwoorden nav thematische bespreking sluitende begroting

Schriftelijke antwoorden thematische bespreking sluitende begroting Partij

Technische vraag

Antwoord

SGP

Zitten we qua fte’s/personeelskosten boven of onder het landelijke gemiddelde? Is daarbij rekening gehouden met de capaciteit bij GR’s en via inhuur?

Uit de Personeelsmonitor van het A&O fonds (over 2023) komt naar voren dat de bezetting per 1.000 inwoners in zowel personen als fte’s in onze organisatie significant onder het niveau van andere gemeenten ligt. (6,7 fte per 1000 inwoners versus 8,2 fte bij gemeentes met dezelfde inwonersklasse en 9,1 als gemiddelde van alle gemeentes). Voor wat betreft loonkosten per medewerker komt uit deze zelfde monitor naar voren dat we lager loonkosten hebben, namelijk 71.649,- vs 75.511,- bij gemeenten met eenzelfde inwoners klasse en 77.667,- als gemiddelde bij alle gemeentes. Er wordt in deze monitor niet gekeken naar gemeenschappelijke regelingen. Op deze gebieden kunnen we niet vergelijken met een landelijk gemiddelde. In de begroting is wel opgenomen in welke gemeenschappelijke regelingen we deelnemen, welke taken dit betreft en welke kosten hiermee gemoeid zijn.

PK

PVDA-GL

PVDA-GL

Leefbaar

Wat voor andere activiteiten (naast bouwleges) zijn verbonden aan taakveld 8.3? Wat zit er precies in dit taakveld, wat niet verhaald wordt op de inkomsten uit de leges? 3.3 bedrijfsregelingen: waar geven we € 109.000,- aan uit? Hebben we meer of minder lage inkomens dan gemeenten met vergelijkbare omvang (qua inwoners)? Heeft de gemeente al onderzoek gedaan naar zorgfraude?

De meeste inhuur betreft de invulling van vacatures. De kosten daarvan komen ten laste van de reguliere vacatureruimte zoals begroot. Deze is onderdeel van het vergelijk in de A&O monitor. Het grootste deel van dit programma betreft loonkosten voor ambtelijke ondersteuning op het gebied van volkshuisvesting, vergunningverlening en handhaving en juridische kosten. Verder is er gewerkt aan de strategische visie rondom woningbouw en software onderhoud ten behoeve van vergunningverlening. Binnen de leges zijn alleen de kosten van vergunningverlening, toezicht en advieskosten te verhalen. De lasten die op deze post staan betreft de kosten voor de markt (marktmeester, kosten energie en water, schoonmaakkosten). O.b.v. de gegevens die worden gehanteerd bij het bepalen van de hoogte van de Algemene uitkering per gemeente is het aantal huishoudens met een laag inkomen ca. 200 lager dan het gemiddelde bij gemeenten met 45.000-60.000 inwoners (bron: Septembercirculaire 2024). Zie ook bijlage. In de regionale werkorganisatie Jeugd en WMO (per 1 januari as: GR JW) zijn toezichthouders aangesteld voor signaalgericht toezicht op de kwaliteit (Wmo) en rechtmatigheid (Wmo en Jeugd) van ingekochte zorg.

Dit toezicht zet zich in om zorgaanbieders buiten de deur te houden die opzettelijk en structureel- in strijd met de regels die gelden voor de regionaal (ingekochte) zorg- opereren met het oog op eigen of andermans financieel gewin. Bij de recente inkoopprocedure zijn verscheidene uitsluitingsgronden gehanteerd. De aanbieders die door deze beoordeling komen worden in de contractperiode gemonitord en eventuele signalen worden tijdens contractmanagementgesprekken besproken.

Partij

Technische vraag

Antwoord

VGBK

Net buiten de bezuinigingen vallen twee mogelijkheden over visie op sociaal domein. Is er niet iets te halen tussen de €0 en €1,5 miljoen?

Het subthema visie sociaal domein beschrijft 3 scenario's vanuit een visie waarop het Sociaal Domein benaderd kan worden: Het eerste scenario richt zich op focus op inperken maatwerk: de uitwerking van deze visie is terug te vinden in de verschillende varianten van de bezuinigingsvoorstellen op de thema's Jeugd, Wmo en Participatiewet.

Overweging om deze optie bij te stellen.

Het tweede scenario gaat uit van focus op vrij toegankelijke voorzieningen: dit vraagt eerst investeren en op de lange termijn daarvan de financiele effecten inboeken. De uitwerking van deze visie is terug te vinden in de verschillende varianten van de bezuinigingsvoorstellen op de thema's Jeugd, Wmo, Samenkracht en participatie en Subsidies. Het derde scenario beschrijft de huidig vastgestelde visie (Integraal Beleidskader Sociaal Domein), wat uitgaat van een combinatie van de bovengenoemde visies: inperken van maatwerk waar kan door aanscherpen van toekenning indicatie, maatwerkvoorzieningen daar waar kan omzetten in algemeen toegankelijke voorzieningen én investeren op preventie en gezondheid. De uitwerking van deze variant in dit subthema is niet in een bedrag gekwantificeerd.

PVDA-GL

In themaleefomgeving, onder taakveld 7.5 (begraafplaatsen en crematoria) geven wij meer uit dan vergelijkbare gemeenten. Wat betekent dit. Zijn we meer of minder kostendekkend dan andere gemeenten?

Echter dit bedrag kan worden gevonden in een selectie van varianten van de bezuinigingsvoorstellen onder de thema's Jeugd en WMO, de investeringsvarianten op subsidies en voortzetten van het huidige beleid op thema samenkracht en participatie. De genoemde bedragen in dit scenario komen dus niet boven op de bezuinigingsvoorstellen opgenomen onder de verschillende thema's van Sociaal Domein. Het zijn uitwerkingen van de keuze voor een bepaalde visie. De verhouding tussen directe lasten en baten in de Gemeente Krimpenerwaard ligt minder gunstig dan in de (beide groepen) referentiegemeenten: we hebben relatief meer uitgaven in verhouding tot de directe lasten. Kostendekkendheid vraagt een complexere berekening, die kunnen we op basis van dit vergelijk nu niet eenvoudig maken.

Verzoek om verbetering bijlage 4: VGBK

PK

Graag in bijlage 2 en 4 dezelfde nummering toevoegen (zet het om in 1 bijlage) Tip om na te denken over thematische indeling, willen we deze aanhouden? Bijlage 4 ook ordenen over de thema’s?

Wij hebben een nieuwe bijlage 4 samengesteld met een inhoudsopgave en nummering. De mogelijkheden zijn nu niet meer geordend per “scenario”, maar per thema. Elke mogelijkheid heeft een eigen pagina gekregen zodat ze ook beter lees- en printbaar is. De taakstelling voor de GR-en (resp 2,5% en 5%) zijn nu verdeeld naar taakveld & daardoor meerdere malen weergegeven, waardoor het aantal mogelijkheden nu hoger is dan eerder aangegeven.