2022-08-22_raadsvoorstel verduurzaming gemeentelijk maatschappelijk vastgoed

Nr.: 1931105208/922361

Raadsvergadering:

1 november 2022

Onderwerp:

Beheerplan vastgoed 2022

Datum:

30 augustus 2022

RAADSVOORSTEL

Korte samenvatting De raad wordt voorgesteld om het beheerplan vastgoed 2022 vast te stellen en een investeringsbudget van € 3 miljoen beschikbaar te stellen voor het verduurzamen van het gemeentelijke maatschappelijk vastgoed. Voorgesteld besluit De raad wordt voorgesteld om: 1. Het Beheerplan vastgoed 2022 vast te stellen, hiervoor aanvullend structureel € 475.000 te storten in de voorziening onderhoud gebouwen of dit te verwerken in de tweede tussenrapportage en de begroting (punt 4); 2. Een onderzoeksopdracht in te stellen naar de toekomstmogelijkheden van sporthal de Walvis en om alleen noodzakelijk onderhoud uit te voeren voor dit gebouw, totdat er duidelijkheid is over de toekomst van deze sporthal; 3. Voor het uitwerken van een strategisch verduurzamingsplan (routekaart) en het verduurzamen van de gemeentelijke sportgebouwen een investeringsbudget van € 3 miljoen beschikbaar te stellen; a. dit te onttrekken uit de reserve Enecogelden en dit bedrag te storten in de reserve Dekking kapitaallasten; b. de hieruit voortvloeiende structurele kapitaallasten ten laste te brengen van de reserve Dekking kapitaallasten; c. indien mogelijk, al het aan de verduurzaming gerelateerde onderhoud van de sportgebouwen mee te nemen in de beoogde verduurzamingsslag. 4. De financiële gevolgen te verwerken in de 2e Tussentijdse rapportage 2022 en meerjarenbegroting 20232026.

Inleiding Volgens het BBV (Besluit Begroting en Verantwoording) moet periodiek een beheerplan vastgoed worden opgesteld. Het huidige beheerplan is inmiddels 5 jaar oud, om die reden leggen wij u het geactualiseerde beheerplan 2022 voor. In het beheerplan rapporteren wij over de staat van het vastgoed, over ontwikkelingen die van invloed zijn op het vastgoed en over de financiële middelen die nodig zijn om het vastgoed op een adequaat niveau te onderhouden. Wij stellen voor om de komende periode de aandacht te leggen op: • Een financieel gezonde (vastgoed)exploitatie; • Verdere optimalisatie van onze vastgoedportefeuille; • Het verduurzamen van onze vastgoedportefeuille. In het beheerplan worden hiervoor concrete voorstellen aangedragen. Voorstellen die bijdragen aan een grotere doelmatigheid & efficiëntie en aan het beperken van risico’s. We beperken enerzijds de kostenstijging van het onderhoud en eventuele desinvesteringen aan gebouwen. Anderzijds zetten we concrete stappen in het realiseren van de klimaatdoelstellingen. Dit verbetert het comfort van onze gebouwen, reduceert de CO2 uitstoot en heeft een gunstig effect op de energielasten. Beoogd resultaat Doelmatig inzetten van (onderhouds-)middelen en verduurzaming van ons gemeentelijk vastgoedbezit dat leidt tot CO2 reductie, comfortverbetering en minimalisatie van kostenstijgingen.

Argumenten 1.1 Het voorstel past in het ingezet beleid Overeenkomstig de richtlijnen van het BBV (Besluit Begroten en Verantwoording) dient periodiek het beheerplan vastgoed te worden geactualiseerd en vastgesteld. 1.2 Er zijn voldoende middelen om ons vastgoed op adequaat niveau te (onder)houden Met vaststelling van het beheerplan vastgoed 2022 en bijbehorende onderhoudsmiddelen is er weer voldoende budget om het gemeentelijk vastgoedbezit op een adequaat niveau te onderhouden. 2.1 We voorkomen desinvesteringen Sporthal de Walvis is inmiddels 42 jaar oud (1980) en afgeschreven. Er is de komende 15 jaar een bedrag van 2,2 miljoen (incl. btw) geprognosticeerd in het MJOP, waarvan 1,2 miljoen in de periode 2022 t/m 2026. Er is asbest geconstateerd en het gebouw heeft een hoog risico op betonrot. Nu evalueren en onderzoek doen naar de beste oplossing, voorkomt desinvesteringen. 3.1 Verduurzamen reduceert de CO2 uitstoot, reduceert de exploitatielasten en geeft comfort. Ons vastgoed verbruikt veel gas, water en elektra. Er is een forse verbeterslag te maken door goed te isoleren, zuinige installaties toe te passen en onze daken te voorzien van zonnepanelen. Goed voor de natuur, goed voor de gebruikers en goed voor de portemonnee.

3.2 Zelf verduurzamen inspireert bewoners, ondernemers en overige partijen Het werkt inspirerend als je als gemeente het goede voorbeeld geeft, voor inwoners die te maken krijgen met de energietransitie en voor andere partijen. 3.3 De investering heeft een gunstig financieel effect op de energielasten. De kosten voor gas en elektra stijgen aanzienlijk. Investeren in duurzaamheid leidt tot een lager gas en elektraverbruik en heeft daarmee een gunstig effect op de energielasten van de gemeente. 3.4 We verduurzamen weloverwogen en zorgvuldig We voeren alleen zinvolle investeringen uit, dit is straks terug te vinden in het strategische (verduurzamings)plan. We starten de voorbereidingswerkzaamheden bij de grotere sportgebouwen, deze gebouwen dienen een wettelijke taak en/ of beleidsmatig doel. Het zijn daarnaast onze grootverbruikers van gas en elektra. 3.5 Benodigde middelen worden op een juiste manier ingezet We vervangen onzuinige gebouwelementen (bijv. oude kachel) door nieuwe / andere zuinige gebouwelementen (bijv. warmtepomp). Gepland onderhoud aan de onzuinige gebouwelementen voeren we niet uit (indien mogelijk), er komt immers een nieuw en duurzaam gebouwelement voor in de plaats. 3.6 De overlast voor de gebruikers van het gebouw wordt tot een minimum beperkt Het te verduurzamen gebouw wordt in één keer opgeknapt.

Indien mogelijk combineren we dit met groot onderhoud dat ook moet plaatsvinden. Overlast kunnen we niet voorkomen, maar wel beperken door geplande werkzaamheden te combineren en alles in één keer uit te voeren. Kanttekeningen 2.1 Er staat het nodige onderhoud gepland voor sporthal de Walvis Het onderhoud om het gebouw gezond en veilig te houden wordt in ieder geval uitgevoerd. Er staat daarnaast ook groot onderhoud gepland aan het dak, de plafonds en vloer en gevelafwerking. Wij verwachten dat dit groot onderhoud kan wachten tot aan de uitkomst van het genoemde onderzoek. 3.1 We kunnen beter nieuwbouwen dan investeren in oude gebouwen In sommige situaties is nieuwbouw inderdaad een betere oplossing. We ondervanging dit door een strategisch plan uit te werken en ook maatwerkonderzoek te verrichten. We voeren alleen zinvolle investeringen uit.

3.2 Verduurzamen brengt forse investeringskosten met zich mee Met de stijging van gas en elektraprijzen levert deze investering ook geld op, of anders verwoord, het voorkomt forse lastenverzwaring. We investeren weloverwogen en zorgvuldig, alleen bij voorzieningen die aansluiten bij onze taken en beleidsdoelstellingen (doelmatig). 3.3 Uitstellen van geplande onderhoudswerkzaamheden kan leiden tot overlast zoals lekkages of storingen Sommige onderhoudswerkzaamheden kunnen niet wachten tot aan de verduurzamingsslag en zullen om die reden worden gerealiseerd. Alternatieven Het alternatief is om niet te investeren in verduurzaming en onze gebouwen in de huidige staat te blijven onderhouden en exploiteren. Het comfort van onze gebouwen blijft hetzelfde niveau. Het energieverbruik en de hieraan gekoppelde energielasten worden niet gereduceerd. De CO2 doelstellingen worden niet behaald. Financiën De geactualiseerde MJOPs leiden tot een forse stijging van de onderhoudslasten. In dit voorstel zijn diverse maatregelen benoemd die deze lastenstijging reduceren. Indien conform voorstel wordt besloten resteert een stijging van de onderhoudslasten van totaal € 475.000 per jaar. Dit bedrag is noodzakelijk om ons vastgoed op een adequaat niveau te kunnen (onder)houden.

Wij hebben dit bedrag, in afwachting van uw besluitvorming, verwerkt in de actualisatie van de begroting 2023 en in de 2e tussentijdse rapportage 2022. Het voorgestelde investeringsbudget voor het verduurzamen van gemeentelijk maatschappelijk vastgoed van € 3 miljoen kan in 25 jaar worden afgeschreven en leidt daarom tot een kapitaallast van € 144.000 in het eerste jaar. Het bedrag van het investeringsbudget kan worden onttrokken aan de reserve Enecogelden en worden toegevoegd aan de reserve Dekking kapitaallasten. De structurele kapitaallasten kunnen vervolgens jaarlijks aan laatstgenoemde reserve worden onttrokken. Wij verwachten dat de verduurzamingsslag een gunstig effect heeft op de energielasten. Dit effect is niet meegenomen in dit voorstel. Juridische zaken Bij sommige gebouwen is de huurder of exploitant verantwoordelijk voor het energiecontract. Een investering in duurzaamheid resulteert in een voordeel voor desbetreffende huurder. Wij zullen aanvullende afspraken maken met desbetreffende huurders/ exploitanten, zodat het (financiële) voordeel van de verduurzaming terug vloeit naar de gemeente. Participatie en extern overleg Het verduurzamen van gemeentelijk vastgoed heeft invloed op de gebruikers van de desbetreffende gebouwen en zal in samenspraak met hen worden uitgewerkt.

Vervolgtraject en uitvoering Indien u overeenkomstig ons voorstel besluit zullen wij het volgende vervolgtraject hanteren: • 2023: Uitwerken verduurzamingsstrategie (routekaart), onderzoek sporthal De Walvis en voorbereiden verduurzaming sportgebouwen tot een uitvoeringsgereed plan; • 2024: Besluitvorming verduurzamingsstrategie (routekaart) door gemeenteraad, besluitvorming beste toekomstscenario sporthal De Walvis, contracteren marktpartij en realisatie verduurzaming sportgebouwen. • 2025 en verder: verduurzaming overige gebouwen. De uiterste beslisdatum is 8 november 2022. Op die manier worden het plan en de financiële voorstellen vastgesteld voorafgaand aan de behandeling van de 2e TRP 2022 en meerjarenbegroting 2023-2026. Daarmee kunnen bijbehorende financiële wijzigingen in de begroting worden doorgevoerd.

Bijlagen - Bijlage 1: Beheerplan vastgoed 2022

Hoogachtend, Burgemeester en wethouders van gemeente Krimpenerwaard, de secretaris,

de burgemeester,

J. Hennip

P.J. Bouvy-Koene

RAADSBESLUIT

De raad van de gemeente Krimpenerwaard, Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 30 augustus 2022 inzake gelet op

Besluit:

1.

Het Beheerplan vastgoed 2022 vast te stellen, hiervoor aanvullend structureel €475.000 te storten in de voorziening onderhoud gebouwen of dit te verwerken in de tweede tussenrapportage en de begroting (punt 4); 2. Een onderzoeksopdracht in te stellen naar de toekomstmogelijkheden van sporthal de Walvis en om alleen noodzakelijk onderhoud uit te voeren voor dit gebouw, totdat er duidelijkheid is over de toekomst van deze sporthal; 3. Voor het uitwerken van een strategisch verduurzamingsplan (routekaart) en het verduurzamen van de gemeentelijke sportgebouwen een investeringsbudget van € 3 miljoen beschikbaar te stellen; a. dit te onttrekken uit de reserve Enecogelden en dit bedrag te storten in de reserve Dekking kapitaallasten; b. de hieruit voortvloeiende structurele kapitaallasten ten laste te brengen van de reserve Dekking kapitaallasten; c. indien mogelijk, al het aan de verduurzaming gerelateerde onderhoud van de sportgebouwen mee te nemen in de beoogde verduurzamingsslag. 4. De financiële gevolgen te verwerken in de 2e Tussentijdse rapportage 2022 en meerjarenbegroting 20232026. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 1 november 2022,

de griffier,

de voorzitter,

dr. M-L van Muijen

P.J. Bouvy-Koene