2022-08-22_Beheerplan Definitief

Een toekomstbestendige vastgoedportefeuille Beheerplan vastgoed 2022

Team Teammanager Auteurs Datum Zaaknummer

: Facilitair – Vastgoed : Wilfred Barthel : Peter Uithol en Arjan Koster : 22 augustus 2022 : 105208

Inhoud 1.

2.

3.

4.

5.

6.

Inleid ing

3

1.1.

Afbakeni ng en raakvlakke n

3

1.2.

Leesw ij zer

3

Bereikte resu ltaten

4

2.1.

Va stgoed mutat ies

4

2.2.

Gereali seerde proje cte n

4

Perspectie f op vastgo ed

6

3.1.

Huid ig behee rkader

6

3.2.

Be stuurli jke ambities

6

3.3.

Rele vante marktontwikkeli ng en

7

Vastgoed portef euil l e in vogelvlu cht

8

4.1.

Overzicht best aand e vastg oe dp o r te feu ille

8

4.2.

Nieu w bouw bi nnen onze vast goe dport efe uil le

9

Een toe komstbe ste ndige vastg oe dp or te feuill e

10

5.1.

Be hee r va n de vastgoedpo r te feu ille

10

5.2.

To ekomst sport hal De Wal vis

11

5.3.

Optimali sa ti e vastgoedpor tef eu ille

11

5.4.

Ve rduu rzaming

11

Financi ële conseq uenties

13

6.1.

Onderho udslasten

13

6.2.

Investeri ng slasten

13

Bijla ge A: Tot aa loverzicht gemee ntelijk vast go e d

14

Bijla ge B: Sa menvatt ing actuali satie meerjare n o nderhoud splan

16

1. Inleiding De gemeente Krimpenerwaard is de trotse eigenaar van een omvangrijke en gevarieerde vastgoedportefeuille. Vastgoed waarmee we onze sociaal-maatschappelijke doelstellingen mogelijk maken en we laagdrempelige zorg en ondersteuning bieden. Vastgoed waarmee we voorzien in culturele activiteiten en waarmee we de gelegenheid geven elkaar te ontmoeten. Ons vastgoed geeft veel inwoners de gelegenheid om te sporten en vitaal te blijven. Sommige gebouwen hebben we tijdelijk in bezit, ze zullen op korte termijn plaats maken voor nieuwbouw of voor het toevoegen van ruimtelijke kwaliteit. Onze gemeentelijke huisvesting en begraafplaatsen dienen het algemeen nut en met het bezit van de voor publiek toegankelijke monumenten dragen we bij aan het behoud van het Krimpenerwaardse erfgoed en aan de uitstraling van onze gemeente. Al het vastgoed wordt beheerd door het team Facilitair - Vastgoed van het cluster Bedrijfsvoering. Eens per 4 jaar rapporteren wij over de staat van het vastgoed, over de ontwikkelingen die van invloed zijn op het vastgoed en over de financiële middelen die nodig zijn om het vastgoed op een adequaat niveau te onderhouden. Dit doen wij in dit beheerplan vastgoed 2022. We houden daarbij rekening met de bestuurlijke ambities en leggen een aantal concrete maatregelen voor waarmee de vastgoedportefeuille kan worden geoptimaliseerd. 1.1.

Afb akeni ng en r aakvl akke n Dit beheerplan is geen op zichzelf staand document, het borduurt voort op eerder gemaakte keuzes zoals het vastgestelde beleid uit (a) het Afwegingskader Maatschappelijke Voorzieningen (2021) en (b) de Vastgoedregeling (2021). Daarnaast is rekening gehouden met de ontwikkelingen op gebied van onderwijs, sport en met de centralisatie van de gemeentehuizen en gemeentewerven. 1.2. Leeswijzer Het volgende wordt behandeld in dit beheerplan vastgoed 2022: 1. We staan stil bij bereikte (tussentijdse) resultaten; 2. We brengen relevante ambities en ontwikkelingen in beeld die invloed hebben voor het functioneren van ons vastgoed; 3. We brengen onze vastgoedportefeuille in beeld; 4. We benoemen wat nodig is om het vastgoed in goede staat te houden of te brengen en we benoemen welke opgave we zien voor de komende periode; 5. We geven inzicht in de financiële gevolgen die dit met zich meebrengt.

2. Bereikte resultaten In de afgelopen jaren zijn diverse resultaten behaald in onze vastgoedportefeuille. Sommige zijn volledig afgerond, andere nog in uitvoering. In dit hoofdstuk worden diverse behaalde (tussentijdse) resultaten benoemd. 2.1. Vast go edmutaties Een overzicht met mutaties ten opzichte van de vastgoedportefeuille 2017 is hieronder weergegeven. De mutaties zijn het resultaat van het raadsbesluit van 7 maart 2017 ‘Verkoop gemeentelijk vastgoed’, realisatie en het aankopen van vastgoedobjecten voor projecten als bijvoorbeeld gebiedsontwikkeling Schoonhoven en de uitkoopregeling hoogspanningskabels. Naam voorziening Voormalige locatie Griffie K5 Gemeentehuis Ouderkerk Projectkantoor IBOR/ woning Gemeentewerf Lekkerkerk Woon-veerhuis Jan Kortlandschool Voormalige Groene Kruisgebouw v/m Dienstencentrum Woning Woning Woning Oude gemeentewerf Stolwijk Ichtusschool De Krullevaar Texaco pompstation Bibliotheek Sporthal De Meent Carillon Marktplein Aula begraafplaats Bedrijfspand

Adres Steiger 8 Ouderkerk aan den IJssel Dorpsstraat 42 Ouderkerk

Status

Dorpsstraat 87 Gouderak

verkocht

Luijtenstraat 7 Lekkerkerk Groenendijk 2 Nieuwerkerk aan den Ijssel Jan Kortlandstraat 2 Schoonhoven Jan Lutmastraat 42 Schoonhoven Doelenplein 12, Schoonhoven Bovenkerkseweg 19, Stolwijk Bovenkerkseweg 21, Stolwijk Bovenkerkseweg 23, Stolwijk

verkocht

Bovenkerkseweg 19a

gesloopt

Spoorstraat 5, Schoonhoven Schoonhoven Beneluxlaan 1, Schoonhoven Esdoorn 1, Bergambacht 's-Heerenbergstraat 26, Schoonhoven Marktplein, Krimpen aan de Lek Provincialeweg-Oost 82a, Haastrecht Bergambachtstraat 3, Schoonhoven

gesloopt gesloopt gesloopt verkocht wordt gesloopt ivm nieuwbouw herbouw

Bedrijfspand

Blekerstraat 7/7a, Haastrecht

Woning

Opweg 88, Schoonhoven

Woning

Opweg 90, Schoonhoven

Bedrijfspand

Meidoornstraat 2, Bergambacht

Woning

IJsseldijk West 59, Ouderkerk aan den IJssel

verkocht verkocht

verkocht verkocht verkocht ontwikkellocatie gesloopt gesloopt gesloopt

realisatie aangekocht t.b.v. gebiedsontwikkeling aangekocht t.b.v. gebiedsontwikkeling aangekocht t.b.v. gebiedsontwikkeling aangekocht t.b.v. gebiedsontwikkeling aangekocht t.b.v. gebiedsontwikkeling aangekocht t.b.v. uitkoopregeling hoogspanningskabels

2.2. Gerealisee rde pr oject e n De volgende projecten zijn in de afgelopen periode gerealiseerd: • Covid-19 proof maken van diverse gebouwen (ventilatiesystemen en bouwkundige aanpassingen). • Aanbrengen zonnepanelen bij het gemeentehuis Lekkerkerk en bij sporthal De Bakwetering.

• • • • • •

Aanbrengen van duurzame verlichting in onze sportgebouwen (led verlichting). Aanbrengen van een circulair groendak bij gemeentehuis Stolwijk en begraafplaats Berkenwoude. Het inpandig moderniseren van de gemeentewerven. Het renoveren van het stadhuis Schoonhoven en Het Zilvermuseum in Schoonhoven. De restauratie van de kerktoren van Lekkerkerk. Het verbouwen van de Drie Maenen te Ouderkerk aan den IJssel, zodat deze bruikbaar is als zaal voor raadsvergaderingen.

3. Perspectief op vastgoed Dit hoofdstuk gaat in op de uitgangspunten die gelden voor ons vastgoed. We staan stil bij de spelregels die zijn meegegeven, ons beheerkader. We gaan in op de relevante ambities die zijn benoemd in het coalitieakkoord 2022-2026 Vitaal Vooruit! en benoemen lokale en landelijke ontwikkelingen die van invloed zijn op onze vastgoedportefeuille. 3.1. Huid ig beheer k ader De gemeente Krimpenerwaard heeft in 2021 een overkoepelende visie vastgesteld op het in bezit hebben en beheren van vastgoed. Deze luidt als volgt: Voor gemeente Krimpenerwaard is er in beginsel geen noodzaak om vastgoed in bezit te hebben, tenzij er specifieke redenen zijn om wel bezitter te zijn of dat te blijven. Gemeentelijk vastgoedbezit is geen doel op zich, maar staat altijd ten dienste van (maatschappelijke) activiteiten die de gemeente wenst te ondersteunen. Gemeentelijk vastgoedbezit wordt beheerd met aandacht voor een gezonde en duurzame bedrijfsvoering, sturend op doelmatigheid (kostenbeheersing) en doeltreffendheid (het effectief inzetten van vastgoed). Met het beheerkader kunnen we onze gebouwen toetsen op doelmatigheid en efficiëntie. We onderzoeken of gebouwen aan dit beheerkader voldoen. We werken een verbeterplan uit voor de gebouwen die niet aan dit beheerkader voldoen. 3.2.

Bestu url ij ke am bi ties Het nieuwe coalitieakkoord 2022-2026 Vitaal Vooruit! en recente besluitvorming van de gemeenteraad schetsen diverse ambities voor de komende jaren. Een aantal van deze ambities zijn van invloed op de vastgoedportefeuille, deze beschrijven we in deze paragraaf. Een centraal gemeentehuis en centrale gemeentewerf De raad heeft in 2021 besloten om financiële middelen beschikbaar te stellen voor de verdere uitwerking van een nieuw gemeentekantoor en gemeentewerf. Het nieuwe gemeentekantoor is niet alleen een werkplek, maar wordt tevens een ontmoetingsplek voor inwoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers. De raad heeft uitgesproken dat zij (a) de vrijkomende locaties maximaal wil inzetten voor woningbouw, (b) de exploitatiekosten van de gemeentehuizen gelijk wil houden en (c) zij maximaal inzet op het minimaliseren van het risico op kostenstijgingen. Ruimte voor lokale bedrijven We zetten in op het realiseren van voldoende ruimte voor de ontwikkelingsmogelijkheden van lokale bedrijven. Deze ambitie kan relevant zijn voor vrijkomende vastgoedlocaties, zoals de ‘oude’ gemeentewerven. Sport Sport draagt bij aan een gezond en prettig leven en aan de bestrijding van welvaartsziekten en eenzaamheid. Naast sport bij een vereniging stimuleren we bewegen en sporten in de openbare ruimte. Het is belangrijk dat sport voor iedereen toegankelijk blijft.

Sportvoorzieningen spelen hiermee een centrale rol in de ‘dienstverlening’ die we de inwoners bieden. Onderwijs De gemeente wil passend toegankelijk onderwijs. Voorzieningen worden waar mogelijk geclusterd met andere maatschappelijke voorzieningen. Er wordt aandacht gegeven aan de toegankelijkheid, bij voorkeur door onderwijs in de nabije omgeving te organiseren. Deze ambities zullen hoofdzakelijk worden vertaald in het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP). Woningbouw en noodopvang De ambitie is om minimaal 3.000 woningen uit de woonvisie te ontwikkelen, in èn aansluitend aan de randen van de bestaande kernen. Dit in combinatie met kleinschalige noodopvang voor maximaal 100

asielzoekers. Deze ambitie kan relevant zijn wanneer wij afscheid nemen van overbodig vastgoed, dat niet aan het beheerkader voldoet. Klimaatadaptatie De focus ligt op de thema’s droogte en wateroverlast. Concreet wordt gestuurd op vergroening, minder verstening bij nieuwbouw en klimaat adaptief bouwen. Energietransitie De urgentie van de energietransitie wordt door de nieuwe coalitie onderstreept. Concreet wordt ingezet op energiebesparing in combinatie met het opwekken van duurzame elektriciteit. Met ons vastgoedbezit kunnen we hier een concrete bijdrage aan geven. Financieel gezond Een structureel sluitende begroting. Eventuele bezuinigingen worden zorgvuldig vormgegeven zodat draagvlak ontstaat voor de voorstellen. 3.3. Releva nte m arktontw ik kel ingen Landelijk en regionaal vindt een verschuiving plaats in prioritering van inhoudelijke thema’s die de werkzaamheden in het ruimtelijk domein duidelijk (gaan) beïnvloeden. Wij verwachten dat de volgende marktontwikkelingen hun invloed zullen hebben op de exploitatie en het beheer van ons vastgoed: Klimaatadaptie & energietransitie De richting is helder, een halvering in 2030 en een CO2 neutrale wereld in 2050. Op welke wijze hier invulling aan wordt gegeven vraagt nog nadere uitwerking. Het vraagt om een strategische visie en het met een vooruitziende blik programmeren van maatregelen.

Hybride werken na Covid19 De Coronapandemie brengt een nieuwe realiteit. Hybride werken is regel en zal dat blijven. De balans tussen thuis en een optimale werkbeleving met collega’s is nog zeker niet overal gemakkelijk te vinden. Deze ontwikkeling heeft gevolgen voor onze bedrijfshuisvesting en de inrichting van onze kantoren. Er wordt ook na de pandemie regelmatig thuis gewerkt of hybride vergaderd. De behoefte aan vaste werkplekken is afgenomen, er wordt meer flexibel gewerkt. Deze ontwikkeling wordt meegenomen in de verdere uitwerking van het nieuwe centrale gemeentekantoor en de nieuwe gemeentewerf. Schaarste aan grondstoffen en personeel Een complex maar evident probleem is de mondiale schaarste aan grondstoffen en de (landelijke) krapte op de arbeidsmarkt. De kosten om het vastgoed te onderhouden stijgen, hetzelfde geldt voor de energielasten (gas en elektra). Planningen staan onder druk, het vergt meer tijd om onderhoud- en/ of bouwwerkzaamheden te realiseren.

4. Vastgoedportefeuille in vogelvlucht In dit hoofdstuk wordt in vogelvlucht stilgestaan bij ons vastgoedbezit. We maken hierbij onderscheid in (a) bestaand vastgoed en (b) nieuw vastgoed wat wordt gebouwd / zal worden gebouwd. Peildatum voor de gegevens is 1 januari 2022. 4.1. Overzicht bestaande vastgoedport efeui ll e De gemeente Krimpenerwaard bezit 118 vastgoedobjecten, met een totaal bruto vloeroppervlakte (BVO) van ruim 53.000 m2. Deze objecten staan verspreid in de verschillende kernen binnen de gemeente. Op de onderstaande kaart staan de vastgoedobjecten aangegeven.

De vastgoedobjecten zijn onderverdeeld in verschillende gebouwfuncties, die zijn terug te vinden in bijlage A. • Gemeentekantoren; • Gemeentewerven; • Sportaccommodaties; • Kinderdagopvangen; • Brandweerkazernes; • Aula’s op de begraafplaatsen (inclusief baar-, opslag en knekelhuisjes op de begraafplaats); • Kerktorens; • Woningen; • Overige (het Zilvermuseum, De Waag, De Tuinfluiter, bibliotheek Schoonhoven, het Zanenhuis, het Oude mannenhuis, bergingen, het peilschaalhuisje in Schoonhoven, de parkeergarage in Bergambacht, de 2 muziektenten, het hertenkamp, etc.)

In onderstaande figuur zijn het aantal objecten per categorie weergegeven.

Aantal vastgoedobjecten gemeentekantoren

4

gemeentewerven

4

woningen

5

brandwweerkazernes

5 6

kinderdagverblijven

11

kerktorens sportaccomodat ies

17

leegstand

17 19

begraafplaatsen

30

overige 0

5

10

15

20

25

30

4.2. Nieuwbouw binne n onze vastgoedport efeuille Er is besloten om een aantal nieuwe vastgoedvoorzieningen te realiseren. Deze zijn weergegeven in onderstaande tabel. Voor ieder gebouw zijn de gevolgen qua vastgoedbeheer vermeldt. In het doorrekenen van het MJOP is rekening gehouden met deze nieuwbouw ontwikkelingen. Naam nieuwbouwproject Centraal gemeentehuis en gemeentewerf

Locatie

Gevolgen vastgoedbeheer

Gevolgen (vastgoed)exploitatie

Bergambacht

Komt in de plaats van bestaande gemeentehuizen en werven

Vervangende nieuwbouw Schoonhovens College Vervangende nieuwbouw sporthal De Meent

Schoonhoven

Vervangt huidige oude schoolgebouw. Is straks (juridisch) eigendom van schoolbestuur Komt in beheer bij de gemeente

(vastgoed)exploitatie nieuwe centrale gemeentehuis en gemeentewerf is gelijk aan huidige exploitatie oude gemeentehuizen & werven. (vastgoed)exploitatie is voor rekening van het schoolbestuur

Schoonhoven

(vastgoed)exploitatie is voor rekening van de gemeente

35

5. Een toekomstbestendige vastgoedportefeuille In dit hoofdstuk gaan we in op het beheer van onze vastgoedportefeuille en de hiervoor benodigde financiële middelen. Aan de hand van de bestuurlijke ambities en de marktontwikkelingen benoemen we een aantal maatregelen waarmee we de vastgoedportefeuille kunnen optimaliseren. 5.1. Beheer v an de vas tgoedport efeui ll e Team facilitair - Vastgoed van het cluster Bedrijfsvoering, verzorgt het beheer en onderhoud van de gebouwen die in (juridisch) eigendom zijn van de gemeente. Voor ieder gebouw zijn afspraken gemaakt ten aanzien van de verschillende verantwoordelijkheden op het gebied van facilitair beheer, onderhoud, energieverbruik, etc. Met name bij het onderhoud zijn forse financiële schommelingen aanwezig, vanwege het groot onderhoud. Om deze schommelingen te ondervangen wordt vooraf ‘gespaard’ via de onderhoudsvoorziening ‘Onderhoud gebouwen’. De middelen die we jaarlijks sparen worden afgeleid van het MJOP. In dit MJOP wordt al het benodigde onderhoud voor de komende jaren geprognosticeerd en geraamd. Om de 4 á 5 jaar worden de gebouwen geïnspecteerd en het MJOP geactualiseerd. In 2021 is het MJOP geactualiseerd van de gebouwen die (juridisch) eigendom zijn van de gemeente en waar de gemeente een onderhoudsverplichting heeft. Deze actualisatie schetst een verontrustend beeld.

In een beleidsarme/ gelijkblijvende situatie, stijgen de onderhoudskosten voor de komende 15 jaar met gemiddeld jaarlijks ca. €1.000.000 Deze forse kostenstijging wordt veroorzaakt door 1: • fors stijgende bouwprijzen; • niet toegepaste indexatie in de voorliggende jaren; • verbeteringen en nieuwe inzichten; • meer groot onderhoud binnen de zichttermijn van 15 jaar; • onderhoud voortvloeiend uit wettelijke verplichtingen. Wij hebben het MJOP beoordeeld en de volgende wijzigingen doorgevoerd. 1. Geen losse inventaris. Onze adviseur heeft losse inventaris geraamd in de onderhoudsplannen van zwembad De Hofstee. Overeenkomstig onze begrotingsrichtlijnen mag er geen losse inventaris in een onderhoudsvoorziening worden geraamd. Deze zijn daarom uit de berekening gehaald. Indien vervanging van losse inventaris noodzakelijk is, zullen wij hiervoor een apart voorstel aandragen. 2. Niet actualiseren van de ‘oude’ gemeentehuizen en ‘oude’ gemeentewerven. In 2021 is besloten om een centraal gemeentekantoor en centrale gemeentewerf te ontwikkelen in Bergambacht. Een van de uitgangspunten is om dit te realiseren ‘met gesloten beurs’, dus tegen vergelijkbare kosten als nu het geval is. Het omhoog bijstellen van de onderhoudsbudgetten van deze gebouwen is contrair aan dat besluit.

Wij zullen om die reden de oude onderhoudsbudgetten aanhouden en de gemeentehuizen en werven, tot aan oplevering van de nieuwbouw, onderhouden uit deze budgetten. Het nieuwe gemeente kantoor hebben wij vanaf 2026 verwerkt in de doorrekening van de onderhoudsvoorziening. Omdat er nog geen MJOP voorhanden is, houden wij vooralsnog de bedragen van de bestaande gemeentehuizen en werven aan, die nu zijn begroot in onze exploitatiebegroting (dotaties). 3. Niet actualiseren (verhogen) van de post voor advieskosten en onvoorziene kosten. Het is gebruikelijk in de bouwsector om een percentage op te nemen voor specialistische advieskosten en voor onvoorziene kosten. Dit zodat vereiste onderzoeken (constructief, bouwfysisch, milieutechnisch, etc.) kunnen plaatsvinden en onverhoopte tegenvallers kunnen worden opgevangen. In het doorrekenen van het MJOP door onze adviseur is een percentage van 18% toegepast. Wij stellen voor om een percentage van 10% aan te houden voor specialistische advieskosten en voor onvoorziene kosten. Wij hebben de afgelopen jaren met dit percentage gewerkt. In de risicoparagraaf van de begroting is melding gedaan van de risico’s die dit geeft. Mocht dit tot problemen leiden, dan zullen wij hier via de reguliere P&C cyclus een oplossing voor aandragen. 1 Een uitgebreide beschrijving en toelichting over de actualisatie van het onderhoud en de bijbehorende

financiën is weergegeven in bijlage B.

Deze drie wijzigingen resulteren in een forse reductie van de kostenstijging. Desondanks blijft de onderhoudsvoorziening in de eerste jaren beschikken over een negatief saldo. Dit ontstaat met name omdat er in de eerste twee jaren forse onderhoudsuitgaven zijn gepland, met name bij sporthal De Walvis. 5.2. To ekomst spor thal De Wa lv is Sporthal de Walvis in Krimpen aan den Lek is inmiddels 42 jaar oud (1980) en afgeschreven. Het gebouw heeft diverse fysieke knelpunten. Er is de komende 15 jaar veel onderhoud vereist, het MJOP prognosticeert een bedrag van € 2,2 miljoen (incl. btw), waarvan € 1,2 miljoen in de periode 2022 t/m 2026. Er is asbest geconstateerd en het gebouw heeft een hoog risico op betonrot. Het gebouw is niet goed geïsoleerd en gaat onzuinig om met gas en elektra. Het is de vraag of instandhouding van dit gebouw nog zinvol is. Er zijn mogelijk betere alternatieven beschikbaar, zoals bijvoorbeeld nieuwbouw. Om die reden stellen wij voor om een onderzoek in te stellen naar de toekomstmogelijkheden van deze sporthal. Op basis van dit onderzoek kan worden bepaald wat de beste keuze is voor deze voorziening. Om desinvesteringen te voorkomen stellen we voor om alleen noodzakelijk onderhoud uit te voeren, tot aan de uitkomst van dit onderzoek.

Het noodzakelijk onderhoud voeren we uit met de middelen die nu zijn begroot, de onderhoudsbudgetten voor dit gebouw worden niet geactualiseerd. Dit betekent dat er vooralsnog geen aanvullende middelen worden begroot voor bijvoorbeeld asbestsanering (dak) en onderzoek naar betonrot, etc. 5.3. Opt imalis ati e vastgoedpor t efeui ll e Het bestuur heeft zich met het vaststellen van het beheerkader vastgoed uitgesprokken voor een doelmatige en efficiënte vastgoedportefeuille. Het uitgangspunt is dat het vastgoed dat wij bezitten ten dienste staat van onze wettelijke taak of een beleidsmatig doel. Dit impliceert dat gebouwen die niet aan dit uitgangspunt voldoen, kunnen worden afgestoten. Een dergelijk voorbeeld is terug te vinden bij onze huidige gemeentehuizen en gemeentewerven. Na realisatie van het centrale gemeentekantoor en een centrale gemeentewerf in Bergambacht, verliezen deze gebouwen hun beleidsmatige doel. Ze zijn niet meer nodig voor het huisvesten van de medewerkers of buitendienst. Deze gebouwen kunnen worden afgestoten. De nieuwe coalitie stelt als doelstelling om deze locaties te transformeren naar een woonbestemming. Wij verwachten dat er binnen onze huidige vastgoedvoorraad (118 objecten) meer optimalisatiekansen liggen2. Wij stellen daarom voor om op zoek te gaan naar deze optimalisaties.

De optimalisatiekansen zullen wij uitwerken en ter besluitvorming voorleggen aan het college van B&W. 5.4. Ver du urzam ing De urgentie van de energietransitie wordt door de nieuwe coalitie onderstreept. Door in te zetten op energiebesparing in combinatie met het opwekken van duurzame elektriciteit kunnen concrete stappen worden gezet in het behalen van de landelijk doelstellingen om de CO2 uitstoot in 2030 te halveren en een CO2 - arm maatschappelijk vastgoed in 2050 te realiseren. In de vastgoedportefeuille is een verduurzamingsslag te maken en kan fors bespaard worden op energieverbruik. Met het verduurzamen worden niet alleen de klimaatdoelstellingen behaald (CO2 reductie), maar worden ook kosten bespaard en wordt een comfortverbetering gerealiseerd. Als voorbeeld de twee zwembaden (1) ‘t Wilgenrak en (2) De Hofstee. Dit zijn forse verbruikers van gas en elektra. Er wordt in deze gebouwen samen jaarlijks 125.000 m3 gas, 389.000 kwh elektriciteit en 14.500 m3 water verbruikt. Ter vergelijking, dat is 100 tot 140 keer zoveel als een gemiddeld huishouden jaarlijks verbruikt volgens het Nibud. Voor het gas en elektraverbruik betalen wij nu ongeveer € 150.000 per jaar. Dit bedrag is gebaseerd op nog relatief voordelige energietarieven van het bestaande energiecontract met firma Gazprom.

Wij verwachten dat de onkosten fors zullen toenemen wanneer wij in de loop van dit jaar een nieuw energiecontract afsluiten. Inschattingen aan de hand van de huidige markttarieven resulteren in een verdrievoudiging van de kosten. Dit voorbeeld laat zien dat het geen onverstandige keuze is om te investeren in duurzaamheid. Naast CO2 reductie en een verhoogd comfort, worden hiermee ook kostenstijgingen beperkt. 2 Ter illustratie: Voor de VV Haastrecht en VV Gouderak zijn al vergevorderde gesprekken over de

overname van de kleedkamers. Deze zullen naar verwachting in 2023 worden overgedragen.

Het gaat om grote investeringen, het is belangrijk om dit weloverwogen en zorgvuldig te doen. De VNG heeft een tool ontwikkeld die ons als gemeente kan helpen in het maken van dergelijke keuzes, de zogenoemde “routekaart gemeentelijk maatschappelijk vastgoed”. Hiermee ontstaat een alomvattend beeld over de manier waarop wij aan de verduurzamingsambitie kunnen voldoen en hoe wij op een kosteneffectieve manier kunnen toewerken naar het CO2 -arm en het aardgasvrij maken van het eigen maatschappelijk vastgoed. Het wordt een stevige opgave om de beoogde halvering van de CO2 uitstoot in 2030 te behalen. Er zou een start gemaakt kunnen worden bij de sportgebouwen. Van deze gebouwen is immers bekend dat zij een wettelijke taak en/ of beleidsmatig doel dienen en het zijn gebouwen met een stevig gas- en elektraverbruik. Met object specifieke bouwkundige-/ technische onderzoeken kan duidelijk worden hoe een verduurzamingslag kan worden gerealiseerd. Het onderhoud dat gerelateerd is aan het verduurzamen kan worden meegenomen in de verduurzamingslag. We voeren alle werkzaamheden dan in één keer uit en beperken hiermee de overlast voor de gebruikers.

6. Financiële consequenties 6.1. Ond erhoudslaste n De geactualiseerde onderhoudsplannen leiden tot een kostenstijging. Na verwerking van de voorgestelde maatregelen3 resteert jaarlijks een lastenstijging van circa € 475.000. Dit budget is nodig om het gemeentelijk vastgoed op een adequaat niveau te onderhouden. Het onderhoud dat gerelateerd is aan het verduurzamen is meegenomen in het investeringskrediet voor verduurzaming. De te onderhouden elementen worden immers vervangen door andere (duurzame) elementen. Dit heeft een gunstig effect op de jaarlijkse onderhoudsdotatie maar leidt wel tot investeringslasten (kapitaallasten). De verduurzaming zal leiden tot een lager energieverbruik. De voordelen die dit geeft zijn niet verwerkt in dit voorstel. 6.2. Invest eringslasten Indien positief besloten wordt op het voorstel om het gemeentelijk maatschappelijk vastgoed te verduurzamen, ontstaan investeringslasten. De verduurzamingsmaatregelen hebben een levensduur verlengende werking op het vastgoed en kunnen daarom worden afgeschreven in 25 jaar. Bij een investering van € 3 miljoen leidt dit tot een jaarlijkse kapitaallast van € 144.000 (excl. rentelasten).

Maatregelen: geen losse inventaris, niet actualiseren van de ‘oude’ gemeentehuizen en ‘oude’ gemeentewerven, handhaven huidige percentage advieskosten & onvoorziene kosten, onderzoek naar de toekomst van sporthal de Walvis en investeren in duurzaamheid bij de sportgebouwen. 3

Bijlage A: Totaaloverzicht gemeentelijk vastgoed

Regulier vastgoedobject Tijdelijk beheert object

Omschrijving / functie object Gebruiksfunctie / categorie H. Zanenhuis Overige Kerktoren Ammerstol Kerktorens Aula en berging begraafplaats Ammerstol Begraafplaats Knekelhuisje Ammerstol Begraafplaats Gymzaal De Kromme Draai Sportaccomodatie Oude clubhuis tennisvereniging Overigen (leegstandsbeheer) Oude mannenpraathuis Overige Gemeentehuis Kantoor Zwembad De Hofstee Sportaccomodatie Kerktoren Bergambacht Kerktorens Sport- en zalencentrum De Waard Sportaccomodatie Aula begraafplaats Bergambacht Begraafplaats Gemeentewerf Gemeentewerf Parkeergarage Secr. Schippersstraat Overige Bedrijfspand Bedrijfspand (leegstandsbeheer) Peuterspeelzaal 't Hummeltje KDV Kerktoren Berkenwoude Kerktorens Aula begraafplaats Berkenwoude Begraafplaats Knekelhuisje Berkenwoude + keermuur Begraafplaats Kleedkamers V.V.

Gouderak Sportaccomodatie Uurwerk + aansturing kerkklok Dorpskerk Gouderak Kerktorens Aula begraafplaats Begraafplaats Opslag kerkhof Begraafplaats Brandweergarage Gouderak Brandweerkazernes Werkplaats Gemeentewerken Gemeentewerf Woonhuis Woning MFG Het Rak (2 scholen / peuterspeelzaal / bibliotheek / gymzaal) MFA Voormalige Brandweergarage Haastrecht Brandweerkazernes (leegstandsbeheer) Kerktoren Haastrecht Kerktorens Sportzaal Concordia Sportaccomodatie Gemeentewerf Haastrecht Gemeentewerf (leegstandsbeheer) MFA Haastrecht KOV De Groene Kikker en CJG (onderdeel school/ schoolwoning) KDV Kleedkamers V.V.

Haastrecht Sportaccomodatie Oude baarhuisje begraafplaats Begraafplaats Kantineunit begraafplaats Haastrecht overige Bedrijfspand Bedrijfspand Gemeentewerf Krimpen aan de Lek Gemeentewerf Sporthal De Walvis Sportaccomodatie Begraafplaats Krimpen aan de Lek Begraafplaats Oude baarhuisje en 4 grafkelders begraafplaats Begraafplaats MFA Rotonde t Krielhok / Alles Kids Kinderdagverblijf en Peuterspeelzaal KDV De Tuinfluiter overige MFA Krimpen Gymzaal MFA MFA Krimpen Kinderdagverblijf Kids en KO Voormalig brandweerhuisje + hekwerk Uurwerk kerktoren Krimpen aan de Lek VM huisartsenpost Carillon Marktplein Aula begraafplaats Brandweergarage Gemeentehuis Hoofdkantoor K5 MFA Kindcentrum Ons Gebouw Sporthal De Bakwetering Nieuwe aula begraafplaats Lekkerkerk Oude aula begraafplaats Lekkerkerk Opslaghuisje begraafplaats Boenhok Gymzaal Jan Lighthart Muziekschool Woning Kerktoren Lekkerkerk

MFA Begraafplaats Kerktorens Kantoor (leegstandsbeheer) Overige Begraafplaats Brandweerkazernes Kantoor Kantoor KDV Sportaccomodatie Begraafplaats Begraafplaats Begraafplaats Overige (leegstandsbeheer) Sportaccomodatie overige Woning Kerktorens

Adres Ds. Hugenholzstraat 4 Kerkplein 4 Achterweg 2a Kerkplein 6 Den Hoeff 51 Ds. Hugenholzstraat 4c Lekdijk 109 Raadhuisstraat 5 Dijklaan 43 Kerksingel 2a Meidoornstraat 7 Dijklaan 97 Veerweg 2 Secr. Schippersstraat Meidoornstraat 2 Prins Bernhardstraat 40 Dorpsstraat 20 Westeinde 3a Dorpsstraat 16 Kattendijk 164

Postcode 2865 AS 2865 XN 2865 XD 2865 XN 2865 XR 2865 AS 2865 LC 2861 AH 2861 WD 2861 AG 2861 VJ 2861 DW 2861 DS 2861 VH 2825 BE 2825 BN 2825 AJ 2825 BN 2831 AE

Woonplaats / Kern Ammerstol Ammerstol Ammerstol Ammerstol Ammerstol Ammerstol Ammerstol Bergambacht Bergambacht Bergambacht Bergambacht Bergambacht Bergambacht Bergambacht Bergambacht Berkenwoude Berkenwoude Berkenwoude Berkenwoude Gouderak

Kerkstraat 3 Poten 1 Poten 1 Poten 2 Kranepoort 2 Smitsstraat 6

2831 AS 2831 AX 2831 AX 2831 AX 2831 AK 2831 AK

Gouderak Gouderak Gouderak Gouderak Gouderak Gouderak

J. Huurmanlaan 2 Bredeweg 29a Kerkplein 13 Concordiaplein 1 Bredeweg 29

2831 XT 2851 VB 2851 CJ 2851 VV 2551 VB

Gouderak Haastrecht Haastrecht Haastrecht Haastrecht

Grote Haven 2e/ 2f Provincialeweg 3 Provincialeweg-oost 82 Provincialeweg-oost 82 a Blekerstraat 7 en 7a Tiendweg 1 Groenland 37 Molenweg 2 Molenweg 2

2851 BM 2851 EH 2851 AJ 2851 AJ 2851 BL 2931 LC 2931 RA

Haastrecht Haastrecht Haastrecht Haastrecht Haastrecht Krimpen aan de Lek Krimpen aan de Lek Krimpen aan de Lek Krimpen aan de Lek

De Rotonde 1 - 2 Krilpad 1 Admiraal de Ruyterstraat 1 Admiraal de Ruyterstraat 1/ Klaverstraat 3 (BSO) Middelland 32 Dorpsstraat 1 Brederodestraat 3 Marktplein Lageweg 39b Breeweer 20 Burg. Van der Willigenstraat 58 Koninginneweg 2 Koninginneweg 3 Nicolaas Beetsstraat 403 Tiendweg - Oost 1A Opperduit Tiendweg - Oost 1A

2931 WC 2931 2931 AA 2931 AA / 2931 TL 2941 AL 2931 AD 2931 XB

Krimpen aan de Lek Krimpen aan de Lek Krimpen aan de Lek

Jan Lighthartstraat 98 Koninginneweg 7 Voorstraat 190 Kerkplein 4

2941 SB 2941 XH 2941 EX 2941 AD

2935 CD 2935 CA 2941 ES 2941 XG 2941 XH 2941 TN 2941 BV 2941 BV 2941 BV

Krimpen aan de Lek Krimpen aan de Lek Krimpen aan de Lek Krimpen aan de Lek Krimpen aan de Lek Lageweg Lageweg Lekkerkerk Lekkerkerk Lekkerkerk Lekkerkerk Lekkerkerk Lekkerkerk Lekkerkerk Lekkerkerk Lekkerkerk Lekkerkerk Lekkerkerk Lekkerkerk

Omschrijving / functie object Gebruiksfunctie / categorie Gemeentewerf Gemeentewerf Brandweerkazerne Brandweerkazernes Woning Woning Aula begraafplaats Begraafplaats Baarhuisje Begraafplaats Kerktoren Dorpskerk Kerktorens Hekwerk rond om Koningin Wilhelminaboom (hoort bij de kerktoren) Kerktorens Hertenkamp Overige Muziektent Overige AFO Fotogroep Overige MFG De Spil (school / kinderopvang / bibliotheek / huisartsenpraktijk / apotheek) MFA MFG De Drie Maenen (sport- en zalencentrum) Sportaccomodatie Garagebox Overige Woning Schuwacht Ijsseldijk West 26 Woning (leegstandsbeheer) Woning Woning (leegstandsbeheer) Sporthal De Meent Sportaccomodatie Sportzaal Beregracht Sportaccomodatie AP Sportzaal Sportaccomodatie Bastille Overige Peuterspeelzaal Jodokus/ Speelotheek Leentje Beer KDV Bibliotheek Overige Havenkazerne (Nederlands Zilvermuseum) Overige v/m Dienstencentrum Overig (leegstandsbeheer) De Waag Overige Veerpoort Overige Woning Woning Woning Stadhuisstraat Schoonhoven woning Gemeentehuis Kantoor Brandweerkazerne Brandweerkazernes Toiletgebouw Doelenplein Overige Toiletgebouw Buiten de Veerpoort oud Overige Beheerdergebouw Algemene begraafplaats + toeganspoort en muur Begraafplaats Bartholomeustoren Kerktorens Peilschaalhuisje Overige Gymzaal Pasteurzaal Sportaccomodatie Muziektent Overige Gemeentewerf Schoonhoven Gemeentewerf Gymzaal MFA De Vogelweide MFA Buitenschoolse

opvang Onderwijs Bedrijfspand Bedrijfspand (leegstandsbeheer) Woning Woning (leegstandsbeheer) Woning Woning (leegstandsbeheer) Brandweergarage Stolwijk Brandweerkazernes Kerktoren Stolwijk Kerktorens Seniorensociëteit Overige Peuterspeelzaal 't Onderdeurtje KDV Sportzaal De Stolp Sportaccomodatie Gemeentehuis Kantoor Voormalig brandweerhuisje Overige Sanitaire gebouw woonwagenkamp Stolwijk Overige Opslaghuisje begraafplaats Begraafplaats Opslaglocatie "De Rattenvangers" Overige (leegstandsbeheer) Zwembad 't Wilgerak Sportaccomodatie Toren Willige Langerak Kerktorens

Adres Zijdepark 6 Abelenlaan 2 Dorpsstraat 61 IJsseldijk-Noord 12 IJsseldijk-Noord 67b Kalverstraat 1

Postcode 2935 LB 2935 SB 2935 AB 2935 BG 2935 BH 2935 AE

Woonplaats / Kern Ouderkerk aan den IJssel Ouderkerk aan den IJssel Ouderkerk aan den IJssel Ouderkerk aan den IJssel Ouderkerk aan den IJssel Ouderkerk aan den IJssel

Kalverstraat 1 Heemraadseweg 1 Kerkweg/Maenstand IJsseldijk-Noord 12a

2935 AE 2935 AW 2935 AG 2935 BG

Ouderkerk aan den IJssel Ouderkerk aan den IJssel Ouderkerk aan den IJssel Ouderkerk aan den IJssel

Kerkweg 82 Abelenlaan 1 Burgem. van Waningstraat 1 IJsseldijk West 26 Ijsseldijk West 59 s-Heerenbergstraat 26 Beregrachtpad 1 Albert Plesmanstraat 4a Spoorstraat 11

2935 AK 2935 SB 2935 XB 2835 AP 2935 AR 2871 WG 2871 GZ 2871 HJ 2871 TN

Ouderkerk aan den IJssel Ouderkerk aan den IJssel Ouderkerk aan den IJssel Ouderkerk aan den IJssel Ouderkerk aan den IJssel Schoonhoven Schoonhoven Schoonhoven Schoonhoven

Tinbergenlaan 40 Spoorstraat 3 Kazerneplein 4 Doelenplein 12 Dam 9 Wal 3 Lopikerweg 32 Stadhuisstraat 5 Haven 37 Het Bastion Doelenplein 13 Buiten de Veerpoort 1M

2871 KC 2871 TN 2871 CZ 2871 CV 2871 CS 2871 BA 2871 AV 2871 BR 2871 CK 2871 EV 2871 CV 2871 CC

Schoonhoven Schoonhoven Schoonhoven Schoonhoven Schoonhoven Schoonhoven Schoonhoven Schoonhoven Schoonhoven Schoonhoven Schoonhoven Schoonhoven

Wal 5 Haven 84 Lekdijk-Oost Pasteurweg 92

2871 BB 2871 CR 2871 AD 2871 JM

De Smaragd 7 Merellaan 1 Spoorstraat 7-9 Bergambachtstraat 3 Opweg 88 Opweg 90 Bovenkerkseweg 17a Achter de Kerk 3 Jan Steenlaan 16a Hennephof 1a Jan Steenlaan 16 Dorpsplein 8 Beijerseweg 68 Nijverheidsweg 40-42 en 44 Hoflaan 9 De Vaartweg 2 Lekdijk-Oost 1 De Montignylaan 18

2871 ZT 2872 AM 2871 TN 2871 JB 2871 NG 2871 NG 2821 XS 2821 AP 2821 VB 2821 SK 2821 VB 2821 AS 2821

Schoonhoven Schoonhoven Schoonhoven Schoonhoven Schoonhoven Schoonhoven Schoonhoven Schoonhoven Schoonhoven Schoonhoven Schoonhoven Stolwijk Stolwijk Stolwijk Stolwijk Stolwijk Stolwijk Stolwijk Stolwijk Stolwijk Stolwijk Willige Langerak Willige Langerak

2821 XD 2821 MA 2871 AD 2871 AH

Bijlage B: Samenvatting actualisatie meerjaren onderhoudsplan Uitgangspunten actualisatie MJOP De volgende uitgangspunten zijn van toepassing voor het MJOP: • Het MJOP is opgesteld volgens de NEN 2767 “conditiemeting”; • Onderhoudsuitgaven worden gedekt vanuit de onderhoudsvoorziening “Onderhoud gebouwen”. Aan deze onderhoudsvoorziening wordt jaarlijks met een gelijkmatig bedrag gedoteerd; • Voor het doorrekenen van de onderhoudsvoorziening hanteren we dezelfde termijn als bij het vastgestelde ‘Geactualiseerd Integraal Beleidsplan IBOR 2021-2025’, namelijk 15 jaar; • De MJOP wordt periodiek geactualiseerd, volgens de richtlijnen van het BBV (Besluit Begroten en Verantwoording). De gemeenteraad heeft bij vorige besluitvorming bepaald dat de MJOP na 4 jaar dient te worden geactualiseerd; • Gebouwen die onderdeel uitmaken van een herontwikkelingsopgave of die in de nabije toekomst zullen worden verkocht, onderhouden we op minimaal niveau. Alleen het noodzakelijk onderhoud wordt uitgevoerd. Voor deze gebouwen is geen MJOP opgesteld. We dekken de lasten in de exploitatie; • Verduurzaming van ons vastgoed wordt inzichtelijk gemaakt via een separaat traject en is niet opgenomen in het geactualiseerde MJOP. Landelijke wetgeving In de landelijke wetgeving zijn de kaders voor het technisch vastgoedbeheer vastgelegd.

Voor het technisch vastgoedbeheer is de belangrijkste wetgeving: • Bouwbesluit 2012; • NEN-normering; • Drinkwaterbesluit; • Erfgoedwet; • Omgevingswet; • Wet natuurbescherming (voorheen onder andere: Flora- en Faunawet); • Arbowet; De gemeentelijke vastgoedobjecten dienen minimaal aan deze wetgeving te voldoen. Instandhouding Als eigenaar van de vastgoedobjecten is de gemeente verantwoordelijk voor de technische instandhouding van haar objecten. Onder instandhouding verstaan wij: • Correctief onderhoud, oplossen van klachten en storingen, gericht op herstel van technische functie; • Preventief onderhoud, gericht op gecontracteerd jaarlijks onderhoud aan gebouwen, gebouw gebonden installaties en de vaste terreininrichting; • Conditie gestuurd onderhoud, dit is het grotere onderhoud, planmatige ingrepen, restauratie, gericht op instandhouding van een object. Preventief- en correctief onderhoud Onder preventief onderhoud wordt verstaan jaarlijks terugkerend onderhoud, dat op basis van raamovereenkomsten is uitbesteed aan onderhoudspartijen. Voorbeelden zijn het jaarlijks reinigen van goten, het onderhoud aan gebouw gebonden installaties en het inspecteren en certificeren van installaties en liften. Bij correctief onderhoud gaat het om het oplossen van klachten, storingen en calamiteiten, gerelateerd aan een gebouw en gebouw gebonden installaties.

Deze worden door de gebruiker of huurder gemeld bij de gemeente, dan wel rechtstreeks aan de onderhoudscontractant. Correctief onderhoud is niet te voorspellen; de kosten kunnen jaarlijks aanzienlijke verschillen geven. Om die reden wordt bij het begroten een zekere marge aangehouden. De verantwoording over de werkelijk gemaakte kosten komt terug in de jaarrekening van de gemeente.

Conditie gestuurd onderhoud Volgens de NEN 2767 – conditiemeting, wordt voor alle bouwkundige- en installatieonderdelen/ elementen een zogenoemde “conditie voor onderhoud” vastgesteld. Dit gebeurt door de vastlegging van de ernst, omvang en intensiteit van de gebreken, hetgeen resulteert in een score voor de aangetroffen conditie, de conditie voor onderhoud. Daarnaast wordt ook gekeken naar de risico’s van de aspecten zoals: veiligheid en gezondheid, aantasting cultuurhistorische waarde, gebruik en bedrijfsproces, technische vervolgschade, toename klachtonderhoud, beleving en esthetica. De conditiescore van bouw- en installatiedelen wordt weergegeven op een zespuntsschaal. Conditiescore 1 representeert de nieuwbouwstaat en conditiescore 6 de slechtst aan te treffen conditie. In onderstaande tabel is een korte omschrijving per conditiescore weergeven.

Uitgangspunten onderhoudscondities: Het onderhoudsniveau c.q. gemiddelde conditieniveau is in 2017 door de gemeenteraad vastgesteld op: • Gemeentekantoren : conditie 2: Goed/ representatief • Kenmerkende monumenten : conditie 2: Goed/ representatief • Gemeentewerven : conditie 3: Redelijk • Sportaccommodaties : conditie 3: Redelijk • Kinderdagopvangen : conditie 3: Redelijk • Brandweerkazernes : conditie 3: Redelijk • Aula’s op de begraafplaatsen : conditie 2: Goed representatief • Woningen : conditie 3: Redelijk • Leegstand vastgoed : conditie 4: matig • Overige : conditie 3/4: Redelijk tot matig Voor de representatieve, publiekelijke objecten hanteert de gemeente Krimpenerwaard een gemiddeld conditieniveau 2: Goed/ representatief. Voor de overige objecten hanteert de gemeente Krimpenerwaard een gemiddeld conditieniveau 3: Redelijk. Financiën bij een ‘beleidsarme’ situatie De financiële consequenties voor het onderhouden van de gemeentelijke vastgoedobjecten zijn met de actualisatie van het MJOP herijkt. In een beleidsarm scenario is aanvullend ca. € 1.000.000 structureel nodig om ervoor te zorgen dat in de onderhoudsvoorziening geen negatief saldo ontstaat. Dit betreft een ‘beleidsarme’ situatie. Dit wil zeggen dat er geen rekening is gehouden met het afstoten of vervangen van gebouwen.

De cijfers worden gepresenteerd vanuit het scenario “we behouden alles en onderhouden het conform de vastgestelde uitgangspunten (wetgeving, conditieniveaus, ect.). Toelichting kostenstijgingen Onderstaande tabel toont de vastgoedobjecten met de grootse verschillen in onderhoudskosten tussen het vastgestelde meerjaren onderhoudsplan uit 2017 en het in 2021 geactualiseerde meerjaren onderhoudsplan:

Oud 2021-2036 Prijspeil 2016

Nieuw 2021-2036 Prijspeil 2021

verschil 2021-2036

Gemeentekantoor Bergambacht

€ 473.774

€ 870.630

€ 396.856

Zwembad De Hofstee Bergambacht

€ 488.990

€ 2.165.362

€ 1.676.372

Sport- en zalencentrum De Waard

€ 862.161

€ 2.057.021

€ 1.194.860

Gemeentewerf Bergambacht

€ 208.884

€ 412.975

€ 204.092

Parkeergarage Secr. Schippersstraat

€ 52.605

€ 244.171

€ 191.566

Gemeentewerf Ouderkerk

€ 121.327

€ 318.338

€ 197.011

Aula begraafplaats Ouderkerk

€ 54.536

€ 360.840

€ 306.304

Kerktoren Dorpskerk Ouderkerk

€ 38.174

€ 243.082

€ 204.908

MFG De Drie Maenen Ouderkerk

€ 849.921

€ 1.605.463

€ 755.542

Zwembad ’t Wilgerak Schoonhoven

€ 1.533.368

€ 1.872.484

€ 339.116

AP Sportzaal Schoonhoven

€ 509.377

€ 756.598

€ 247.220

Havenkazerne (Zilvermuseum)

€ 338.927

€ 652.787

€ 313.860

Stadhuis Schoonhoven

€ 827.639

€ 1.472.160

€ 644.520

Kerktoren Haastrecht

€ 167.124

€ 394.571

€ 227.447

Sportzaal Concordia Haastrecht

€ 395.558

€ 652.145

€ 256.587

Sportzaal De Stolp Stolwijk

€ 348.434

€ 785.135

€ 436.701

Gemeentekantoor Stolwijk

€ 515.765

€ 1.001.141

€ 485.376

Gemeentekantoor Lekkerkerk

€ 1.314.768

€ 1.717.356

€ 402.588

Hoofdkantoor K5 Lekkerkerk

€ 279.767

€ 509.477

€ 229.710

Kindcentrum Ons Gebouw Lekkerkerk

€ 211.083

€ 546.944

€ 335.861

Sporthal De Bakwetering Lekkerkerk

€ 821.810

€ 1.383.513

€ 561.703

Sporthal De Walvis Krimpen ad Lek

€ 958.935

€ 1.935.407

€ 976.472

De hoogste kostenstijgingen zijn te vinden bij de twee zwembaden, de gemeentekantoren en de sportzalen. Dit zijn grote, veelal oudere gebouwen met omvangrijke en complexere W- en E- installaties die intensief gebruikt worden. De kostenstijgingen bij de kerktorens zijn deels het gevolg van extremere weersomstandigheden. Afgelopen jaren zijn door langdurige regenval en stormen meer lekkages en schades ontstaan, zoals bijvoorbeeld de kerktoren in Lekkerkerk en Haastrecht. Constructieve onderdelen en het lood- en zinkwerk en dakleien moeten op grote hoogte bestand zijn tegen enorme krachten en daarom in goede conditie zijn. Bijkomende steiger- of bereikbaarheidskosten maken het onderhoud duur. Oorzaken stijging kosten De sterke kostenstijgingen is vrijwel volledig te verklaren door de volgende oorzaken: Explosieve prijsstijgingen in de bouwsector; De extreme prijsstijgingen en leveringsproblemen van materialen zijn van invloed op de stijging van de onderhoudskosten. Sinds het opstellen van de meerjaren onderhoudsplanning in 2016 zijn de prijzen volgend het CBS en Bouwend Nederland circa 30-50% gestegen. Voor nu hebben we een gemiddelde prijsstijging aangehouden van 40% dat resulteert in een kostenverhoging van ongeveer € 360.000,- per jaar Indexering stortingen voorziening; De jaarlijkse storting in de voorziening van € 905.000,- is de afgelopen 4 jaar niet geïndexeerd.

Indien deze jaarlijks was geïndexeerd, was de storting nu ongeveer € 80.000,- hoger uitgekomen. Verbeteringen en nieuwe inzichten; De actualisatie in 2021 heeft geleid tot een toename van elementen en activiteiten in het meerjaren onderhoudsplan ten opzichte van het meerjaren onderhoudsplan van 2017. Er zijn in de afgelopen jaren installaties toegevoegd, zoals bijvoorbeeld ventilatiesystemen tbv de coronapandemie.. Dit alles leidt tot een jaarlijkse verhoging van ongeveer €300.000,-

Meer groot onderhoud binnen de zichttermijn; Onze vastgoedportefeuille bevat oude gebouwen. Een deel van deze gebouwen vergen groot onderhoud in de komende 15 jaar. Hiervoor moet meer ‘gespaard’ worden, de dotatie aan de onderhoudsvoorziening stijgt hierdoor met ongeveer €145.000. Wettelijke verplichtingen; Verhoging van de kosten door de uitvoering van de aanpassingen die voortkomen uit de brandscans jegens strijdigheden met het Bouwbesluit en de kosten voor het saneren van asbest zijn toegevoegd. Dit geeft een jaarlijkse kostenstijging van ongeveer € 58.000,Financiën bij een ‘beleidsrijke’ situatie Onderstaand het verloop van de onderhoudsvoorziening na verwerking van de maatregelen uit hoofdstuk 5. In deze beleidsrijke situatie hebben wij eveneens rekening gehouden met de nieuwbouw, zoals beschreven in paragraaf 4.2. Kort en goed houdt dit in dat: • Er geen losse inventaris is opgenomen in het MJOP voor zwembad De Hofstee; • Oude gemeentehuizen en werven worden onderhouden t/m 2025. Het MJOP voor deze gebouwen wordt niet geactualiseerd, we doen alleen het noodzakelijke onderhoud; • Er 10% advieskosten en onvoorziene kosten is verwerkt, geen verhoging naar 18%; • Er rekening gehouden wordt met de nieuwbouw van een centraal gemeentehuis en centrale gemeentewerf in Bergambacht.

In afwachting van een MJOP houden we de begrote bedragen (dotaties) aan als onttrekkingen in de onderhoudsvoorziening vanaf 2026. • Er rekening gehouden wordt met een nieuwe sporthal in Schoonhoven (vervangende nieuwbouw van sporthal De Meent) vanaf 2024. In afwachting van een MJOP voor dit gebouw, houden we de begrote bedragen (dotaties) aan van de oude sporthal, als onttrekkingen in de onderhoudsvoorziening. • Er voor sporthal De Walvis in Krimpen aan den Lek eerst onderzoek wordt verricht naar de toekomstmogelijkheden. Tot die tijd wordt alleen het hoogst noodzakelijke onderhoud uitgevoerd, we plannen geen groot onderhoud in, totdat aan de uitkomst van het onderzoek. In afwachting van dit onderzoek houden we de nu begrote bedragen (dotaties) aan van de huidige sporthal, als onttrekkingen in de onderhoudsvoorziening. • Het onderhoud dat gerelateerd is aan het verduurzamen is meegenomen in het investeringskrediet voor verduurzaming. De te onderhouden elementen worden immers vervangen door andere (duurzame) elementen. In onderstaande tabel een totaaloverzicht met het verloop van de onderhoudsvoorziening in beleidsrijke situatie. Bij vaststelling van dit beheerplan worden deze gegevens in de begroting verwerkt.

De bedragen van de aangegeven werkzaamheden in het geactualiseerde meerjaren onderhoudsplan die voor 2021 stonden gepland, maar welke nog niet zijn uitgevoerd, zijn toegevoegd aan de onttrekking voor het jaar 2022. Een aantal werkzaamheden hebben wij doorgeschoven in de planning, er is aansluiting gezocht op de voorgestelde maatregelen uit dit beheerplan