20210526 - cie RF - COVID-19 2020 DEF.pptx

COVID-19 2020 Werkelijke kosten 2020 en impactanalyse 2021 Rijksvergoedingen Pim Verkerk, Sabine Lina en Caroline Koppenaal 26 mei 2021 – Commissie Ruimte & Financiën

Inhoud • Wat hebben we gedaan in 2020? • Rijksvergoedingen 2020 • Gerealiseerde kosten 2020 en dekking • TOZO • Soorten steunregelingen COVID-19 • Risico’s 2021 • Conclusie en advies

COVID-19 – 26 mei 2021 – commissie R&F

2

Wat hebben we gedaan in 2020? • Crisisorganisatie regionaal en lokaal • Uitvoeren van (lokale) omgevingsanalyses • Ondersteunen van initiatieven in de samenleving • Organiseren activiteiten voor jeugd (leden en niet-leden) • Instellen corona ondernemersloket en overleggen met winkeliersverenigingen • Belastingmaatregelen SVHW en gemeente • Treffen betalingsregeling met commerciële huurder van gemeentelijk vastgoed • Continueren gemeentelijke dienstverlening • Inzicht houden in (financiële) risico’s m.b.t. impactanalyses

COVID-19 – 26 mei 2021 – commissie R&F

3

Rijksvergoedingen 2020

COVID-19 – 26 mei 2021 – commissie R&F

4

Rijksvergoedingen in 2020 – 3 tranches in labels

COVID-19 – 26 mei 2021 – commissie R&F

5

Rijksvergoedingen - labels •

Participatie (Sociale Werkbedrijven)

•

Lokale culturele voorzieningen

•

Inhaalzorg en meerkosten Jeugdwet en WMO

•

Eigen bijdrage WMO

•

Voorschoolse voorziening

•

Vrijwilligersorganisaties Jeugd

•

Noodopvang kinderen van ouders met cruciaal beroep

•

Re-integratie (bijstandsgerechtigden)

•

Schuldenbeleid/Bijzondere Bijstand

•

Toezicht en handhaving

•

Compensatie toeristenbelasting

•

Inkomstenderving precariobelasting en markt/evenementenleges

•

Verkiezingen – organisatie coronaproof verkiezingen in maart 2021 COVID-19 – 26 mei 2021 – commissie R&F

6

Gerealiseerde kosten 2020

COVID-19 – 26 mei 2021 – commissie R&F

7

Totale kosten COVID-19 in 2020

COVID-19 – 26 mei 2021 – commissie R&F

8

Dekking kosten COVID-19 in 2020 Gelabelde lasten

•

Deze lasten zijn gedekt door onttrekking van € 721.000 uit de bestemmingsreserve COVID-19.

Niet-gelabelde lasten

•

Deze lasten zijn gedekt door minder uitgaven op bestaande budgetten:

COVID-19 – 26 mei 2021 – commissie R&F

9

Stand van de bestemmingsreserve COVID19

COVID-19 – 26 mei 2021 – commissie R&F

10

TOZO (Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers) •

Dit zijn kosten voor de Bijstand Zelfstandigen. Dit is uitbesteed aan regionale samenwerkingspartner RBZ

•

Van het totale voorschot van het Rijk van € 12,2 miljoen is in 2020 € 4,6 miljoen, inclusief € 486.420 uitvoeringskosten, overgemaakt aan RBZ voor de bijstand zelfstandigen. De bijdrage van het rijk is in overeenstemming met de uitgaven. Het verschil van € 7,6 miljoen staat op een tussenrekening in onze boeken. Het voorschot van € 135.737 is betaald in 2020, maar heeft betrekking op 2021. Deze post wordt in 2021 afgewikkeld, beschikt en verantwoord.

•

In 2020 is er in totaal 801 keer een uitkering levensonderhoud toegekend aan zelfstandig ondernemers en is er 32 keer een lening bedrijfskapitaal toegekend.

•

In vergelijking tot omliggende gemeenten zijn de ontvangsten en uitkeringen ongeveer gelijk.

COVID-19 – 26 mei 2021 – commissie R&F

11

Soorten steunregelingen COVID-19 Tegemoetkoming vaste lasten

TVL

Rijksdienst voor ondernemend NL

Tijdelijke noodoverbrugging voor werkgelegenheid

NOW

UWV

Tegemoetkoming verhuurders van sportaccommodaties

TVS

Rijksoverheid

Tegemoetkoming voor amateursportorganisaties

TASO

Rijksoverheid

Specifieke uitkering ijsbanen en Zwembaden

SPUK IJZ

Gemeente, via Rijksoverheid

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig Ondernemers

TOZO

Regionaal bureau zelfstandigen

Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (vanaf 2021)

TONK

Gemeente, via bijzondere bijstand

Verschillende subsidies voor de 1,5 meter-samenleving Jongeren aan zet

Gemeente, St. Jeugd en Jongerenwerk

Kickstart cultuurfonds

Kickstart cultuurfonds

Subsidies sport en recreatie

Provincie Zuid-Holland

COVID-19 – 26 mei 2021 – commissie R&F

12

Risico’s 2021

COVID-19 – 26 mei 2021 – commissie R&F

13

Impactanalyse COVID-19 voor 2021 •

Corona is nog aan de orde van de dag. Ook in 2021 houden we de coronarisico’s in beeld m.b.v. (periodieke) impactanalyses.

•

Resultaat van de eerste impactanalyse van 2021 is hieronder opgenomen.

COVID-19 – 26 mei 2021 – commissie R&F

14

Samenvatting • Goed beeld in werkelijke kosten over 2020. Geen grote verrassingen als gevolg van (periodieke) impactanalyses. • Totale kosten in 2020: •

€ 721.000 – compensatie door Rijksvergoedingen (labels)

•

€ 597.000 – vallen niet onder compensatie Rijksvergoedingen – dekking door minder uitgaven op bestaande budgetten

• Bestemmingsreserve COVID-19 •

Restant Rijksvergoedingen is gestort in de bestemmingsreserve voor toekomstige (gelabelde) kosten

•

Op sommige onderdelen (SD) zullen de 2020-kosten nog wijzigen. De exacte bedragen staan in de jaarrekening

•

Risico’s blijven in 2021 grotendeels bestaan. Kosten op de gelabelde onderwerpen zijn te verwachten.

Wij zullen u in 2021 (actief) blijven informeren.

COVID-19 – 26 mei 2021 – commissie R&F

15

Vragen?

COVID-19 – 26 mei 2021 – commissie R&F

16