2.47 IBKW, Kaderbrief 2027

KADERBRIEF BEGROTING 2027

Ingenieursbureau Krimpenerwaard

ván en vóór

Inhoudsopgave

Aanbieding..................................................................................................................................... 3 Algemeen....................................................................................................................................... 3 Uitgangspunten ............................................................................................................................. 3 Financiële kaderstelling ................................................................................................................. 4 Loonindexatie............................................................................................................................. 4 Prijsindexatie.............................................................................................................................. 4 Paragraaf indexatie.................................................................................................................... 4 Onvoorziene uitgaven ................................................................................................................ 4 Risicoparagraaf ..........................................................................................................................

4 Nieuw beleid .................................................................................................................................. 4 Kennis en Innovatie ................................................................................................................... 4

Aanbieding De kaderbrief bevat de richtlijn voor het aanpassen van de IBKW begroting 2027. Het geeft een indicatie van wat de aanpassingen inhouden. De invloed op tarief en de bijdrage wordt verwerkt in de begroting en voor zienswijze aan de gemeenten aangeboden.

Algemeen Op 1 november 1943 is het Technisch Bureau in de Krimpenerwaard (TBK) opgericht. Gedurende 75 jaar was dat hét bureau in de Krimperwaard op het gebied van Bouw- en woningtoezicht en civieltechnische zaken. Met het oog op veranderende bouwregelgeving zijn de taken voor Bouw- en woningtoezicht teruggegaan naar de gemeenten Krimpen aan den IJssel en Krimpenerwaard. Tegelijk is er een bewuste keuze gemaakt om met IBKW door te gaan als ’eigen’ ingenieursbureau voor civieltechnische projecten en advisering in ruimtelijke ontwikkelingen. Daarom is op 1 januari 2018 het Ingenieursbureau Krimpenerwaard (IBKW) opgericht. Een Ingenieursbureau van en voor de gemeenten, zeven jaar oud en met ruim tachtig jaar ervaring! IBKW heeft zichzelf een strategisch doel gesteld, namelijk:

De ketensamenwerking met de opdrachtgevers is zodanig georganiseerd en geoptimaliseerd dat de projecten vanaf de initiatieffase tot en met de uitvoeringsfase efficiënt en effectief verlopen. De volgende IBKW doelen moeten hier een belangrijke bijdrage aan leveren: IBKW is: " een ingenieursbureau met focus op de belangen van de gemeenten en haar inwoners en ondernemers " een professionele projectorganisatie in samenwerking met de opdrachtgevers " een organisatie die wendbaar is, proactief is en oog heeft voor nieuwe ontwikkelingen " een ingenieursbureau met aandacht voor een leefbare openbare ruimte " een organisatie waar een cultuur is gevormd met waarden zoals betrouwbaarheid en betrokkenheid maar ook durf en plezier " een aantrekkelijke werkgever " gehuisvest op een locatie die passend is voor nu en de toekomst

Uitgangspunten In zowel de Gemeenschappelijke regeling als de Financiële verordening van IBKW is opgenomen dat jaarlijks voor 15 april een kaderbrief voor de bedrijfsvoering van IBKW vastgesteld moet worden en dat deze ter kennisname aan de raden gezonden wordt. De Kaderbrief bevat de uitgangspunten voor het opstellen van de begroting 2027. Deze uitgangspunten zijn gebaseerd op de begroting 2026.

3

Financiële kaderstelling In de regio Hollands-Midden is de financiële kaderstelling voor de begrotingen 2027 van de gemeenschappelijke regelingen vastgesteld. Voorgesteld wordt om deze kaderstelling toe te passen voor de begroting 2027 van IBKW. Loonindexatie De toegestane indexatie voor 2027 is 4,53% voor de loonkosten ten opzichte van 2026. Het percentage wordt toegepast op de kosten met economische categorie 1.1 Salarissen en sociale lasten. Prijsindexatie De netto materiële lasten 2026 worden verhoogd met 2,6%. Dit percentage wordt toegepast op de kosten met de volgende economische categorieën: 3.2 Duurzame goederen 3.5.1 Ingeleend personeel 3.8 Overige goederen en diensten 4.3.x Inkomensoverdrachten Paragraaf indexatie In de begroting 2027 wordt een paragraaf opgenomen waarin de toepassing van de in de kaderstelling vastgestelde indexering, verdeeld naar economische categorieën, wordt toegelicht. Onvoorziene uitgaven In de begroting 2027 wordt een bedrag voor onvoorziene uitgaven opgenomen van € 7.500. Risicoparagraaf In de risicoparagraaf wordt een analyse van de risico’s in relatie tot de omvang van het weerstandsvermogen opgenomen. De belangrijkste nieuwe risico’s voor 2027 zijn: Personeel Het behouden maar met name het, indien nodig, werven van voldoende capaciteit (personeel) is een grote uitdaging geworden.

De teruglopende beschikbaarheid van nieuw personeel is mede een gevolg van de geringe belangstelling voor technische opleidingen. Daarnaast blijkt een deel van de starters op de arbeidsmarkt buiten het vakgebied te gaan werken en voor anderen is de overheid niet de meest voor de hand liggende eerste keuze. Huisvesting Met ingang van 1 december 2022 is IBKW gehuisvest in een van de gemeente Krimpen aan den IJssel gehuurde kantoorruimte. In 2026 zal door de gemeente onderzocht worden of huisvesting van andere diensten op deze locatie mogelijk is. Als dat er toe leidt dat IBKW moet verhuizen zal alsdan worden onderzocht wat de mogelijkheden zijn in bestaande of nieuw te bouwen kantoorruimten in de gemeente Krimpen aan den IJssel.

Nieuw beleid Kennis en Innovatie In 2021 en 2022 is door de gemeenten Krimpenerwaard en Krimpen aan den IJssel en IBKW een ontwikkelplan opgesteld waarin één van de onderwerpen een Kennis- en Innovatieagenda is. Doel is overeenstemming te hebben over kennisbehoefte van opdrachtgevers bij IBKW. Door concretisering van de kennisvraag van de opdrachtgevers kan planmatig worden gewerkt aan de daaraan verbonden kennisontwikkeling.

4

Activiteiten In het Strategisch Overleg worden aan de hand van een gezamenlijke kennisagenda doelen en activiteiten geformuleerd. De activiteiten in het kader van kennisontwikkeling en innovatie worden integraal in de projecten uitgevoerd of worden rechtstreeks bij de betreffende gemeente in rekening gebracht. In de afgelopen jaren waren twee activiteiten geagendeerd die inmiddels zijn afgerond. - Klimaatadaptatie: Toepassen van groene parkeerplaatsen; onderzoek naar materiaalkeuzen. - Innovatie: Het actualiseren van het grondgebonden meetnet met hoogtebouten met het doel metingen die met Lidar (satelliet of vliegtuig / drone) zijn gemaakt te kunnen valideren. In de komende jaren kijken we naar een innovatie in de funderingsopbouw van wegen die het gewicht beperkt. Daarmee is minder materiaal in de fundering zelf nodig en als gevolg daarvan ook minder (licht) materiaal in de ophoging.

5