2.31 Bijlage 4 - Begrotingswijziging Transformatiemiddelen 2025-2027

Begrotingswijziging Transformatiemiddelen 2025 - 2027 1. Aanleiding Op 25 mei 2025 is het Transformatieplan Gedeelde Zorg voor de regio Midden-Holland goedgekeurd door de zorgverzekeraars. Dit plan, opgesteld in het kader van het landelijke Integraal Zorgakkoord (IZA), heeft als doel de zorg in de regio toekomstbestendig, betaalbaar en meer preventief te maken. Voor de uitvoering is in totaal € 49,5 miljoen beschikbaar, waarvan € 18,3 miljoen via een specifieke uitkering (SPUK-Transformatiemiddelen) voor de regio Midden-Holland. Deze begrotingswijziging is opgesteld uitgaande van positieve besluitvorming in het Dagelijks Bestuur op 4 september 2025 en onder voorbehoud van instemming door de colleges van de deelnemende gemeenten ten aanzien van het onderbrengen van de taken rondom de Transformatiemiddelen bij de GR JW. Na besluitvorming in het DB wordt deze begrotingswijziging ter vaststelling voorgelegd aan het Algemeen Bestuur, eveneens onder voorbehoud van deze collegebesluiten. De SPUK-Transformatiemiddelen worden ingezet in de tweede helft van 2025 en voor geheel 2026 en 2027. Voor de GR JW-begroting betekent dit dat er een nieuw programma wordt toegevoegd voor de uitvoering van het transformatieplan.

2. Beleidskader en inhoudelijke toelichting Voor de begroting is het noodzakelijk inzicht te geven in de inzet van de SPUK-transformatiemiddelen voor de regio Midden-Holland. Het betreft een totaalbedrag van €18,3 miljoen, onderdeel van het bredere regionale transformatieplan ter waarde van €49,5 miljoen. Het resterende bedrag van €31,2 miljoen wordt gedragen door ‘Gedeelde Zorg’. Onderstaand is de verdeling en inhoudelijke inzet van de gemeentelijke bijdrage weergegeven. 1.

2.

3. 4.

Preventief werken – totaal € 5.936k - Dit programma is bedoeld om in alle wijken van de regio een stevige preventie-infrastructuur op te zetten en verwachte extra toestroom richting het social domein op te vangen. Het doel is om de inzet bij Zvw-partijen te verminderen door inwoners tijdig ondersteuning te bieden in het preventieve veld, bijvoorbeeld via ‘Welzijn op Recept’ en ‘Welzijnscoaches’. Er wordt gestuurd op een KPI van circa 1000 extra ondersteuningsvragen per kwartaal die instromen in preventieve trajecten in 2027. Mentale gezondheid – totaal € 1.796k - Dit programma beoogt het organiseren van 1.400 verkennende gesprekken, als triage-instrument voorafgaand aan specialistische GGZ-verwijzingen. Hiermee wordt beoogd onnodige instroom in de SGGZ te voorkomen en inwoners waar passend binnen Basis GGZ, de Wmo of het sociaal domein te ondersteunen. Deze gesprekken worden gevoerd met een professional vanuit het Sociaal Domein en de GGZ. Een deel van het budget is nodig voor het opvangen van verwachtte extra instroom binnen het sociaal domein. Kwetsbare ouderen – totaal € 32k - Betreft projectdeelname van een ouderenadviseur voor regionale werkafspraken vroegsignalering (6 maanden in 2025). Samenwerken in de wijk – totaal € 9.660k - Dit programma richt zich op het versterken van de sociale basis binnen 12 geselecteerde wijken.

Per wijk wordt circa €750.000 beschikbaar gesteld voor initiatieven binnen de Wmo, welzijnsorganisaties en andere partijen die bijdragen aan het verbeteren van de preventie-infrastructuur. Het resterende budget wordt ingezet voor de ontwikkeling en uitvoering van wijkplannen. Binnen elk wijkplan is maximaal €70.000 gereserveerd voor organisatie-/uitvoeringskosten.

Gemeenschappelijke Regeling Jeugd en Wmo Midden-Holland - Postbus 1086, 2800 BB Gouda www.grjw.nl - contact@grjw.nl - IBAN NL80 BNGH 0285 1899 72 – KvK 96002190

5. 6.

Monitoring – totaal € 341k - Monitoring vindt plaats door structurele data-anlevering aan ‘Gedeelde Zorg’, waardoor de zorgvraag beter kan worden voorspeld en preventie gerichter kan worden ingezet. Overkoepelend – totaal € 523k - Voor organisatiekosten (o.a. organisatorische ondersteuning, projectleider inwonerparticipatie en business controller) is een deel van het budget geoormerkt. Daarnaast worden de overkoepelende organisatiekosten deels gedekt binnen de budgetten voor samenwerking in de wijk.

Het totaal van bovenstaande programmalijnen (1 t/m 6) bedraagt: € 18.288k.

3. Financiële verwerking Het totaalbudget voor de uitvoering van het transformatieplan bedraagt in de periode 2025–2027 € 18,3 miljoen, verdeeld over zes programmalijnen. Onderstaande tabel geeft de baten en lasten weer voor het nieuwe programma Transformatiemiddelen IZA, inclusief taakvelden volgens het BBV.

Programma Transformatiemiddelen IZA (x € 1.000)

Gewijzigde Gewijzigde Gewijzigde Begr. 2025 Begr. 2026 Begr. 2027

Lasten 7.1 Volksgezondheid Personeelskosten Overige kosten

2.424 3.439

5.216 2.772

2.697 2.053

Totaal kosten

5.863

7.988

4.750

5.863

7.774

4.652

-

214

98

5.863

7.988

4.750

-

-

-

Baten 4.3.1 Inkomensoverdrachten - Rijk Rijksbijdragen 4.3.8 - Inkomensoverdrachten - Overige instellingen en personen ZonMW subsidie Totaal baten Saldo

4. Toelichting baten en lasten De in deze begroting opgenomen kosten sluiten aan bij het Transformatieplan Gedeelde Zorg. Dit plan vormt het inhoudelijke en financiële kader voor de inzet van middelen, waaronder de beschikbare SPUKtransformatiegelden. Bij de uitvoering van de opgaven kan sprake zijn van fasering en verschuiving van activiteiten tussen de jaren. Conform de mogelijkheden die de SPUK biedt, kunnen middelen die in een jaar niet volledig worden besteed, worden doorgeschoven naar een volgend jaar binnen de looptijd van de regeling. Hierdoor blijft de financiële ruimte in lijn met het transformatieplan behouden en kan de uitvoering worden aangepast aan de voortgang in de praktijk.

Gemeenschappelijke Regeling Jeugd en Wmo Midden-Holland - Postbus 1086, 2800 BB Gouda www.grjw.nl - contact@grjw.nl - IBAN NL80 BNGH 0285 1899 72 – KvK 96002190

Personeelskosten Bij de begroting van de personele kosten binnen de transformatieopgaven is uitgegaan van de benodigde inzet per functie en per jaar. De personele inzet bestaat uit een combinatie van vaste medewerkers en tijdelijke inhuur. De inzet is berekend voor de looptijd van het transformatieplan (medio 2025 – Q2 2027) en per jaar gefaseerd, rekening houdend met de in het transformatieplan opgenomen doelstellingen en mijlpalen. In het transformatieplan zijn de personele kosten opgenomen voor functies met inzet van 4 uur per week of meer. Kleinere kostenposten voor bijvoorbeeld deelname aan programmateams en werkgroepen en bestuurlijke inzet zijn niet meegenomen. De personeelskosten hebben betrekking op zowel de inzet van medewerkers van de GR JW zelf, als op de vergoeding van loonkosten van gemeenten en/of samenwerkingspartners (zoals bijvoorbeeld de GGD) die capaciteit beschikbaar stellen voor de uitvoering van de activiteiten.

Personeelskosten (x € 1.000)

Gewijzigde Gewijzigde Gewijzigde Begr. 2025 Begr. 2026 Begr. 2027

Preventief werken Samenwerken in de Wijk Kwetsbare ouderen Mentale Gezondheid Monitoring Overkoepelend

1.191 182 32 385 112 522

3.149 248 939 153 727

1.596 126 473 77 425

Totaal

2.424

5.216

2.697

Onderstaand een toelichting op de in het transformatieplan opgenomen personele kosten vanuit de SPUK Transformatiemiddelen. Preventief werken – De projecten binnen Preventief werken leiden naar verwachting tot een extra toestroom naar het sociaal domein. Hiervoor is aanvullende uitvoeringscapaciteit nodig, met name in de vorm van welzijnscoaches, buurtsportcoaches en Wmo- of sociaal werkers. Daarnaast is inzet van projectleiders noodzakelijk om deze ontwikkeling te begeleiden en te ondersteunen. Samenwerken in de wijk – Binnen deze opgave staat de versterking van zelf- en samenredzaamheid centraal. De ondersteuning wordt zo dicht mogelijk bij de inwoner georganiseerd. Afhankelijk van de uitkomsten van een wijkscan worden in de wijk verschillende projecten gestart die hieraan bijdragen. Daarbij is het versterken van de samenwerking tussen de verschillende domeinen een belangrijk onderdeel, zodat het sociaal domein en het zorgaanbod beter op elkaar aansluiten en voor inwoners beter vindbaar worden. Voor de uitvoering is inzet voorzien van een projectleider voor de Coalitie Sociaal Domein Midden-Holland en van capaciteit voor de uitvoering van de wijkscan. Kwetsbare ouderen – De projecten binnen deze opgave raken direct aan de samenwerking tussen het Wmodomein en de zorg. Om dit goed te borgen zijn aanvullende regionale afspraken noodzakelijk.

Voor de uitvoering is tijdelijk inzet van een projectleider voorzien, aangevuld met projectondersteuning door een ouderenadviseur. Mentale gezondheid – Een belangrijk onderdeel van deze opgave is het Verkennend Gesprek, een nieuwe interventie waarvoor gemeenten de ruimte moeten krijgen om dit te implementeren en uit te voeren. De inzet van ervaringsdeskundigen maakt hier nadrukkelijk onderdeel van uit. Daarnaast wordt voorzien in inzet vanuit de Wmo voor de uitvoering van het Verkennend Gesprek en in een opschaling van Werk en Inkomenconsulenten om de verbinding met het sociaal domein te versterken. Gemeenschappelijke Regeling Jeugd en Wmo Midden-Holland - Postbus 1086, 2800 BB Gouda www.grjw.nl - contact@grjw.nl - IBAN NL80 BNGH 0285 1899 72 – KvK 96002190

Monitoring – Het monitoren van de beweging van zorg naar gezondheid is cruciaal, zowel om de voortgang te volgen als om interventies in de toekomst te bestendigen. Dit gebeurt in gezamenlijkheid en domeinoverstijgend, waarbij ook de gemeenten en de GR JW een duidelijke rol hebben. Voor de uitvoering is inzet voorzien van een onderzoeker/data-analist. Overkoepelend - Naast de inzet per programmalijn zijn er ook overkoepelende personeelskosten. Het gaat om een projectleider die de uitvoering en afstemming van het transformatieplan coördineert, een business controller die zorgdraagt voor financiële sturing en verantwoording, en gemeentelijke capaciteit van beleidsmedewerkers, teammanagers en interne projectleiders die bijdragen aan de uitvoering. Een deel van deze kosten worden gefinancierd vanuit ZonMw subsidie.

Overige kosten (x € 1.000)

Overige kosten

Gewijzigde Begr. 2025

Gewijzigde Begr. 2026

Gewijzigde Begr. 2027

3.439

2.772

2.053

De overige materiële kosten binnen het transformatieplan bestaan voornamelijk uit de wijkbudgetten die beschikbaar zijn voor de uitvoering van wijkplannen. Daarnaast is een beperkt deel opgenomen voor overige materiële kosten die samenhangen met de coalitie Sociaal Domein Midden-Holland.

Baten (x € 1.000)

Gewijzigde Gewijzigde Gewijzigde Begr. 2025 Begr. 2026 Begr. 2027

Rijksbijdragen SPUK Subsidie ZonMw

5.863 -

7.774 214

4.652 98

Totaal baten

5.863

7.988

4.750

De baten bestaan hoofdzakelijk uit de specifieke uitkering (SPUK) transformatiegelden die door het Rijk beschikbaar zijn gesteld voor de uitvoering van het transformatieplan. Daarnaast is een aanvullende subsidie van ZonMw toegekend, die wordt ingezet voor gemeentelijke kosten, waaronder beleidscapaciteit ten behoeve van de transformatieopgaven.

Gemeenschappelijke Regeling Jeugd en Wmo Midden-Holland - Postbus 1086, 2800 BB Gouda www.grjw.nl - contact@grjw.nl - IBAN NL80 BNGH 0285 1899 72 – KvK 96002190

5. Besluit en ondertekening Het Dagelijks Bestuur van de GR JW besluit: Het programma Transformatiemiddelen IZA op te nemen in de begroting 2025 en 2026 (incl. meerjarenraming 2027): • •

De kosten voor de uitvoering van het programma Transformatiemiddelen IZA op te nemen voor € 5.861k voor 2025, € 7.774k voor 2026 en € 4.652k voor 2027 (totaal € 18,2 mln) De bijdragen vanuit het Rijk in het kader van de ‘Specifieke uitkering transformatiemiddelen IZA 20242027’ op te nemen voor € 5.861k voor 2025, € 7.774k voor 2026 en € 4.652k voor 2027 (totaal € 18,2 mln)

De begrotingen 2025 en 2026 overeenkomstig aan te passen. Aldus besloten in de vergadering van het Dagelijks Bestuur van de GR JW op 4 september 2025.

H.C. Bultman Voorzitter Dagelijks Bestuur GR JW

B. van der Schelde Secretaris-directeur GR JW

Het Algemeen Bestuur van de GR JW besluit: Het programma Transformatiemiddelen IZA op te nemen in de begroting 2025 en 2026 (incl. meerjarenraming 2027): • •

De kosten voor de uitvoering van het programma Transformatiemiddelen IZA op te nemen voor € 5.861k voor 2025, € 7.774k voor 2026 en € 4.652k voor 2027 (totaal € 18,2 mln) De bijdragen vanuit het Rijk in het kader van de ‘Specifieke uitkering transformatiemiddelen IZA 20242027’ op te nemen voor € 5.861k voor 2025, € 7.774k voor 2026 en € 4.652k voor 2027 (totaal € 18,2 mln)

De begrotingen 2025 en 2026 overeenkomstig aan te passen. Aldus besloten in de vergadering van het Algemeen Bestuur van de GR JW op 10 september 2025.

H.C. Bultman Voorzitter Algemeen Bestuur GR JW

B. van der Schelde Secretaris-directeur GR JW

Gemeenschappelijke Regeling Jeugd en Wmo Midden-Holland - Postbus 1086, 2800 BB Gouda www.grjw.nl - contact@grjw.nl - IBAN NL80 BNGH 0285 1899 72 – KvK 96002190