2.31 Bijlage 2 - Weging zienswijzen

1 augustus 2025

Weging zienswijzen ontwerpbegroting 2026 GR JW De vijf gemeenteraden van Midden-Holland hebben een zienswijze ingebracht op de ontwerpbegroting 2026 voor de GR JW. In onderstaande tabel een overzicht van de ingebrachte punten met een reactie/ weging van het dagelijks bestuur. De zienswijzen zijn grotendeels een bevestiging van de gemaakte keuzes. De zienswijzen vormen geen aanleiding om de begroting 2026 aan te passen. Wel zijn vanuit de zienswijzen diverse aandachtspunten meegegeven welke opgepakt worden door de GR JW bij de uitvoering van haar werkzaamheden of bij het opstellen van de begroting 2027. Zienswijze1

Reactie/ verwerking

1

Inzicht in mogelijke structurele besparingen per 2027 (kostenbesparingen en/of efficiencywinst). (ZP, WV, BR, GO). Gevraagd is dit inzichtelijk te maken bij de ontwerpbegroting (GO).

2

Belang van strikte naleving van de ontwerpbegroting en benutten mogelijkheden voor bezuinigen/ versoberen als die zich voordoen (WV, BR).

3

Aandacht wordt (wederom) gevraagd voor verbetering van meetbaarheid van prestaties van de regeling (WV, BR).

Waar mogelijk wordt dit opgenomen in de kadernota 2027. Het formatie- en huisvestingsonderzoek worden in 2026 uitgevoerd en kunnen hierin nog niet meegenomen worden. Eventuele aanpassingen van het budget naar aanleiding van de onderzoeksresultaten worden via een begrotingswijziging doorgevoerd. Uiteraard zal de GR JW er alles aan doen om binnen de begroting te werken. Bij overschotten wordt bij het vaststellen van de jaarrekening door het algemeen bestuur besloten of deze gebruikt worden voor het opbouwen van een reserve of teruggestort worden aan de gemeenten. Wij herkennen het belang dat de raden hechten aan duidelijke en meetbare informatie. De GR JW bevindt zich momenteel in het eerste jaar na oprichting. Het zorgvuldig bepalen van passende KPI’s kost tijd, omdat helder moet worden vastgesteld wat we meten, hoe we dit meten en hoe we hierover rapporteren. Deze KPI’s moeten zich specifiek richten op de prestaties en resultaten van de taken die de GR JW zelf uitvoert, en niet op de bredere gemeentelijke taken binnen het sociaal domein. In 2026 blijven wij de huidige rapportages doorontwikkelen en voegen wij per programma enkele indicatoren toe om de voortgang zichtbaar te maken. Wij blijven daarnaast het ‘verhaal achter de cijfers’ opnemen, zodat naast de cijfers ook de context en betekenis duidelijk worden.

Vanaf de begroting 2027 stellen wij per programma een aantal KPI’s vast, inclusief duidelijke definities en meetmomenten. Vanaf de eerste bestuursrapportage 2027

1 BR = Bodegraven-Reeuwijk, GO = Gouda, KW= Krimpenerwaard, WV = Waddinxveen, ZP = Zuidplas)

Gemeenschappelijke Regeling Jeugd en Wmo Midden-Holland - Postbus 1086, 2800 BB Gouda www.grjw.nl - contact@grjw.nl - IBAN NL80 BNGH 0285 1899 72 – KvK 96002190

4

Stijging van lasten door volumegroei afzonderlijk in beeld brengen in de begrotingen voor toekomstige jaren. (WV)

5

Oog houden voor mogelijke toekomstige adviezen mbt FKGR (WV).

6

Wij vragen u om bij de doorontwikkeling ook aandacht te hebben voor het vormen van een algemene reserve van voldoende omvang, zodat u in de toekomst financiële tegenvallers kunt opvangen. (KW) Eventuele overschotten terug naar de deelnemers te laten komen (BR).

7

We zien breed draagvlak voor de ontwikkeling van het datagedreven werken. Daarnaast kijken wij met belangstelling uit naar de verdere ontwikkeling van het datagedreven werken in 2025, waarbij op meerdere beleidsgebieden ruimte is voor zowel cijfermatige analyses als kwalitatieve duiding en het verhaal achter de cijfers. (KW). Goed dat u dit jaar inzet op datagedreven werken voor alle programma's die u uitvoert en dat u dit per 2026 gaat toepassen. Wij zijn benieuwd naar de uitkomsten en ook naar het verhaal achter de getallen. (G) Afspraken maken in de begroting over de inzet van de post onvoorzien in programma x (regionaal zorgaanbod) (BR)

8.

rapporteren wij over deze indicatoren, aangevuld met een korte kwalitatieve duiding. De stijging van de lasten door volumegroei is nauwelijks aan de orde in de begroting van de GR JW. Volumegroei kan door 2 zaken ontstaan: meer inwoners of meer cliënten. Beide effecten hebben vooral hun weerslag op de lokale begroting, doordat de meeste diensten via een p*q financiering ingekocht worden en niet op de GR JW begroting staan, maar op de gemeentelijke begroting. Groei van inwoners heeft wel tot gevolg dat de gemeenten die groeien verhoudingsgewijs meer bijdragen aan de kosten voor de GR JW en het regionaal zorgaanbod. Deze budgetten stijgen niet mee met inwonergroei, maar de verdeling is op basis van inwoners of cliënten. Op het moment dat de FKGR voor 2027 bekend is kan deze betrokken worden in het begrotingsproces. Vooruitlopend daarop houdt de GR JW er uiteraard rekening mee dat de gemeenten te maken hebben met financiële uitdagingen, waar mogelijk ook een bijdrage van de GR JW in gevraagd wordt. De GR JW is nog in overleg met de Belastingdienst over de fiscale kaders voor het aanhouden van reserves. Nadat deze informatie is ontvangen zal er via het AB een besluit genomen worden over hoe jaarlijks om te gaan met eventuele overschotten. Tot die tijd zal het Algemeen Bestuur van de GR JW bij de jaarrekening bepalen hoe met eventuele overschotten wordt omgegaan. Geen reactie nodig.

De zienswijze komt er op neer om geen post ‘onvoorzien’ op te nemen. Dit voorstel wordt niet overgenomen. In dit programma zitten steeds meer posten waarop we risico lopen dat de uitgaven net wat hoger zijn, bijvoorbeeld doordat deze afhankelijk zijn van de hoeveelheid zorg. Hier zitten weinig sturingsmogelijkheden op vanwege het open-einde karakter van de Jeugdwet en Wmo. Om deze fluctuaties op te

Gemeenschappelijke Regeling Jeugd en Wmo Midden-Holland - Postbus 1086, 2800 BB Gouda www.grjw.nl - contact@grjw.nl - IBAN NL80 BNGH 0285 1899 72 – KvK 96002190

Afspraken, monitoring en effecten van regionaal zorgaanbod beter inzichtelijk maken; verzoek om daar verdere slagen in te maken (BR).

kunnen vangen is de post onvoorzien. Afrekening vindt aan het eind van het jaar plaats op daadwerkelijk gebruik. De ontwikkelingen en rapportage over het regionaal zorgaanbod worden in de toekomst opgenomen in de bestuursrapportages en jaarafsluiting.

Gemeenschappelijke Regeling Jeugd en Wmo Midden-Holland - Postbus 1086, 2800 BB Gouda www.grjw.nl - contact@grjw.nl - IBAN NL80 BNGH 0285 1899 72 – KvK 96002190