2.12 Reactie Groenalliantie op zienswijze gemeenteraden op begroting 2025

Bezoekadres Postadres

Aan de gemeenteraden van de deelnemers van Groenalliantie Midden-Holland e.o.

Telefoon E-mail KvK Bank BNG BIC-code BTW nummer

Overschieseweg 310 3112 NC Schiedam Postbus 2 3800 AA Amersfoort (010) 298 10 10 info@staatsbosbeheer.nl 61841056 NL37 BNGH 0285 1654 29 BNGHNL2G NL8545.11.957.B.01 www.groenalliantiemiddenholland.nl Volg ons:

Contactpersoon

: John Schippers

Ons kenmerk

Z24-20 / D24-27267

Doorkiesnummer

: -

Uw kenmerk

:-

Betreft

: Zienswijze begroting 2025

Bijlage

:Schiedam, 2-9-2024

Geachte heer/mevrouw, Namens het Dagelijks Bestuur van Groenalliantie Midden-Holland e.o. danken wij u voor de ingediende zienswijzen op de begroting 2025. Wij onderschrijven het belang van een gezonde financiële positie van Groenalliantie Midden Holland e.o. (Groenalliantie) voor de korte en lange termijn. Daarbij ligt er een grote opgave om te anticiperen op de financiële gevolgen van de op dit moment nog onbekende wijziging in financiële bijdrage van de Provincie Zuid Holland vanaf 2026. Daarnaast zien we wensen vanuit raden om in het licht van de financiële uitdagingen waarmee uw gemeenten geconfronteerd gaan worden, ook te bezien of er mogelijkheden zijn bij GR’en. De financiële positie na het wegvallen van de boekjaarsubsidie PZH vanaf 2026 Vanaf 2026 vervalt de provinciale boekjaarsubsidie van afgerond € 1,6 mln. Deze wordt vervangen door de nieuwe beheerregeling recreatiegebieden provincie Zuid-Holland. Op basis van de huidige ontwikkelingen verwachten wij een terugval in de provinciale bijdrage van ongeveer € 1 mln. Een bedrag van circa 600k verwachten we op jaarbasis te kunnen inverdienen via (ad hoc) subsidies op basis van de nieuwe beheerregeling. Bij de vaststelling van de jaarrekening 2023 is besloten het overschot van het begrotingsjaar 2023 (€700k) te storten in een bestemmingsreserve Egalisatie Provinciale Bijdrage.

Daarmee anticiperen we, naast de afgelopen jaren opgebouwde reserve, op de structureel lagere inkomsten door het wegvallen van de boekjaarsubsidie van PZH. Daarnaast stelt het Dagelijks Bestuur voor om € 400k over te hevelen van de algemene reserve naar de egalisatiereserve zodat in ieder geval voor begrotingsjaar 2026 het effect van de wegvallende provinciale bijdrage opgevangen wordt. In het uiterste geval biedt de huidige financiële reservepositie de mogelijkheid om ook de jaren 2027 en 2028 te overbruggen. Wij gaan de periode 2025-2026 gebruiken om een herstelplan op te stellen om zo snel mogelijk tot een sluitende begroting te komen. Het eerder opstellen hiervan is niet mogelijk gebleken omdat de Provincie nog altijd onduidelijk is over de financiële gevolgen en bijvoorbeeld een overbruggingsperiode voor Groenalliantie. Besluitvorming over het toekomstig budget voor de beheerregeling schuift bovendien op in te tijd. Deelnemersbijdragen en bezuinigingsopgave gemeenten Mede door (incidentele) stijging van de baten van Groenalliantie zijn de deelnemersbijdragen voor 2025 gehandhaafd op het niveau van 2024. Over 2024 is de deelnemersbijdragen lager geïndexeerd dan de FKGR-norm. Groenalliantie zet zich dus in om sober en doelmatig te zijn richting haar deelnemers en ziet voorgaande maatregelen als voorbeeld van netto bezuinigingen voor onze deelnemers.

Waar mogelijk blijven we dit komende jaren doen.

Komende periode zullen wij werk maken van het eerder genoemd herstelplan. Om u een voorzet te geven voor wat betreft denkrichtingen die worden opgenomen in het herstelplan, denken wij aan: • Herstructurering reserves, deels al ingezet via de Egalisatiereserve Provinciale Bijdrage; • Inzetten op nieuwe inkomstenbronnen (bijv erfpacht bij horecavoorzieningen of realisatie vakantiehuisjes of opstalrecht bij solar panels parkeerplaatsen), • Bezuinigen op beheer, al in werking gezet via de ’50-50 deal’ optimalisatie beheer, waarbij echter ook rekening dient te worden gehouden met een stijging van de lasten door de herijking van het Terrein Beheer Model van Staatsbosbeheer; • Nieuwe subsidiestromen (naast PZH), landelijke en Europese fondsen, dit levert geen middelen op ten aanzien van de beheerlasten maar maakt investeringen nog steeds mogelijk; • Uitbreiding van recreatiegebieden, waardoor overheadkosten worden verdeeld over meer beheerd areaal. • Afschalen beheer en dienstverlening Staatsbosbeheer, mogelijk al via de nieuwe samenwerkingsovereenkomst in 2026. De Gemeenschappelijke Regeling schrijft voor dat u hierover geïnformeerd wordt en afhankelijk van welke besluiten er voorliggen worden deze aan de Gebiedsadviescommissie voorgelegd of voor zienswijze aan u aangeboden.

Zoals u kunt verwachten houden wij u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen met betrekking tot de consequenties van het wegvallen van de provinciale bijdrage vanaf 2026 en de nieuwe beheerregeling recreatiegebieden provincie Zuid-Holland. Wij vertrouwen erop u voor nu voldoende te hebben geïnformeerd en willen u danken voor de prettige en constructieve samenwerking. Met vriendelijke groet en hoogachting, Namens het Dagelijks Bestuur van Groenalliantie Midden-Holland e.o.,

Dhr. T. van Vugt Voorzitter

Dhr. ing. R.W. van Keulen Bestuurssecretaris