Document · PDF

1e Tussenrapportage 2021 - Raad.pdf

Beeldvorming R&F (vergaderzaal 1.6) 31 mei 2021, gemeente KrimpenerwaardBij agendapunt: Tussenrapportage 202110.737 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 2

Eerste tussentijdse rapportage 2021

Inhoudsopgave Inhoudsopgave ...................................................................................................................................... 2 Aanbiedingsbrief .................................................................................................................................... 3 Samenvatting ......................................................................................................................................... 4 Rapportage per programma .................................................................................................................. 6 0. Bestuur en ondersteuning.................................................................................................................. 7 1. Veiligheid ......................................................................................................................................... 15 2. Verkeer, vervoer en waterstaat........................................................................................................ 18 3. Economie ......................................................................................................................................... 23 4. Onderwijs ......................................................................................................................................... 28 5.

Sport, cultuur en recreatie ............................................................................................................... 31 6. Sociaal domein ................................................................................................................................ 36 7. Volksgezondheid en milieu .............................................................................................................. 45 8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing ................................................... 53 Wijziging van de begroting ................................................................................................................... 58 Bijlagen ................................................................................................................................................ 60

Aanbiedingsbrief Geachte raadsleden,

Voor u ligt de eerste tussentijdse rapportage 2021 van de gemeente Krimpenerwaard met een peildatum van 31 maart 2021 conform de financiële verordening. De tussentijdse rapportage bevat een uiteenzetting van de bijstellingen van het beleid met de bijgestelde budgetramingen. In deze rapportage is zoveel mogelijk aangesloten bij de inzichten van de doelen en inspanningen die in de begroting 2021 zijn opgenomen. Ook dit jaar zien en ervaren we de gevolgen van de coronacrisis in de samenleving en ook in het werk en de rol van de gemeente. Het college heeft volop ingezet om de gevolgen van deze crisis voor de gemeente Krimpenerwaard in beeld te brengen en maatregelen getroffen die nodig waren. De gerealiseerde aanpassingen in beleid en uitvoering zijn verwerkt in deze rapportage. In de eerste tussentijdse rapportage 2021 zijn op hoofdlijnen de volgende punten verwerkt: • • • • • • • •

Een beschrijving van de inhoud per programma; Afwijkingen in beleidsspeerpunten per programma; Financieel overzicht met afwijkingen in de baten en lasten van de begroting; Mutaties in project- en investeringsbudgetten en de dekking daarvan; Wijziging van de begroting; Een overzicht van de mutaties per programma verdeeld naar incidenteel en structureel; Een overzicht van de mutaties in de reserves en voorzieningen; Raadsinformatiebrief van de decembercirculaire 2020.

Het resultaat van de eerste tussentijdse rapportage 2021 is € 466.000 nadelig. Met de vaststelling van de eerste tussentijdse rapportage 2021 wordt de meerjarenbegroting 2021-2024 van de gemeente Krimpenerwaard bijgesteld.

Burgemeester en wethouders van Krimpenerwaard de secretaris, de burgemeester,

J. Hennip

mr. R.S. Cazemier

Samenvatting In deze eerste tussentijdse rapportage 2021 wordt gerapporteerd over de ontwikkelingen over de afgelopen drie maanden die van invloed zijn op de begroting 2021 en de daaraan gekoppelde meerjarenraming. Er wordt, aanvullend op de eerste tussentijdse rapportage, zowel op beleidsinhoudelijke als financiële ontwikkelingen gerapporteerd. In de rapportage zijn de afwijkingen per programma opgenomen. Voor het begrotingsjaar 2021 zijn de afwijkingen ook op taakveldniveau opgenomen en toegelicht. Conform de financiële verordening is de rapportagegrens op € 50.000 gesteld. Het saldo van de begroting 2021 was € 187.000. Dit voordeel is gestort in de algemene reserve vrij vermogen. Voorgesteld wordt om dit saldo te benutten, aangevuld met een extra onttrekking van € 279.000 aan deze reserve. Dat als dekking van het tekort van deze tussentijdse rapportage van € 466.000. In onderstaande tabel wordt het effect van de eerste tussentijdse rapportage 2021 op de meerjarenbegroting 2021-2024 weergegeven. Begroting 2021 (x € 1.000) Omschrijving Saldo na 1e begrotingswijziging 2021 Saldo eerste tussentijdse rapportage Saldo na eerste tussentijdse rapportage

2021 187 -466 -279

2022 160 60 220

2023 -356 73 -283

2024 40 73 113

Het verloop van het saldo van de tussentijdse rapportage is bij het onderdeel rapportage per programma toegelicht. Op hoofdlijnen is het verloop: Saldo op hoofdlijnen (x € 1.000) Saldo decembercirculaire 2020 Eén wethouder minder JeugdzorgPlus tarieven Telefooncentrale Extra lasten toeslag affaire Inhuur afdeling RO Effecten COVID-19 op afval Saldo overige posten kleiner dan € 50.000

2021 65 82 -49 -98 -100 -140 -57 -169 -466 -539 73

Saldo eerste tussentijdse rapportage Incidenteel Structureel

2022 52 82 -49

2023 63 82 -49

2024 63 82 -49

-25 60 -13 73

-23 73

Toelichting Sociaal domein Gevolgen jaarrekening 2020 Bij de Jaarrekening 2020 is een toename van de Jeugd- en Wmo-lasten met bijna € 1 miljoen geconstateerd. De structurele doorwerking van deze toename in de begroting van 2021 wordt verwerkt in de tweede tussentijdse rapportage 2021. Het college wil eerst zicht krijgen op de achterliggende oorzaken van deze toename vanuit een nadere analyse. Ook geeft een prognose voor heel 2021 op grond van de betaalgegevens van het 1 kwartaal 2021, nog een onvoldoende beeld of de verhoging van structurele aard zal zijn. Tenslotte wordt naar verwachting bij de Meicirculaire 2021 bekend wat de gevolgen zullen zijn van de eenmalig hogere rijksbijdrage bij Jeugd. De financiële effecten van de Meicirculaire nemen we mee in de 2 e Tussentijdse rapportage 2021. Hierbij doen we de raad een afgewogen voorstel. Gevolgen COVID-19 De impact van COVID-19 is groot in de samenleving. Zo ook op de werkzaamheden van de medewerkers van het Loket Samenleving & Zorg. Al ruim een jaar vinden nagenoeg alle klantcontacten digitaal plaats en zien we oplopende aantallen aanvragen voor Jeugd en Wmo waarbij er sprake is van een toenemende complexiteit en dus arbeidsintensieve werkprocessen. De instroom op grond van de Participatiewet laat geen significante toename in aantallen zien, dit komt grotendeels door de regelingen van de landelijke overheid.

Hierdoor is de instroom gemengder van samenstelling, denk bijvoorbeeld aan beëindiging WW-aanspraken en taakstellingen zoals met statushouders in 4

voorgaande jaren. Er is duidelijk sprake van een veranderend cliëntbeeld met veel sociale problematiek, waardoor er een toename is van arbeidsintensieve werkprocessen. Dit betekent een toenemende werkdruk voor de medewerkers van het Loket Samenleving & Zorg als gevolg van de toenemende caseload en de veranderende werkwijze als gevolg van procesregie. Om de wachttijden beheersbaar te houden, de dienstverlening aan onze inwoners niet in de knel te laten komen en de medewerkers tijd te bieden voor de veranderende werkwijzen zetten wij extra personeel in. Dit proberen wij zo veel mogelijk te bekostigen binnen de vacatureruimte die er is. Incidentele baat van € 1.020.000 Vanuit de regio is in 2021 een uitkering van € 1.020.000 ontvangen. Dit betreft de uitkering vanuit voorgaande jaren opgebouwde regio-uitkering voor beschermd wonen, maatschappelijke opvang en vrouwenopvang. Voorgesteld wordt om dit bedrag te storten in de reserve Sociaal domein. Vanaf 2023 wordt gestart met de financiering van Beschermd Wonen via de algemene uitkering. De lokale verantwoordelijkheid voor het ondersteunen van psychisch kwetsbare inwoners vanuit de thuisomgeving in de eigen wijk neemt toe. Dit betekent dat wij lokaal passende woonzorginitiatieven zoals beschutte woonvormen en begeleide woonvormen moeten (gaan) realiseren.

Dit zijn woonvormen waarbij er geen 24-uurs zorg noodzakelijk is en mensen zo zelfstandig mogelijk wonen met passende ondersteuning. Om maatwerk-wonen te realiseren wordt voorgesteld om de komende 3 jaar in totaal € 200.000 (€ 50.000 in 2021, € 100.000 in 2022 en € 50.000 in 2023) te onttrekken uit de reserve Sociaal domein voor het inzetten van een projectleider maatwerk-wonen. Hiermee verwachten wij een aantal woonzorginitiatieven succesvol te kunnen afronden en daarmee een besparing op de duurdere woonvoorzieningen te realiseren. COVID-19 In de commissie Ruimte en financiën van 26 mei 2021 bent u geïnformeerd over de rijksvergoedingen, werkelijke kosten 2020 en impact analyse 2021 COVID-19. In deze rapportage is de eindstand vanuit de jaarrekening 2020 als basis gebruikt. In de decembercirculaire 2020 is ook de jaarschijf 2021 van de 3e tranche rijksvergoedingen COVID-19 vastgesteld. De baat van € 477.846 is verwerkt op taakveld 0.70 Algemene uitkering. Tegenover deze baat zijn er ook verwachte lasten, die zijn verantwoord op de betreffende taakvelden. Niet alle lasten zijn verwerkt in beleid. Voorgesteld wordt om een bedrag van € 212.051 te storten in de bestemmingsreserve COVID-19. Zie ook de bijlage reserves en voorzieningen. Het vastgestelde beleid wordt in 2021 voorgezet. De rijksvergoedingen worden ingezet voor de gelabelde lasten of minder inkomsten.

De overige extra lasten of minder baten worden zoveel mogelijk opgevangen binnen de begrote budgetten. Voor onttrekkingen uit de bestemmingsreserve COVID-19 wordt de gebruikelijke werkwijze voor programmabudgetten gehanteerd. Hogere lasten of minder baten dan de rijksvergoeding op een gelabeld onderwerp worden gedekt met overschotten op de rijksvergoedingen van andere gelabelde onderwerpen. Reserves en voorzieningen In de bijlage is een overzicht opgenomen met het verloop van het saldo van de reserves en voorzieningen. In dit overzicht zijn de mutaties van raadsbesluiten tot en met deze rapportage verwerkt. In deze rapportage zijn incidentele baten toegevoegd aan de reserves en voor de dekking van incidentele lasten bedragen onttrokken aan reserves. De reservemutaties zijn per programma toegelicht.

In de rapportage worden de volgende reservemutaties voorgesteld: • Reserve Sociaal domein; Incidentele baat regio € 1.020.000 storten, onttrekken € 200.000 (2021-2023) projectleider maatwerk-wonen en € 105.000 voor extra inhuur 2021 loket Samenleving & zorg • € 100.000,- te storten in een nieuwe reserve ''WGA-claims' • € 87.000 onttrekken aan de algemene reserve vrij vermogen voor doorschuiven van een 5-tal budgetten van 2020 naar 2021 en van 2021 naar 2022 Bijstellen reservemutaties op basis van eerdere besluitvorming • Budgetneutrale reservemutaties, storten en onttrekken; weerstandsvermogen € 1.280.000, vervanging bij langdurige ziekte (personeelsbeleid) € 250.000, kapitaallasten ICT € 335.000, Transformatie Sociaal domein € 200.000 • € 60.000 onttrekken aan de egalisatiereserve ICT, uitvoeren jaarplan 2021 (MJOP) • € 250.000 onttrekken aan de reserve personeelsbeleid, budget langdurige ziekte 2021 • € 32.000 storten in de reserve Sport, Specifieke Uitkering Sport 2019 • € 92.000 minder onttrekken uit de reserve Sociaal domein, Transformatie budget Sociaal domein • € 212.051 storten in de reserve COVID-19, restantbudget Rijksvergoeding 3e tranche COVID-19 decembercirculaire

Rapportage per programma Beleidsspeerpunten Om de herkenbaarheid van de nieuwe vorm van rapporteren te bevorderen is de lay-out van de rapportage aangepast aan de indeling van de begroting 2021. In het vlak 'Kosten' zijn in wit de vastgestelde bedragen vanuit de begroting of vorige tussentijdse rapportage opgenomen. Voor het rapporteren op afwijkingen in doelen, inspanningen en financiën is er een extra vlak ‘Afwijkingen’ in een donkergroene kleur onderaan het diagram toegevoegd. Een ‘–‘ in het vlak houdt in dat er geen afwijkingen zijn en de uitvoering volgens verwachting verloopt. Een tekst in het zwart betekent dat die is aangepast na vaststelling van de begroting. Ten aanzien van de gepresenteerde doelen geldt dat, conform de nieuwe werkwijze, ook is gekeken naar de haalbaarheid ervan. Vooralsnog heeft dit niet geleid tot aanpassing van de doelen. Deze zijn dan ook nog gelijk aan het nieuwe collegeprogramma. Financieel overzicht In de tabel is de verdeling per taakveld opgenomen, gesplitst in lasten, baten en reservemutaties. De bedragen in de tabellen van de rapportage zijn x € 1.000. Cijfers worden als volgt gepresenteerd: Voordeel (+) en Nadeel (-). In de cijferanalyse op de taakvelden worden de afwijkingen vanaf € 50.000 tussen de realisatie en de begroting, zowel positief als negatief, toegelicht.

Aansluiting tussen het taakveldresultaat en de toelichting is er daarom niet. Het kan voorkomen dat het totaal van de mutaties op een taakveld bijvoorbeeld € 200.000 bedraagt, waarbij in de toelichting bij het betreffende taakveld wordt ingegaan op € 110.000 aan mutaties. Het deel dat niet wordt toegelicht betreft mutaties kleiner dan € 50.000. Dit is conform de lijn zoals afgelopen jaren is toegepast. Indien er een specifieke dekking voor een bepaalde mutatie is, dan wordt dit aangegeven in de toelichting aan de batenkant van het betreffende taakveld of reservemutatie van het programma. In de gevallen dat er geen melding wordt gemaakt van een specifieke dekking, is dekking opgenomen in het saldo van de rapportage. Als een bedrag een structureel karakter heeft, wordt dat in de toelichting bij de betreffende post vermeld. In de bijlage “Verdeling incidenteel en structureel” is een tabel opgenomen waarbij het totaal van de mutaties per programma is verdeeld in incidenteel en structureel. Voordat we naar de programma’s gaan, zijn in de volgende tabel de programma overschrijdende mutaties opgenomen. Bij de verschillende taakvelden wordt naar deze toelichting verwezen. Mutaties over verschillende programma's De budgetten van verschillende Multifunctionele accommodaties (MFA’s) zijn geactualiseerd en verdeeld over de juiste taakvelden.

De lasten en baten zijn per saldo structureel met € 7.500 toegenomen. Per taakveld zijn de mutaties van meer dan € 50.000 positief of negatief opgenomen met een verwijzing naar deze tekst.

0. Bestuur en ondersteuning

Inhoud programma Dit programma behandelt de overkoepelende taakvelden van het bestuur, de ondersteuning daarvan door de gemeentelijke organisatie en de relatie tussen de burger en het bestuur van de gemeente Krimpenerwaard. Betrokken en betrouwbaar in dienstverlening staat hierin centraal. De gemeente Krimpenerwaard staat voor een uitstekende dienstverlening. Speerpunten zijn betrouwbaar, snel, digitaal waar het kan en op maat waar nodig of gewenst. In dit programma zijn de middelen opgenomen voor burgerzaken, bestuurlijke samenwerking, ondersteuning van het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad.

Beleidsspeerpunten

Betere digitale dienstverlening

Betere dienstverlening

Snellere procedures en doorlooptijden

Beleidsspeerpunten

Financieel overzicht In onderstaand overzicht zijn de totale financiën van dit programma weergegeven. De hiervoor gepresenteerde beleidsspeerpunten zijn hier onderdeel van. Bedragen x €1.000 Exploitatie

SALDO 2020

Primitief Wijzigingen Begroting 2021 2021 2021

Mutatie 1e TR

Meerj. 2022

Meerj. 2023

Meerj. 2024

Lasten 0.1 Bestuur

1.243

-4.279

-4.254

0.10 Mutaties reserves

0.11 Resultaat rekening baten en lasten

0.2 Burgerzaken

-1.190

-96

-1.286

-76

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

-270

-304

0.4 Overhead

-780

-16.578

-350

-16.927

-704

-127

0.5 Treasury

-52

-936

-902

0.61 OZB woningen

-269

0.62 OZB niet-woningen

-158

0.64 Belastingen overig

-92

0.7 Alg uitkering en overige uitk gem fonds

0.8 Overige baten en lasten

283

-578

596

0.9 Vennootschapsbelasting

217

-6

Totaal Lasten

692

-24.391

209

-24.182

-607

-25

0.10 Mutaties reserves

0.11 Resultaat rekening baten en lasten

-115

729

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

0.4 Overhead

215

143

0.5 Treasury

122

1.736

0.61 OZB woningen

-41

7.472

0.62 OZB niet-woningen

4.353

0.64 Belastingen overig

0.7 Alg uitkering en overige uitk gem fonds

333

81.489

811

82.300

544

0.8 Overige baten en lasten

336

928

96.125

811

96.936

628

137

149

Baten 0.1 Bestuur

0.2 Burgerzaken

0.9 Vennootschapsbelasting Totaal Baten

Saldo van baten en lasten

1.620

71.734

1.020

72.754

183

195

0.10 Mutaties reserves

958

-1.597

-6.847

-8.445

382

-479

-571

-560

0.11 Resultaat rekening baten en lasten

958

-1.597

-6.847

-8.445

382

-479

-571

-560

0.10 Mutaties reserves

-4.692

2.977

7.989

10.966

-355

379

471

460

Mutaties reserves

-3.734

1.380

1.141

2.521

-100

Geraamd resultaat

-2.113

73.114

2.161

75.275

Stortingen

Totaal Stortingen Onttrekkingen

Toelichting - 0. 10 Bestuur Het college heeft per februari 2021 één wethouder minder. De loonkosten worden bijgesteld met een structureel voordeel van € 82.000 als gevolg.

Toelichting - 0.20 Burgerzaken Voor de verkiezingen van de Tweede Kamer is extra geld € 75.825 beschikbaar gesteld in de Algemene uitkering, via de coronamiddelen. Deze extra bijdrage was noodzakelijk om te kunnen voldoen aan alle extra maatregelen rondom COVID-19.

Toelichting - 0.40 Overhead Het is noodzakelijk om een budget beschikbaar te hebben om te kunnen voorzien in vervanging bij langdurige afwezigheid van medewerkers. In de kaders van 2018 is besloten dat jaarlijks het budget wordt aangevuld tot een bedrag van € 250.000 vanuit de algemene reserve vrij vermogen. Voor een aantal taakvelden is de loonkostenverdeling aangepast, de mutatie is voor het saldo van de rapportage budgetneutraal. Op dit taakveld is er een structureel nadeel van € 126.000. Door informatie toegankelijk te maken verwachten wij de dienstverlening en de bedrijfsvoering te verbeteren. Om dit kaartgericht werken te implementeren wordt voorgesteld een budget van € 75.000 vast te stellen. Dit incidentele budget wordt gebruikt voor het optimaliseren en doorontwikkelen van software die wordt gebruikt en het automatisch kunnen verwerken van informatie, dat nu nog handmatig wordt uitgevoerd. € 50.000 voor het Participatiebudget wordt overgeheveld van Sociaal Domein naar overhead. Dit is budgetneutraal, maar wel programma-overstijgend. Daarnaast is het budget voor Preventief Medisch Onderzoek (PMO) € 30.000 vorig jaar niet benut. Voorgesteld wordt om het budget in 2021 aan te passen en het bedrag te onttrekken aan de algemene reserve vrij vermogen. Vanwege mutaties in het MJOP ICT moet het budget 2021 met € 60.000 worden opgehoogd.

Dit wordt onttrokken aan de egalisatiereserve ICT. Vanwege het beëindigen van de raamovereenkomst inzake de nieuwe telefoonomgeving, wordt er een nieuwe aanbesteding gestart. De huidige telefooncentrale is instabiel en biedt niet de mogelijkheid om een goede bereikbaarheid te garanderen voor alle thuiswerkende medewerkers. Dit gaat ten koste van de dienstverlening. Om de periode van aanbesteding en operationeel maken van de nieuwe centrale te overbruggen is een budget van € 98.000 nodig. Dit is voor een eenmalige upgrade aan de huidige centrale, € 45.000, en het opnieuw uitvoeren van de aanbesteding en implementatietraject van de nieuwe telefooncentrale € 53.000. Het investeringsbudget voor de nieuwe telefooncentrale is al eerder door de raad beschikbaar gesteld.

Toelichting - 0.70 Algemene uitkering en overige uitkeringen uit het gemeentefonds In de raadsinformatiebrief van 5 januari 2021 is de raad geïnformeerd over de mutaties van de decembercirculaire 2020. Naast de baten van € 544.000 zijn er ook lasten geraamd op diverse taakvelden. Het saldo in de baten voor 2021 van de circulaire bedraagt € 65.000 positief. Het meerjarenperspectief van de circulaires wordt verwerkt in kadernota 2022.

Toelichting - 0.80 Overige baten en lasten Werkgever en werknemer worden zelf steeds meer verantwoordelijk voor verzuim en re-integratie. In dat kader biedt de wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) werkgevers de mogelijkheid om te kiezen voor het eigen risicodragerschap voor gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid. De keuze voor het eigen risicodragerschap met volledige uitbesteding van de dienstverlening is de beste optie, het totale voordeel is € 220.000. Hierbij betaalt de gemeente toekomstige WGA en ZW uitkeringen zelf, maar besteedt het re-integratie-management uit aan een gespecialiseerde externe dienstverlener. Het jaarlijkse voordeel van € 120.000 is verwerkt in de 1e begrotingswijziging 2021. De jaarlijkse reservering van € 100.000 (voordeel) voor toekomstige claims is echter nog niet verwerkt. Het voorstel is om dit te storten in een nieuwe reserve ''WGA-claims''. De storting in de reserve, samen met de besparing op de loonkosten door de uitbesteding, zijn per saldo budgetneutraal. In mutaties over verschillende programma’s is de toelichting van de MFA’s opgenomen (pag.7). Voor dit taakveld is er een structureel voordeel van € 84.000 op de baten.

Toelichting - Storting/Onttrekking reserves programma 0 In totaal wordt er € 382.000 gestort in de reserves. Op hoofdlijnen zijn het de volgende mutaties. In verband met de actualisatie van de risico-inventarisatie in de jaarrekening 2020 wordt het weerstandsvermogen aangepast. Een incidenteel een bedrag van € 1.279.721 kan minder worden gestort (voordeel). Het is noodzakelijk om een bedrag beschikbaar te hebben om te kunnen voorzien in vervanging bij langdurige afwezigheid van medewerkers. In de kaders van 2018 is besloten dat jaarlijks het budget in de reserve personeelsbeleid wordt aangevuld tot een bedrag van € 250.000 (nadeel) vanuit de algemene reserve vrij vermogen. Beide mutaties zijn budgetneutraal, zie baten. In de raadsinformatiebrief van 5 januari 2021 is de raad geïnformeerd over de mutaties van de decembercirculaire 2020. Hierin wordt ingegaan op de coronacompensatie voor cultuurmiddelen. Het voorstel is om dit bedrag van € 212.051 te storten in de bestemmingsreserve COVID-19. In de raadsinformatiebrief van 27 oktober 2020 is de raad geïnformeerd over het vastgestelde Meerjarenonderhoudsplan ICT 2021-2024. De meerjarige gevolgen van € 335.645 (nadeel) worden verwerkt in deze rapportage. Dit heeft geen gevolgen voor het resultaat.

Het voorstel is om de jaarlijkse reservering van € 100.000 (nadeel) voor toekomstige claims te storten in een nieuwe reserve ''WGA-claims''. Zie toelichting taakveld 0.8 Overige baten en lasten. Voorgesteld wordt om in totaal € 355.000 te onttrekken aan de reserves. Op hoofdlijnen zijn het de volgende mutaties. De onttrekking van € 1.279.721 actualisatie van de risico-inventarisatie aan de algemene reserve vrij vermogen wordt verlaagd (nadeel). Tevens wordt er € 250.000 (voordeel) onttrokken aan de algemene reserve vrij vermogen voor het aanvullen van de reserve personeelsbeleid. Deze mutaties zijn budget neutraal, zie toelichting lasten. Het is noodzakelijk om in 2021 een budget beschikbaar te hebben om te kunnen voorzien in vervanging bij langdurige afwezigheid van medewerkers. Voorgesteld wordt om € 250.000 (voordeel) te onttrekken aan de reserve personeelsbeleid. Op basis van het Meerjarenonderhoudsplan ICT 2021-2024 wordt het budget 2021 aangepast. Er wordt een bedrag van € 395.745 (voordeel) onttrokken aan de reserve automatisering. 14

1. Veiligheid

Inhoud programma Binnen dit programma staat de gemeente Krimpenerwaard samen met bewoners, bedrijven en partners voor een gemeente die veilig is en voelt op het gebied van wonen, werken en leven. In het veiligheidsdomein heeft de gemeente vooral een regierol; de gemeente kan het echter niet alleen. Naast de hulpverleningsorganisaties, zoals politie en brandweer, hebben bedrijven en inwoners ook een eigen verantwoordelijkheid. Daarnaast is de gemeente verantwoordelijk voor onder andere het organiseren van de crisisbeheersing. In dit programma zijn de middelen opgenomen voor onder andere onze deelname aan de Veiligheidsregio Hollands Midden, handhaving APV en crisisbeheersing.

Beleidsspeerpunten

SALDO 2020

Primitief 2021

Wijzigingen Begroting Mutatie 2021 2021 1e TR

Meerj. 2022

Meerj. 2023

Meerj. 2024

Lasten 0.10 Mutaties reserves

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

-3.776

1.2 Openbare orde en veiligheid

330

-1.369

-1.340

Totaal Lasten

356

-5.144

-5.115

0.10 Mutaties reserves

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

116

1.2 Openbare orde en veiligheid

-188

218

-25

193

Totaal Baten

-179

334

-25

309

Saldo van baten en lasten

177

-4.810

-4.806

116

-182

-5

-4.735

-4.731

116

Baten

Onttrekkingen 0.10 Mutaties reserves Geraamd resultaat

Toelichting - 1.20 Openbare orde en veiligheid Voor een aantal taakvelden is de loonkostenverdeling aangepast, de mutatie is voor het saldo van de rapportage budgetneutraal. Op dit taakveld is er een structureel voordeel op de lasten van € 87.000. Van het RIEC (Regionaal Informatie- en Expertise Centrum) wordt een bedrag ontvangen van € 50.000 voor inhuur medewerker BOT (Bestuurlijk Ondersteuningsteam Programma 1: Project- en investeringsbudgetten Voor de uitvoering van de op 10 november 2020 aangenomen motie M20-082 wordt voorgesteld een investeringsbudget van € 75.000 vast te stellen voor de aanschaf en het plaatsen van 3 ANPR palen (Automatic Number Plate Recognition). De structurele onderhoudslasten worden opgenomen in de begroting 2022.

2. Verkeer, vervoer en waterstaat

Inhoud programma Binnen dit programma werkt de gemeente Krimpenerwaard samen met inwoners en bedrijven aan een zo goed mogelijk bereikbare en verkeersveilige gemeente voor alle vormen van vervoer. Door het versterken van het netwerk, beter benutten van de bestaande infrastructuur met aandacht voor de verkeersveiligheid en duurzame mobiliteit wordt een balans gevormd tussen bereikbaarheid en omgevingskwaliteit en duurzame mobiliteit in een gastvrije Krimpenerwaard. In dit programma zijn de middelen opgenomen voor het uitvoeren van het verkeersbeleid en het onderhouden en in stand houden van de wegen, parkeervoorzieningen, openbare verlichting, civiele kunstwerken en de havens.

Beleidsspeerpunten

SALDO 2020

Primitief 2021

Wijzigingen Begroting Mutatie 1e Meerj. 2021 2021 TR 2022

Meerj. 2023

Meerj. 2024

Lasten 0.10 Mutaties reserves

2.1 Verkeer en vervoer

-268

-9.417

-95

-9.512

-131

-51

2.2 Parkeren

-20

2.3 Recreatieve havens

-88

2.4 Economische havens en waterwegen

-108

2.5 Openbaar vervoer

-2

-314

Totaal Lasten

-268

-9.947

-95

-10.042

-131

-51

0.10 Mutaties reserves

2.1 Verkeer en vervoer

215

224

100

2.2 Parkeren

2.3 Recreatieve havens

2.4 Economische havens en waterwegen

-51

2.5 Openbaar vervoer

-4

251

Totaal Baten

162

576

100

Saldo van baten en lasten

-106

-9.371

-95

-9.466

-31

-1

-385

0.10 Mutaties reserves

326

499

825

Mutaties reserves

326

114

440

Geraamd resultaat

-106

-9.046

-9.026

-31

-1

Baten

Stortingen 0.10 Mutaties reserves Onttrekkingen

Toelichting - 2.10 Verkeer en vervoer Het verlenen van vergunningen als gevolg van het verleggen van kabels en leidingen wordt verzorgd door het IBKW. Door de toename van het aantal aanvragen is € 50.000 incidenteel noodzakelijk . Door het verleggen van kabels en leidingen ontstaat schade aan onze verhardingen. Om dit te herstellen is structureel € 50.000 extra onderhoud asfalt- en elementenverhardingen nodig. Door de toename van het aantal aanvragen verleggen kabels en leidingen kunnen de inkomsten uit leges met incidenteel € 50.000 verhoogd worden. De vergoeding voor herstel schade straatwerk, de degeneratievergoedingen, kan structureel verhoogd worden met € 50.000. De mutatie is budgetneutraal.

Programma 2: Project- en investeringsbudgetten De projecten die nog niet zijn afgesloten en de projecten uit het investeringsschema 2021 worden integraal uitgevoerd. Het onderhoud aan wegen, riolering, groen, spelen, openbare verlichting en civiele kunstwerken worden zoveel mogelijk gecombineerd in één project. De dekking van de lasten gaat via de voorziening IBOR en de tarieven riolering. Tussen de budgetten en tempo van uitvoering van de projecten vinden verschuivingen plaats. Die worden door het college vastgesteld. De beschikbaar gestelde middelen (IBOR en VGRP) voor dit jaar zijn toereikend.

3. Economie

Inhoud programma Met dit programma stimuleert de gemeente het ondernemers- en vestigingsklimaat. In dit programma staan ook activiteiten gericht op het "op de kaart zetten" van de gemeente. Dit doen we samen met ondernemers, organisaties, provincie en andere gemeenten. In dit programma zijn middelen opgenomen voor de dienstverlening aan ondernemers, (samenwerkings-) projecten van arbeidsmarkt en onderwijs, de herstructurering van bedrijfslocaties, investeringen in winkelgebieden, het stimuleren van snel internet en de transitie naar een toekomstbestendige landbouw.

Beleidsspeerpunten

SALDO Primitief Wijzigingen Begroting Mutatie Meerj. 2020 2021 2021 2021 1e TR 2022

Meerj. 2023

Meerj. 2024

Lasten 0.10 Mutaties reserves

3.1 Economische ontwikkeling

-534

-100

-634

3.2 Fysieke bedrijsinfrastructuur

-83

3.3 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen

-38

-76

3.4 Economische promotie

-970

100

-870

Totaal Lasten

-1.664

0.10 Mutaties reserves

3.1 Economische ontwikkeling

3.2 Fysieke bedrijsinfrastructuur

3.3 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen

162

3.4 Economische promotie

-54

559

Totaal Baten

-32

722

Saldo van baten en lasten

-7

-942

-25

0.10 Mutaties reserves

225

Mutaties reserves

200

Geraamd resultaat

-8

-742

Baten

Stortingen 0.10 Mutaties reserves Onttrekkingen

4. Onderwijs

Inhoud programma In dit programma legt de gemeente Krimpenerwaard de basis voor het beleid om kinderen en jongeren gezond en veilig te laten (op)groeien in een stimulerende omgeving, zodat zij hun talenten kunnen ontwikkelen en volwaardig aan de samenleving kunnen deelnemen. De gemeente is verantwoordelijk voor de voor- en vroegschoolse educatie, openbaar basisonderwijs, onderwijshuisvesting, onderwijsbeleid waaronder ook de afstemming van het passend onderwijs en leerlingvoorzieningen. In dit programma zijn de middelen opgenomen voor het uitvoeren van openbaar onderwijs, onderwijshuisvesting, onderwijsbeleid en leerlingzaken.

Beleidsspeerpunten

SALDO 2020

Primitief 2021

Wijzigingen Begroting Mutatie 2021 2021 1e TR

Meerj. 2022

Meerj. 2023

Meerj. 2024

Lasten 0.10 Mutaties reserves

4.1 Openbaar basisonderwijs

-479

4.2 Onderwijshuisvesting

568

-2.598

-2.565

438

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

224

-3.474

-3.452

-231

Totaal Lasten

841

-6.550

-6.495

207

439

0.10 Mutaties reserves

4.1 Openbaar basisonderwijs

4.2 Onderwijshuisvesting

-451

467

-33

434

-453

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

682

247

Totaal Baten

-384

1.149

-33

1.116

-206

-412

Saldo van baten en lasten

458

-5.401

-5.379

0.10 Mutaties reserves

-83

274

323

Geraamd resultaat

375

-5.127

-5.056

Baten

Onttrekkingen

Toelichting - 4.20 Onderwijshuisvesting In mutaties over verschillende programma’s is de toelichting van de MFA’s opgenomen (pag.7). Voor dit taakveld is er een structureel voordeel van €437.000 op de lasten en een nadeel van € 453.000 op de baten. Toelichting - 4.30 Onderwijsbeleid en leerlingzaken De voorlopige toekenningsbeschikking Onderwijs Achterstanden Beleid (OAB) 2021 is ontvangen. Het OABbudget wordt jaarlijks bepaald aan de hand van de achterstandsscores van voorafgaande jaren. Het toegekende bedrag is € 205.071 hoger dan opgenomen in de primaire begroting. De baten en lasten worden beide bijgesteld. De mutatie is budgetneutraal. Vanuit de multifunctionele accommodaties zijn de werkelijke verhuuropbrengsten naar de betreffende taakvelden verantwoord (pag.7). Voor dit taakveld is er een voordeel van € 41.000 op de baten. Toelichting - Storting/Onttrekking reserves programma 4 De overeenkomst voor het aanbieden van taaltrajecten voor volwasseneducatie is in het 4e kwartaal 2020 aangegaan. De trajecten worden voor € 26.000 in 2021 geleverd. Voorgesteld wordt om € 26.000 te onttrekken aan de algemene reserve vrij vermogen.

5. Sport, cultuur en recreatie

Inhoud programma Met dit programma stimuleert de gemeente het culturele en sportieve klimaat. Dit draagt bij aan de goede gezondheid, talentontwikkeling en participatie van inwoners. Ook draagt het bij aan een aantrekkelijk vestigingsklimaat in de gemeente. In dit programma zijn de middelen opgenomen voor de taakvelden Sportbeleid en activering, Sportaccommodaties, Culturele presentatie, -productie en -participatie, Musea, Cultureel erfgoed, Media (waaronder het bibliotheekwerk), Openbaar groen en (openlucht) recreatie.

Beleidsspeerpunten

SALDO 2020

Primitief 2021

Wijzigingen Begroting Mutatie 2021 2021 1e TR

Meerj. 2022

Meerj. 2023

Meerj. 2024

Lasten 0.10 Mutaties reserves

5.1 Sportbeleid en activering

-687

-659

5.2 Sportaccommodaties

140

-3.857

-239

-4.096

-13

-64

5.3 Cult.presentatieprod. en -participatie

-450

-117

-566

-59

-16

5.4 Musea

-16

-379

-333

5.5 Cultureel erfgoed

-539

-23

5.6 Media

-1.250

-7

-1.257

5.7 Openbaar groen en (openlucht)recreatie

1.051

-3.912

-22

-3.934

-65

-20

Totaal Lasten

1.378

-11.074

-311

-11.385

-149

-88

-72

0.10 Mutaties reserves

5.1 Sportbeleid en activering

5.2 Sportaccommodaties

-28

1.019

1.052

-64

-96

5.3 Cult.presentatieprod. en -participatie

5.4 Musea

5.5 Cultureel erfgoed

174

5.6 Media

157

-42

114

5.7 Openbaar groen en (openlucht)recreatie

570

Totaal Baten

1.944

1.973

-46

-54

1.463

-9.129

-283

-9.412

-104

-134

-126

-761

-32

0.10 Mutaties reserves

-804

1.559

410

1.968

-8

Mutaties reserves

-804

797

410

1.207

-40

Geraamd resultaat

659

-8.332

127

-8.205

-144

-126

Baten

Saldo van baten en lasten Stortingen 0.10 Mutaties reserves Onttrekkingen

Toelichting - 5.20 Sportaccommodaties In de jaarschijven 2022 tot en met 2024 wordt in de lasten een bedrag van € 51.000 budgetneutraal gecorrigeerd van taakveld 6.1 Samenkracht en Burgerparticipatie. In mutaties over verschillende programma’s is de toelichting van de MFA’s opgenomen (pag.7). Voor dit taakveld is er een nadeel van € 96.000 in de baten. De Specifieke Uitkering Sport 2019 is definitief vastgesteld. Het verschil bedraagt € 32.000 positief. Deze extra ontvangst wordt gestort in de Reserve Sport. Toelichting - 5.30 Cult.presentatie,-prod. en -participatie Van de provincie Zuid Holland is een subsidie ontvangen voor noodsteun aan culturele instellingen in verband met de coronacrisis van € 75.000. De baten- en lasten budgetten zijn verhoogd. Deze mutatie is budgetneutraal. Programma 5: Project- en investeringsbudgetten Baggeren Hekendorp/Schoonhoven is € 209.000,- duurder dan vooraf verwacht. Er blijkt meer bagger in de watergang te zitten dan vooraf begroot, deze is tevens ook vervuild. Er is extra budget nodig om alles conform de normen en regels uit te voeren. De mutatie is budgettair neutraal door dekking uit de voorziening IBOR.

6. Sociaal domein

Inhoud programma Dit programma richt zich op de vraagstukken over welzijn, welbevinden van en (inkomens-) ondersteuning aan inwoners. We versterken de zelfredzaamheid en onderlinge verbondenheid van inwoners en bieden een vangnet waar nodig. In dit programma zijn de middelen opgenomen voor het uitvoeren van de transformatieopgave (van ‘zorgen voor’ naar ‘zorgen dat’), die volgt uit de transitie van de Jeugdwet, Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en Participatiewet.

Ontwikkelingen Businesscase doelmatigheid/procesregie In november 2020 is gestart met de uitvoering van de businesscase ‘vergroten doelmatigheid’. De interventies in deze businesscase zijn er op gericht de doelmatigheid van de door ons ingezette ondersteuning te vergroten. Daarvoor zijn we gestart met het uitvoeren van dossieronderzoek in circa 35 dossiers (obv steekproef). Aanleiding voor het trekken van deze steekproef zijn onjuiste inzet van zorg op basis van regionaal dan wel landelijke richtlijnen. Naar verwachting worden de dossieronderzoeken in het tweede kwartaal afgerond. De voorbereidingen voor het kwalitatief goed en op een eenduidige manier voeren van procesregie door medewerkers van Loket Samenleving en Zorg, is zo goed als afgerond. Rollen en werkprocessen zijn uitgewerkt, systemen ingericht, medewerkers worden getraind en ketenpartners geïnformeerd. Vanaf begin 2021 wordt daar waar mogelijk procesregie uitgevoerd. Voor het monitoren van het voeren van procesregie zijn prestatie indicatoren uitgewerkt en wordt een business-intelligence-tool ingericht. Het ontwikkelen implementatieproces heeft langer geduurd dan verwacht. Belangrijke redenen hiervoor zijn het uitblijven van versoepelingen van de COVID-19 maatregelen en een toenemend aantal (complexe) ondersteuningsvragen wat ook de nodige capaciteit vraagt.

Wij verwachten dat wij u in de tweede tussenrapportage de (eerste) resultaten te kunnen melden. 36

Businesscase Jeugdondersteuning Huisartsen (voorheen Praktijkondersteuning huisartsen Jeugd) Met de huisartsen en de koepel van huisartsen (Mediis) is verkend hoe de ondersteuning van huisartsen kan worden vormgegeven. Doel is om verwijzingen naar de (specialistische) zorg te beperken. Tijdens deze verkenning is duidelijk geworden dat wij de term jeugdondersteuning moeten gebruiken om duidelijk te maken dat er sprake is van een gemeentelijk initiatief. De term praktijkondersteuner wordt gebruikt door huisartsen. Met de praktijken die positief in het voorstel staan wordt een pilot gestart. Met de praktijken waarvoor deze JOH-er geen oplossing biedt wordt gekeken hoe de professionals van het gemeentelijk loket Samenleving en Zorg met expertise op jeugd beter kunnen aansluiten bij de huisartsenpraktijken. Naast dit specifieke onderwerp wordt ingezet op het opbouwen van een duurzaam netwerk met de huisartsen. De huidige omstandigheden rondom COVID-19 hebben vanzelfsprekend een grote impact op de huisartsenpraktijken. De verwachting is dat we in het najaar kunnen starten met een pilot. Op basis van de ervaringen in de pilot zal uitbreiding plaatsvinden.

Beleidsspeerpunten

SALDO 2020

Primitief Wijzigingen Begroting Mutatie 2021 2021 2021 1e TR

Meerj. 2022

Meerj. 2023

Meerj. 2024

Lasten 0.10 Mutaties reserves

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

-61

-5.564

-494

-6.058

6.2 Wijkteams

-68

-492

-474

6.3 Inkomensregelingen

5.157

-13.891

-43

6.4 Begeleide participatie

-148

-4.500

424

-4.076

6.5 Arbeidsparticipatie

-1.021

-150

-1.171

-121

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

-105

-2.147

-2.139

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

-568

-7.482

-1.433

-8.915

-180

-67

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

-21

-10.020

-827

-10.847

-154

-49

6.81 Geescaleerde zorg 18+

-8

-287

-15

-302

-50

-100

-50

6.82 Geescaleerde zorg 18-

242

-6.889

-841

-7.730

4.454

-52.293

-3.309

-55.602

-479

-189

-138

-88

0.10 Mutaties reserves

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

251

350

150

-5.252

10.125

6.4 Begeleide participatie

6.5 Arbeidsparticipatie

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

-1

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

-7

1.178

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

6.81 Geescaleerde zorg 18+

1.020

6.82 Geescaleerde zorg 18-

-5.008

11.667

1.180

150

Totaal Lasten Baten

6.2 Wijkteams 6.3 Inkomensregelingen

Totaal Baten

Saldo van baten en lasten

-555

-40.626

-3.309

-43.935

700

-39

-1.170

0.10 Mutaties reserves

489

933

1.422

238

100

Mutaties reserves

489

933

1.422

-932

100

Geraamd resultaat

-465

-40.137

-2.376

-42.513

-232

Stortingen 0.10 Mutaties reserves Onttrekkingen

Toelichting - 6.10 Samenkracht en burgerparticipatie In mutaties over verschillende programma’s is de toelichting van de MFA’s opgenomen (pag.7). Voor dit taakveld is er een voordeel van € 100.000. De lasten stijgen met ongeveer € 50.000 en de baten stijgen met € 150.000. Het lastenbudget voor participatie van € 50.000 wordt budgetneutraal gecorrigeerd naar taakveld 0.4 Overhead. In jaarschijf 2022 tot en met 2024 wordt een bedrag van € 51.000 budgetneutraal gecorrigeerd van taakveld 5.2 Sportaccommodaties. In 2020 zijn kosten niet ten laste van het projectbudget Transformatie SD gebracht. Voor de dekking van deze kosten is in de Jaarrekening 2020 wel een bedrag onttrokken aan de reserve van € 91.000. Het restantbudget 2021 is dus te hoog. Dit wordt budgetneutraal gecorrigeerd (zie mutatie - Storting/Onttrekking reserves programma 6). De subsidie voor het fusietraject van de drie welzijnsstichtingen tot in totaal € 71.500 is in 2020 toegekend. Het traject loopt door in 2021 en de betaling van de subsidie gebeurt in termijnen (op basis van werkelijke lasten). Het saldo uit 2020 van € 24.500 is vrijgevallen in het resultaat 2020 en wordt aangevraagd voor 2021 ten laste van de algemene reserve vrij vermogen. Toelichting - 6.30 Inkomensregelingen Voor een aantal taakvelden is de loonkostenverdeling aangepast, de mutatie is voor het saldo van de rapportage budgetneutraal.

Op dit taakveld is er een nadeel van € 43.000 op de lasten. Toelichting - 6.50 Arbeidsparticipatie Vanuit het Rijk zijn er aanvullende budgetten voor extra lasten COVID-19 toegekend van € 79.000 en € 42.000. Dit is om de dienstverlening ten behoeve van de re-integratie in stand te houden gedurende de coronacrisis. Ten gevolge van de coronacrisis wordt een stijging van de instroom in de bijstand verwacht. Het toegekende budget zal worden ingezet voor maatwerktrajecten re-integratie en de pilot Simpel switchen. Ook zal het budget gebruikt worden voor extra formatie om de verwachte instroom in de bijstand te kunnen opvangen. Het budget maakt het mogelijk om projectmatig te investeren in digitale dienstverlening en digitale trajecten aan te bieden. Hierdoor wordt geanticipeerd op de huidige ontwikkelingen en de noodzaak voor het gebruik van digitale tools binnen re-integratie en toename van het bestand. Toelichting - 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ Om in te spelen op landelijke ontwikkelingen op het gebied van schulddienstverlening, de effecten van de coronacrisis en de behoeften van inwoners met schulden is extra budget nodig. Vanuit het Rijk is hiervoor via de derde tranche extra lasten COVID-19 van € 70.000 beschikbaar gesteld. Om gedupeerde inwoners van de Toeslagenaffaire te ondersteunen is er vanuit het Rijk € 18.000 toegekend.

Dit bedrag is niet toereikend om deze gedupeerde te kunnen helpen. Op dit moment hebben 33 gedupeerden zich bij ons gemeld en dit kan nog oplopen. De maximale kosten per gezin voor de inzet van schulddienstverlening bedragen € 6.000. Daarom wordt ingeschat dat € 100.000 (nadeel) voorlopig vanuit eigen middelen nodig is om gedupeerden goed te kunnen ondersteunen. Er loopt een traject met de VNG om volledig gecompenseerd te worden; die bijdrage is op dit moment nog niet zeker.

Toelichting - 6.72 Maatwerkdienstverlening 18Gemeenten zijn vanaf 1 januari 2021 financieel verantwoordelijk geworden voor de huisvestingslasten van de instellingen voor gesloten Jeugdhulp. Gemeenten dienen vanaf 2021 in hun tarieven JeugdzorgPlus ook de vastgestelde normatieve huisvestingscomponent op te nemen. Gemeente worden hiervoor gecompenseerd vanuit het gemeentefonds. Deze inkomsten zijn reeds begroot op taakveld 0.70 Algemene uitkering., maar de lasten zijn echter niet meegenomen in de begroting. Deze lasten van € 49.000 komen overeen met de bijdrage vanuit het Rijk. Als gevolg van toenemend aantal vragen door de corona maatregelen is het noodzakelijk om extra in te (blijven) zetten in de uitvoering bij het loket Samenleving & zorg. Voorgesteld wordt om het inhuurbudget met € 105.000 te verhogen en dit te dekken uit de reserve Sociaal domein. Toelichting - 6.81 Geëscaleerde zorg 18+ Vanuit de regio is in 2021 een uitkering van € 1.020.000 ontvangen. Zie toelichting samenvatting. Om maatwerk-wonen te realiseren wordt voorgesteld om de komende 3 jaar in totaal € 200.000 (€ 50.000 in 2021, € 100.000 in 2022 en € 50.000 in 2023) te onttrekken uit de reserve Sociaal domein voor het inzetten van een projectleider maatwerk-wonen.

Voorgesteld wordt het saldo 2021 van € 970.000 te storten in de reserve Sociaal domein zodat er -indien noodzakelijk- dekking is voor het mogelijk niet volledig realiseren van de geprognosticeerde resultaten van de businesscases en de inzet van extra personeel in het Loket Samenleving & Zorg als gevolg van de toenemende ondersteuningsvragen. Toelichting - Storting/Onttrekking reserves programma 6 Als gevolg van het raadsbesluit van 15 december 2020 inzake het vaststellen van de overheveling budgetten van 2020 naar 2021 dient de dekking van € 200.000 voor ontwikkelen van algemeen toegankelijke voorzieningen die samengebracht is tot het projectbudget transformatieplan nog overgeheveld te worden van de algemene reserve vrij vermogen naar de reserve sociaal domein. Dit heeft verder geen gevolgen voor het resultaat. Zie toelichting taakveld 6.81 voor de storting van € 970.000 in de reserve Sociaal domein. De onttrekkingen aan de reserve Sociaal domein bestaan uit de mutatie transformatieplan € 109.000 (€ 200.000 en € 91.000) . Zie toelichting lasten taakveld 6.1. Tevens wordt er € 105.000 onttrokken voor extra inzet bij het loket Samenleving & zorg. Zie taakveld 6.72. De subsidie van € 25.000 voor het fusietraject van de drie welzijnsstichtingen wordt onttrokken aan de algemene reserve vrij vermogen.

7. Volksgezondheid en milieu

Inhoud programma Binnen dit programma werkt de gemeente Krimpenerwaard aan het behouden en bevorderen van een gezonde en duurzame leefomgeving. In dit programma zijn de middelen opgenomen voor het uitvoeren van taken op het gebied van volksgezondheid, milieu, klimaatadaptatie, energietransitie, circulaire economie, biodiversiteit en dierenwelzijn.

Beleidsspeerpunten

SALDO 2020

Primitief 2021

Wijzigingen Begroting Mutatie 2021 2021 1e TR

Meerj. 2022

Meerj. 2023

Meerj. 2024

Lasten 0.10 Mutaties reserves

7.1 Volksgezondheid

163

-2.830

-47

-2.877

7.2 Riolering

-4.653

-6

-1

7.3 Afval

-234

-5.772

-57

7.4 Milieubeheer

216

-2.752

-109

-2.861

7.5 Begraafplaatsen en crematoria

-138

-1.401

-30

-1.431

Totaal Lasten

-17.409

-186

-17.595

-208

264

-210

7.2 Riolering

5.919

7.3 Afval

6.767

7.4 Milieubeheer

-10

7.5 Begraafplaatsen en crematoria

205

1.002

Totaal Baten

13.962

-200

Saldo van baten en lasten

-3.447

-186

-3.633

-187

-110

-57

-255

0.10 Mutaties reserves

-88

589

180

769

Mutaties reserves

-145

335

180

515

Geraamd resultaat

-47

-3.112

-6

-3.118

-172

-110

Baten 0.10 Mutaties reserves 7.1 Volksgezondheid

Stortingen 0.10 Mutaties reserves Onttrekkingen

Toelichting 7.10 Volksgezondheid In mutaties over verschillende programma’s is de toelichting van de MFA’s opgenomen (pag.7). Voor dit taakveld is er een nadeel van € 119.000. De lasten verminderen met € 91.000 en de opbrengsten dalen met € 210.000. In de septembercirculaire is voor 2020 en 2021 een bedrag van € 15.000 per jaar beschikbaar gesteld voor het actieprogramma Kansrijke start. In 2020 is dit bedrag niet besteed en vrijgevallen in het resultaat. Nu wordt gevraagd het niet bestede deel 2020 toe te voegen aan het budget 2021 vanuit de algemene reserve vrij vermogen, om de aangegane verplichtingen te voldoen. 51

Toelichting 7.20 Riolering Voor uitvoering van (riolerings-)projecten wordt extra ingehuurd. In het Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (VGRP) is hiervoor budget beschikbaar gesteld. In 2021 wordt dit ingezet en de benodigde € 230.000 gedekt vanuit de egalisatievoorziening riolering. Toelichting 7.30 Afval Voor 2021 wordt het corona-effect op afvalbeheer ingeschat op € 57.000, dit is de helft van het effect in 2020. De verwachte coronacompensatie afvalinzameling vanuit het Rijk over 2020 bedraagt € 85.654. Deze compensatie (meicirculaire 2021) wordt in de tweede tussentijdse rapportage 2021 verwerkt. De verwachting is dat ook een deel van de extra lasten 2021 wordt gecompenseerd. Toelichting Storting/Onttrekking reserves programma 7 Voorgesteld wordt een bedrag van € 15.000 te onttrekken uit de algemene reserve vrij vermogen voor het budget 2021 actieprogramma Kansrijke start. Zie toelichtingen lasten taakveld 7.1 Volksgezondheid. Programma 7: Project- en investeringsbudgetten De projecten die nog niet zijn afgesloten en de projecten uit het investeringsschema 2021 worden integraal uitgevoerd. Het onderhoud aan wegen, riolering, groen, spelen, openbare verlichting en civiele kunstwerken worden zoveel mogelijk gecombineerd in één project. De dekking van de lasten gaat via de voorziening IBOR en de tarieven riolering.

Tussen de budgetten en tempo van uitvoering van de projecten vinden verschuivingen plaats. Die worden door het college vastgesteld. De beschikbaar gestelde middelen (IBOR en VGRP) voor dit jaar zijn toereikend. I.... Aanschaf afvalpassen Voorgesteld wordt een investeringsbudget van € 115.000 vast te stellen voor de aanschaf van afvalpassen, voor onder andere toegang tot het afvalbrengstation. Bij éénmalige aanschaf zijn de kosten veel lager dan bij de verspreiding van afvalpassen op afroep in de verschillende jaren. Het voordeel wordt verwerkt in tarieven.

8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

Inhoud programma Dit programma richt zich op ontwikkeling en behoud van een kwalitatief hoogwaardige woon-, werk- en leefomgeving. In dit programma zijn middelen opgenomen voor advisering op het gebied van wonen en de kwaliteit van de leefomgeving, het voeren van projecten en grondexploitaties, het faciliteren van ontwikkelingen van inwoners en ondernemers en het begeleiden van bestemmingsplannen en afgeven van en toetsen op omgevingsvergunningen. Door de introductie van Omgevingswet veranderen veel van de bestaande instrumenten en werkwijzen.

Beleidsspeerpunten

SALDO Primitief Wijzigingen Begroting Mutatie 2020 2021 2021 2021 1e TR

Meerj. 2022

Meerj. 2023

Meerj. 2024

Lasten 8.1 Ruimtelijke Ordening

814

-1.554

8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerr.)

2.882

-3.637

8.3 Wonen en bouwen

672

-3.066

-50

-3.116

-320

4.368

-8.257

-50

-8.307

-320

481

361

8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerr.)

-1.762

3.883

8.3 Wonen en bouwen

-293

2.443

180

Totaal Baten

-1.574

6.686

180

Saldo van baten en lasten

2.794

-1.571

-50

-1.621

-140

-1.045

-403

-581

140

Mutaties reserves

-1.626

-313

-263

Geraamd resultaat

1.168

-1.884

-140

Totaal Lasten Baten 8.1 Ruimtelijke Ordening

Stortingen 0.10 Mutaties reserves Onttrekkingen 0.10 Mutaties reserves

Toelichting - 8.30 Wonen en bouwen In 2021 wordt de Wet kwaliteitsborging bouw geïmplementeerd, hiervoor is extra capaciteit vanuit de organisatie noodzakelijk. Voor het grotere aantal onder handen zijnde vergunningen en extra inspanningen is extra capaciteit nodig, € 180.000 (nadeel). Binnen team toezicht en handhaving en team vergunningverlening & RO is een knelpunt in de capaciteit. Dit als gevolg van de vele zaken en om adequaat in te kunnen spelen op juridische vraagstukken, € 140.000 (nadeel). Voorgesteld wordt om het inhuurbudget incidenteel met € 320.000 te verhogen. Voor 2021 verwachten we ook meer legesinkomsten; € 1.800.000 in plaats van de nu begrootte € 1.620.000. 57

Wijziging van de begroting Tabel baten en lasten (x 1.000) Bedragen x €1.000 (-) Nadeel / (+) Voordeel Exploitatie

SALDO 2020

Primitief 2021

Wijzigingen Begroting Mutatie 1e 2021 2021 TR

Meerj. 2022

Meerj. 2023

Meerj. 2024

Lasten

692

-24.391

209

-24.182

-607

Baten

928

96.125

811

96.936

628

137

149

1.620

71.734

1.020

72.754

183

195

Lasten

356

-5.144

-5.115

Baten

-179

334

-25

309

Totaal Veiligheid

177

-4.810

-4.806

116

Lasten

-268

-9.947

-95

-10.042

-131

-51

Baten

162

576

100

Totaal Verkeer vervoer en waterstaat

-106

-9.371

-95

-9.466

-31

-1

Lasten

-1.664

Baten

-32

722

Totaal Economie

-7

-942

Lasten

841

-6.550

-6.495

207

439

Baten

-384

1.149

-33

1.116

-206

-412

Totaal Onderwijs

458

-5.401

-5.379

Lasten

1.378

-11.074

-311

-11.385

-149

-88

-72

Baten

1.944

1.973

-46

-54

1.463

-9.129

-283

-9.412

-104

-134

-126

Lasten

4.454

-52.293

-3.309

-55.602

-479

-189

-138

-88

Baten

-5.008

11.667

1.180

150

-555

-40.626

-3.309

-43.935

700

-39

Bestuur en ondersteuning

Totaal Bestuur en ondersteuning Veiligheid

Verkeer vervoer en waterstaat

Economie

Onderwijs

Sport cultuur en recreatie

Totaal Sport cultuur en recreatie Sociaal domein

Totaal Sociaal domein

Volksgezondheid en milieu Lasten

-17.409

-186

-17.595

Baten

13.962

-200

Totaal Volksgezondheid en milieu

-3.447

-186

-3.633

-187

-110

Lasten

4.368

-8.257

-50

-8.307

-320

Baten

-1.574

6.686

180

Totaal volkshuisvesting RO & sted. vernieuwing

2.794

-1.571

-50

-1.621

-140

Saldo van baten en lasten

5.941

-3.564

-2.877

-6.441

438

123

173

volkshuisvesting RO & sted. vernieuwing

Toevoeging en onttrekking aan reserves Bedragen x €1.000 Exploitatie

SALDO 2020

Primitief 2021

-3.734

1.380

1.141

2.521

-100

-182

Verkeer vervoer en waterstaat

326

114

440

Economie

200

Onderwijs

-83

274

323

Sport cultuur en recreatie

-804

797

410

1.207

-40

Sociaal domein

489

933

1.422

-932

100

Volksgezondheid en milieu

-145

335

180

515

volkshuisvesting RO & sted. vernieuwing

-1.626

-313

-263

Mutaties reserves

-6.484

3.564

2.877

6.441

-904

-50

-100

Bestuur en ondersteuning Veiligheid

Wijzigingen Begroting Mutatie 1e 2021 2021 TR

Meerj. 2022

Meerj. 2023

Meerj. 2024

Resultaat na bestemming Bedragen x €1.000 Exploitatie

-542

-466

Geraamd resultaat

-542

-466

Bijlagen Verdeling incidenteel en structureel Tabel incidenteel en structureel (x € 1.000)

Incidenteel

Totaal Incidenteel Structureel

Programma totaal Bestuur en ondersteuning Economie Onderwijs Sociaal domein Sport, cultuur en recreatie Veiligheid Verkeer, vervoer en waterstaat Volksgezondheid en milieu Volkshuisvesting, RO en sted. venieuwing

2021 2022 2023 2024 -979 95 49 -1 0 0 0 0 -26 0 0 0 691 -49 2 52 -28 -59 -51 -51 50 0 0 0 -30 0 0 0 -77 0 0 0 -140 0 0 0

Bestuur en ondersteuning Economie Onderwijs Sociaal domein Sport, cultuur en recreatie Veiligheid Verkeer, vervoer en waterstaat Volksgezondheid en milieu

-539 96 62 27 10 -75 66 -1 -110

-13 96 62 27 10 -75 66 -1 -110

0 96 62 27 10 -75 66 -1 -110

73 -466

73 60

73 73

Totaal Structureel Saldo

Reserves en voorzieningen In de nota reserves & voorzieningen 2019 is opgenomen: Het college van burgemeester en wethouders wordt de bevoegdheid verleend te beschikken over de reserve personeelsbeleid, met dien verstande dat in de tussentijdse rapportages de mutaties worden opgenomen. Voor de egalisatiereserve bedrijfsvoering is dit geregeld bij de tweede tussentijdse rapportage 2018. De bevoegdheden zijn in mandaat doorgezet naar de algemeen directeur. Er wordt € 250.000 onttrokken aan de reserve personeelsbeleid voor het budget langdurig zieken 2021 en € 295.000 voor het opleidingsbudget. In 2020 is er een bedrag van € 250.000 onttrokken aan de reserve voor de het budget langdurig zieken. Conform beleid wordt dit aangevuld door een storting vanuit de algemene reserve vrij vermogen. Het saldo van de reserve na deze mutaties is € 774.000. In de decembercirculaire 2020 is ook de jaarschijf 2021 van de 3e tranche rijksvergoedingen COVID-19 vastgesteld. Het restantbudget van € 212.051 word gestort in de reserve COVID-19. Zie toelichting COVID-19 in de samenvatting.

Voorstel instellen bestemmingsreserve Voorgesteld wordt om een bestemmingsreserve Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsongeschikten WGA in te stellen, zoals opgenomen in de tabel:

NR:

R223

Reserve Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsongeschikten (WGA)

Portefeuillehouder:

Financiën

Budgethouder:

Bestuur Management Ondersteuning

Gewenste omvang

Afhankelijk van WGA lasten

Stand per 1 januari 2021 € 0 Doel:

De reserve is gevormd voor het bekostigen van lasten op het gebied van Werkhervatting Gedeeltelijke Arbeidsongeschikten (WGA)

Soort:

Bestemmingsreserve

Looptijd:

N.v.t.

Meerjarenraming:

2021 Stand per 01-01 Stortingen

2022

2023

2024

100.000

200.000

300.000

100.000

200.000

300.000

400.000

Onttrekkingen Claims stand per 31-12 Voeding

Jaarlijks vind er een storting plaats in deze reserve op basis van de vastgestelde begrotingen.

Bestedingswijze

Op basis van afzonderlijke raadsvoorstellen/besluiten worden er onttrekkingen gedaan voor de eventuele lasten die voortvloeien uit WGA claims.

Minimaal/max. omvang

n.v.t.

Bevoegdheid

Raad

Risicocalculatie

Er zijn geen financiële risico's. De kwaliteit van het casemanagement bij ontslag op grond van arbeidsongeschiktheid verbetert. De veronderstelling hierbij is dat de gemiddelde ziekteduur daalt vanwege tussentijdse monitoring door de externe monitoring.

Algemene opmerking

Overzicht reserves en voorzieningen OVERZICHT RESERVES

2021 Saldo toerekening overige aan het rente toebegin van voehet jaar* gingen

2022 Saldo aan het begin van het jaar**

onttrekkingen

2023 Saldo aan het begin van het jaar**

2024 Saldo Saldo aan het aan het begin van einde van het jaar** het jaar**

Algemene reserves AR vrij vermogen AR weerstandsvermogen AR grondzaken

23.928.547 15.697.506 3.493.000 4.738.041

0 0 0 0

Rekeningresultaat***

-542.266

Bestemmingsreserves Begraafplaatsen Decentralisaties sociaal domein Dekking kapitaallasten Huisvesting herindeling Egalisatiereserve ICT Legaten Personeelsbeleid Sport Bestemmingsplannen Verkoop gemeentelijk vastgoed Proeftuin Egalisatie bedrijfsvoering Strategische verwerving Eneco gelden Tijdelijke verplaatsing bibliotheek Bergambacht COVID-19 'Overrente'' oversluiten leningen 'WGA-claims''

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Krimpenerwaard&id=4b55cf5c-128f-4450-8e5a-03d3875b74cf