13012026 Presentatie Verzelfstandigingsplan Sport

Verzelfstandigingsplan Informatieve raadsbijeenkomst 13 januari 2026

Paul Louwerse

Agenda  Terugblik: hoe zijn we hier gekomen?  Verzelfstandigingsplan  Organisatievorm  Opdracht & sturing  Zwembaden & buitensport & binnensport  Personeel  Financiën  Implementatie  Monitoring

Waarom? Beheer en exploitatie is geen gemeentelijke taak, tenzij (omgevingsprogramma Sociale basis en maatschappelijke voorzieningen. Met de oprichting van de gemeentelijke Sportorganisatie ontstaat één professionele uitvoeringsorganisatie die zorgt voor samenhang, kwaliteit en maatschappelijke meerwaarde (zoals informatief besproken bij de raad) Bundeling van binnensportaccommodaties en sportstimulering

Eén loket voor verenigingen en gebruikers Heldere rolverdeling: - Gemeente  beleid, eigendom, investeringen - Sportorganisatie  uitvoering beheer, exploitatie en onderhoud - Verenigingen  gebruikers, deel onderhoud buitensport

Tijdlijn Onderzoek Advies beheermodel sport

Samenvoeging gemeenten

Harmonisatie Sport

Beleidskader Beheermodel Sport

Verzelfstandigingsplan Werkbezoeken

Memo beheermodel Sport

Informeren

Informeren raad 26-11-2024 Besluitvorming college

Voorbereiden en oprichting

Keuze voorkeursmodel Besluitvorming raad

Start gemeentelijke sportorganisatie 4

Organisatievorm Keuze voor rechtsvorm en mate van publieke grip Oprichting BV met gemeente als 100% aandeelhouder RvC houdt toezicht Accounthouder borgt ambtelijke regie

Opdracht en sturing Hoe beleidsdoelen en exploitatieafspraken worden geborgd

 Gemeente blijft altijd aan zet bij het bepalen van kaders:  Inhoud en kwaliteitsniveau  Hoogte van het beschikbare bedrag  Besluitvorming over renovaties en investeringen  De rol van de gemeente blijft dus onveranderd – alleen de

uitvoering verandert  Meerjarige maatschappelijke opdracht (4 jaar, gekoppeld aan IBK)  Jaarlijkse uitvoeringsafspraken (EO)  Resultaatgestuurde financiering

Zwembad, buitensport en binnensport Zwembaden § Verschillende constructies (De Hofstee gemeentelijk / Optisport, ‘t Wilgerak gemeente). § Afspraken De Hofstee met Optisport en situatie ‘t Wilgerak blijven. § ‘t Wilgerak wordt evaluatie. 2026 bepaalt of/hoe integratie in Sportorganisatie volgt.

Buitensport

Binnensport

Sportstimulering

§ Lopende afspraken onderhoud/vergoedingen voetbalverenigingen. § Ongewijzigd tot 2026. Evaluatie bepaalt of onderhoud bij verenigingen blijft (met vergoeding) of naar gemeente/Sportorganisatie verschuift.

§ Huidige afspraken en werkwijze worden overgenomen. § Maatschappelijke prioriteit geborgd. Gemeente stelt maatschappelijke tarieven vast. Sportorganisatie markconform voor commercieel. Jaarlijkse verantwoording.

§ Huidige overeenkomst met Sportservice wordt opgezegd. § Medewerkers kunnen worden overgenomen. Specifieke deskundigheid kan worden ingehuurd. § Buurtsportcoaches herkenbaar voor verenigingen, scholen en inwoners.

Wat verandert voor de verenigingen?

Meerdere organisaties​

Eén gemeentelijke sportorganisatie​

Verschillende ingangen voor lokale sport​

Eén sportloket voor inwoners, verenigingen en maatschappelijk partners

Geen samenwerking tussen beheer en sportstimulering

Meer samenwerking tussen beheer en sportstimulering​

Hoge overhead, meerdere accounts​

Zeer beperkte overhead, één account ​

​Verschillen in beleid en voorwaarden verhuur​

​Meer harmonisatie in beleid en voorwaarden verhuur ​

Zeer beperkte promotie/marketing voor beheer en exploitatie​

Specifieke marketing voor alle onderdelen van de sportorganisatie​

Versnippering van kennis/ervaring en uitvoering​

Bundeling (lokale) kennis/ervaring en uitvoering binnen één organisatie​

Wat blijft hetzelfde voor de verenigingen?

Wat blijft​ bij één gemeentelijke sportorganisatie Verenigingen blijven gebruikers van de accommodaties onder dezelfde voorwaarden Maatschappelijke tarieven blijven behouden en voorrang bij gebruik (scholen en verenigingen eerst) Verenigingen blijven partner in overleg Eén loket voor reserveringen en gebruik De gemeente blijft eigenaar​ De gemeente blijft beleidsmatig verantwoordelijk (accommodatiebeleid, capaciteit, vervangingsinvestering)​ De gemeente houdt regie op tarieven, openingstijden, etc. De gemeente blijft opdrachtgever sportstimulering​

Uitgangspunt:

• Behoud van arbeidsrechtspositie • Behoud personeel Overgang in overleg, met maatwerk en begeleiding

Personeel Eén cao voor gehele sportbedrijf (nieuwe medewerkers) OR en vakbonden nauw betrokken bij uitwerking sociaal plan in 2026 (advies/instemming)

Financiën  Via de Sportorganisatie worden alle kosten nu: Ø in één integrale begroting opgenomen dus niet langer versnipperd over

verschillende afdelingen Ø overzichtelijker en transparanter voor raad, college en verenigingen  Verschil vorige rapportage: Begrotingscijfers 2025 / PM posten ingevuld /

toerekening overhead  Exploitatiebegroting 2027-2028 met 5-10% omzetstijging en kostendaling  Weerstandsvermogen 5%  Kanttekeningen/ risico’s: Ø Onverwachte kostenstijgingen boven index Ø Nadere uitwerking overgang medewerkers (CAO, OVO) Ø Huisvestingskosten verzelfstandigde organisatie

Monitoring en evaluatie  Dashboard +

kwartaalrapportages  Evaluatie na 2 jaar (2029)

en daarna elke 4 jaar  Gekoppeld aan IBK en

P&C-cyclus

Tijdlijn en implementatie § 2025/2026: Besluitvorming college & raad Ø November 2025 besluit college (voorgenomen besluit) Ø Q1 2026 Informerende gemeenteraad Ø September 2026 definitief besluit gemeenteraad § 2026: Implementatiejaar Ø Kwartiermaker Ø Projectgroep (incl. OR, HR, financiën, communicatie) Ø Juridische oprichting BV Ø Bijeenkomsten met personeel, werkgroep verenigingen § 1 januari 2027: officiële start Sportorganisatie

Vragen?