Document · PDF

1. PK - B. Vriezen, Nieuw gemeentehuis Totaal.pdf

Raadsvergadering 14 maart 2023, gemeente KrimpenerwaardBij agendapunt: (B) Voorlopig ontwerp en Realisatiebudget nieuw gemeentehuis1.363 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Nieuwe Gemeente huis

(A) Businesscase Raadsvoorstel 14-3-2023 Totale kosten (x 1 mln.)

(B) Projectkosten van € 29,9 mln naar € 32,5 mln. Kosten per jaar (x 1 euro)

Totale kosten (x 1 mln.)

(D) Bouwrente 2024-2025 3,50%

Totale kosten (x 1 mln.)

Kosten per jaar (x 1 euro)

Totale kosten (x 1 mln.)

(E) Totaal Verschil D-A Kosten per jaar (x 1 euro)

Totale Kosten kosten per jaar (x 1 mln.) (x 1 euro)

Totale Huisvestingskosten Afschrijvingslasten Rentelasten Kapitaal Kosten

26,93 5,37 32,30

673.243 134.349 807.592

29,28 5,84 35,12

732.015 146.078 878.093

29,28 25,56 54,84

732.015 639.090 1.371.105

29,28 26,70 55,98

732.015 667.557 1.399.572

2,35 21,33 23,68

Energiekosten Onderhoud overige bedrijfsvoeringskosten Explotatie

0,15 12,37 10,47 22,99

3.666 309.218 261.814 574.698

0,15 12,37 10,47 22,99

3.666 309.218 261.814 574.698

0,15 12,37 10,47 22,99

3.666 309.218 261.814 574.698

0,15 12,37 10,47 22,99

3.666 309.218 261.814 574.698

Totale Huisvestingskosten

55,29

1.382.290

58,11

1.452.791

77,83

1.945.803

78,97

1.974.270

23,68

Minder Baliepersoneel

-9,60

-240.000

-9,60

-240.000

-9,60

-240.000

-9,60

-240.000

Totaal

45,69

1.142.290

48,51

1.212.791

68,23

1.705.803

69,37

1.734.270

23,68

Vier oude Renoveren

(A) Businesscase Raadsvoorstel 14-3-2023 Totale kosten (x 1 mln.)

(B) Projectkosten

Kosten per jaar (x 1 euro)

Geen wijzigingen

Totale kosten (x 1 mln.)

Kosten per jaar (x 1 euro)

(D) Bouwrente 2024-2025 3,50% Kosten per jaar (x 1 euro)

Totale kosten (x 1 mln.)

Kosten per jaar (x 1 euro)

517.482 84.867 602.349

20,70 3,39 24,09

517.482 84.867 602.349

20,70 14,85 35,55

517.482 371.293 888.776

20,70 15,58 36,28

517.482 389.405 906.887

12,18 12,18

Energiekosten Onderhoud overige bedrijfsvoeringskosten Explotatie

2,41 11,65 8,50 22,55

60.155 291.180 212.388 563.723

2,41 11,65 8,50 22,55

60.155 291.180 212.388 563.723

2,41 11,65 8,50 22,55

60.155 291.180 212.388 563.723

2,41 11,65 8,50 22,55

60.155 291.180 212.388 563.723

Totale Huisvestingskosten

46,64

1.166.072

46,64

1.166.072

58,10

1.452.499

58,82

1.470.610

12,18

Minder Baliepersoneel

Totaal

Stolwijk en Lekkerkerk

46,64

(A)

1.166.072

46,64

(B)

1.166.072

58,10

(C)

1.452.499

58,82

(D)

591.980 591.980

Totale Kosten kosten per jaar (x 1 mln.) (x 1 euro)

20,70 3,39 24,09

(E) Totaal Verschil D-A

Totale Huisvestingskosten Afschrijvingslasten Rentelasten Kapitaal Kosten

58.772 533.208 591.980

1.470.610

12,18

(E)

304.538 304.538 304.538 304.538

(F)

Uitwerking Conform Raadsvoorstel Totale kosten (x 1 mln.)

Projectkosten

Kosten per jaar (x 1 euro)

Geen wijzigingen

Rente Van 0,8% Naar 3,5%

Totale kosten (x 1 mln.)

Kosten per jaar (x 1 euro)

Bouwrente 2024-2025 3,50% Kosten per jaar (x 1 euro)

Totale kosten (x 1 mln.)

Kosten per jaar (x 1 euro)

Totaal Verschil D-A

Maximale Extra Investering € 23 mln.

Totale Kosten kosten per jaar (x 1 mln.) (x 1 euro)

Totale Huisvestingskosten Afschrijvingslasten Rentelasten Kapitaal Kosten

11,58 1,90 13,48

289.450 47.470 336.920

11,58 1,90 13,48

289.450 47.470 336.920

11,58 8,31 19,89

289.450 207.680 497.130

11,58 8,71 20,29

289.450 217.811 507.261

6,81 6,81

Energiekosten Onderhoud overige bedrijfsvoeringskosten Explotatie

1,53 6,72 4,90 13,15

38.244 167.975 122.522 328.741

1,53 6,72 4,90 13,15

38.244 167.975 122.522 328.741

1,53 6,72 4,90 13,15

38.244 167.975 122.522 328.741

1,53 6,72 4,90 13,15

38.244 167.975 122.522 328.741

Totale Huisvestingskosten

26,63

665.661

26,63

665.661

33,03

825.871

33,44

836.002

6,81

Minder Baliepersoneel

-4,80

-120.000

-4,80

-120.000

-4,80

-120.000

-4,80

-120.000

Totaal

21,83

545.661

21,83

545.661

28,23

705.871

28,64

716.002

6,81

Totaal Overzicht

(A) Nieuwe Gemeente Huis (D) Totale kosten (x 1 mln.)

Kosten per jaar (x 1 euro)

(B) Verbouwing van de vier gemeente huizen (D) Totale Kosten kosten per jaar (x 1 mln.) (x 1 euro)

Kosten per jaar (x 1 euro)

(D) Stolwijk & Lekkerkerk 23 mln extra investing (F) Totale Kosten kosten per jaar (x 1 mln.) (x 1 euro)

Totale Huisvestingskosten Afschrijvingslasten Rentelasten Kapitaal Kosten

29,28 26,70 55,98

732.015 667.557 1.399.572

20,70 15,58 36,28

517.482 389.405 906.887

11,58 8,71 20,29

289.450 217.811 507.261

34,58 26,02 60,60

864.450 650.499 1.514.949

Energiekosten Onderhoud overige bedrijfsvoeringskosten Explotatie

0,15 12,37 10,47 22,99

3.666 309.218 261.814 574.698

2,41 11,65 8,50 22,55

60.155 291.180 212.388 563.723

1,53 6,72 4,90 13,15

38.244 167.975 122.522 328.741

1,53 6,72 4,90 13,15

38.244 167.975 122.522 328.741

Totale Huisvestingskosten

78,97

1.974.270

58,82

1.470.610

33,44

836.002

73,75

1.843.689

Minder Baliepersoneel

-9,60

-240.000

-4,80

-120.000

-4,80

-120.000

Totaal

69,37

1.734.270

58,82

1.470.610

28,64

716.002

68,95

1.723.689

Totaal Verschillen

(A) Nieuwe Gemeente

(B) Verbouwing van de vier

(D) Stolwijk & Lekkerkerk

170.341 170.341

34,58 26,02 60,60

864.450 650.499 1.514.949

1,53 6,72 4,90 13,15

38.244 167.975 122.522 328.741

170.341

73,75

1.843.689

-4,80

-120.000

170.341

68,95

1.723.689

Huis

gemeente huizen

Totale kosten (x 1 mln.)

Kosten per jaar (x 1 euro)

Totale kosten (x 1 mln.)

23 mln extra investing

Kosten per jaar (x 1 euro)

Totale kosten (x 1 mln.)

Kosten per jaar (x 1 euro)

Totale kosten (x 1 mln.)

Kosten per jaar (x 1 euro)

Totale Huisvestingskosten Afschrijvingslasten Rentelasten Kapitaal Kosten

-8,58 -11,13 -19,71

-214.533 -278.152 -492.685

-17,70 -17,99 -35,69

-442.565 -449.746 -892.311

5,30 -0,68 4,62

132.435 -17.058 115.377

Energiekosten Onderhoud overige bedrijfsvoeringskosten Explotatie

2,26 -0,72 -1,98 -0,44

56.489 -18.038 -49.426 -10.975

1,38 -5,65 -5,57 -9,84

34.578 -141.243 -139.292 -245.957

1,38 -5,65 -5,57 -9,84

34.578 -141.243 -139.292 -245.957

Totale Huisvestingskosten

-20,15

-503.660

-45,53

-1.138.268

-5,22

-130.581

Minder Baliepersoneel

9,60

240.000

4,80

120.000

4,80

120.000

Totaal

-10,55

-263.660

-40,73

-1.018.268

-0,42

-10.581

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Krimpenerwaard&id=14f3e678-ece5-4fdc-a40a-3b927eee0215