1.21 RIB Integraal Afstemmoment Projecten 2025 (IAP)

RAADSINFORMATIEBRIEF

VAN HET COLLEGE VAN B&W VOOR

de gemeenteraad

CC DATUM ONDERWERP

11 februari 2025 Integraal Afstemmoment Projecten (IAP)

Beste meneer, mevrouw, Sommige projecten vergen investeringen. Het is voor een goede afweging van belang inzicht te hebben in het totaalpakket aan huidige maar ook toekomstige investeringen. Er wordt al gewerkt met het MeerjarenInvesteringsPlan (MIP). Hierin houden de projectleiders/budgethouders gedurende het jaar de ontwikkelingen van hun huidige en toekomstige projecten, zowel qua financiën als qua planning. Bij het IAP worden ook de effecten op de reserve grondzaken inzichtelijk gemaakt en is er inzicht in de projecten waarbij wij als gemeente een faciliterende rol hebben en kostenverhaal toepassen. De ambities binnen de gemeente zijn hoog. Bovendien lopen er veel verschillende projecten. Om inzicht te krijgen in alle lopende ontwikkelprojecten en de projecten die in voorbereiding zijn, is één integraal afstemmoment richting de Raad van belang. Hiervoor introduceren wij het IAP hiermee ontstaat er een moment om projecten op te starten, af te sluiten en te prioriteren. Dit document dient ook ter onderbouwing van de financiële keuzes richting Raad en geeft inzicht in de lopende projecten. Voor het eerste Integrale Afstemmoment Projecten (IAP) ligt de focus op de ontwikkelprojecten en de financiële afwegingen daarbij. In de toekomst breiden wij het overzicht uit met alle investeringen.

De ontwikkelprojecten zijn woningbouwprojecten en mogelijke uitbreiding(en) voor bedrijventerreinen. We kunnen deze projecten in 3 categorieën onderverdelen; 1. We hebben de grond in eigendom en hebben een actieve rol. U heeft hier de ruimtelijke en financiële kaders vastgesteld (grondexploitatie). Bijvoorbeeld het project Hoflaan. 2. Strategische gronden – we hebben (gedeeltelijk) eigendom en haalbaarheid wordt onderzocht. Bijvoorbeeld Schoonhoven Noord en Blekerstraat (Kleine Betuwe) 3. We hebben geen grond in eigendom, maar helpen de initiatiefnemer bij de uitwerking van het plan binnen de gemeentelijk vastgestelde kaders. Bijvoorbeeld de 7 uitbreidingslocaties bij de verschillende kernen. Eén integraal afstemmoment voor alle bovenstaande projecten is van belang om de financiële kaders door u te laten vaststellen. De eerste 2 categorieën hebben een relatie met de Reserve Grondzaken. Bij de eerste categorie zijn de financiële kaders al door u vastgesteld via een grondexploitatie. Voor de 2e categorie willen wij u meenemen in de toekomstige mogelijkheden voor deze projecten en de impact op de Reserve Grondzaken en voorbereidingskredieten aan vragen. Hierdoor kunt u een integrale afweging maken.

Bij categorie 3 worden we geacht kostenneutraal te werken en onze uren worden bij de initiatiefnemer verhaald via een anterieure overeenkomst, hier geven wij bij dit IAP ook inzicht in. Met dit integrale afstemmoment sturen wij aan op een integrale afweging voor financiële besluitvorming zoveel als mogelijk bij de 1e tussenrapportage/kadernota. Mogelijk zijn niet alle projecten al rijp voor een duidelijk financiële kader en is er verder onderzoek benodigd. Dan vindt dit besluitvormingsmoment plaats bij de begroting. 1531124 / 1531213 gemeente Krimpenerwaard Postbus 51 2820 AB Stolwijk www.krimpenerwaard.nl

Met het IAP creëren we één integraal afstemmoment om projecten op te starten, af te sluiten en te prioriteren. Wij praten u graag bij over dit IAP in een beeldvormende commissie op 8 april 2025.

Bijlagen RIB: Bestuursopdracht Met vriendelijke groet, burgemeester en wethouders van Krimpenerwaard, de secretaris,

de burgemeester,

J. Hennip

ir. J. Beenakker

pag. 2/2

Bestuursopdracht Gegevens Project-/programmanaam:

Integraal Afstemmoment Projecten 2025 (IAP)

Bestuurlijke opdrachtgever: Ambtelijke opdrachtgever: Programmamanager/projectleider:

R. Boere

Naam opsteller: Datum: Versie:

3 februari 2025

Aanleiding De ambities binnen de gemeente zijn hoog. Bovendien lopen er veel verschillende (succesvolle) projecten. Om inzicht te krijgen in alle lopende ontwikkelprojecten en de projecten die in voorbereiding zijn, is één integraal afstemmoment richting de Raad van belang. Deze projecten vergen (hoge) investeringen. Het is voor een goede (financiële) afweging van belang inzicht te hebben in het totaalpakket aan huidige maar ook toekomstige investeringen. Er wordt al gewerkt met het MeerjarenInvesteringsPlan (MIP). Hierin houden de projectleiders/budgethouders gedurende het jaar de ontwikkelingen van hun huidige en toekomstige projecten, zowel qua financiën als qua planning. Bij het IAP worden ook de effecten op de reserve grondzaken inzichtelijk gemaakt en het geeft inzicht in de projecten waarbij wij als gemeente een faciliterende rol hebben en kostenverhaal toepassen. _________________________________________________________________________________ Beoogd resultaat of doel Een bijlage bij de kadernota/1e tussenrapportage waar alle lopende ontwikkelprojecten inzichtelijk zijn weergegeven. Waardoor er één integraal afstemmoment ontstaat om projecten op te starten, af te sluiten en te prioriteren. Dit document dient ook ter onderbouwing van de financiële keuzes richting Raad. Dit product bevat de volgende hoofdstukken:    

Ruimtelijke Strategie (Omgevingsvisie, Toekomstperspectief Krimpenerwaard, Collegeprogramma) Woningbouwplanning (terugblik en voorruitblik) Projecten (Kaart met alle lopende projecten, een projectpagina met voortgang, planning en de fase waarin het project zich bevindt) Financiën (inzicht in de financiële kaders van de projecten die opgenomen zijn met een koppeling naar de Reserve Grondzaken)

Afbakening Op onderstaande afbeelding zijn de soorten ruimtelijke projecten weergegeven. Voor het eerste Integrale Afstemmoment Projecten (IAP) ligt de focus op de ontwikkelprojecten en de financiële afwegingen daarbij. In de toekomst willen wij het overzicht uitbreiden met alle investeringen. gemeente Krimpenerwaard Postbus 51 2820 AB Stolwijk www.krimpenerwaard.nl

_________________________________________________________________________________

De ontwikkelprojecten zijn woningbouwprojecten en mogelijke uitbreiding(en) voor bedrijventerreinen. We kunnen deze projecten in 3 categorieën onderverdelen; 1. We hebben de grond in eigendom en hebben een actieve rol. U heeft hier de ruimtelijke en financiële kaders vastgesteld (grondexploitatie). Bijvoorbeeld het project Hoflaan. 2. Strategische gronden – we hebben (gedeeltelijk) eigendom en haalbaarheid wordt onderzocht. Bijvoorbeeld Schoonhoven Noord en Blekerstraat (Kleine Betuwe) 3. We hebben geen grond in eigendom, maar helpen de initiatiefnemer bij de uitwerking van het plan binnen de gemeentelijk vastgestelde kaders. Bijvoorbeeld de 7 uitbreidingslocaties bij de verschillende kernen. Eén integraal afstemmoment voor alle bovenstaande projecten is van belang om de financiële kaders vast te laten stellen. De eerste 2 categorieën hebben een relatie met de Reserve Grondzaken. Bij de eerste categorie zijn de financiële kaders vastgesteld door de raad via een grondexploitatie. Voor de 2e categorie willen wij inzicht geven in de toekomstige mogelijkheden voor deze projecten en de impact op de Reserve Grondzaken en voorbereidingskredieten aan vragen. Hierdoor is een integrale afweging mogelijk. Bij categorie 3 worden we geacht kostenneutraal te werken en onze uren worden bij de initiatiefnemer verhaald via een anterieure overeenkomst, hier geven wij bij dit IAP ook inzicht in.

Met dit integrale afstemmoment sturen wij aan op een integrale afweging voor financiële besluitvorming zoveel als mogelijk bij de 1e bestuursrapportage/kadernota. Mogelijk zijn niet alle projecten al rijp voor een duidelijk financiële kader en is er verder onderzoek benodigd. Dan vindt dit besluitvormingsmoment plaats bij de begroting. Opstartteam en omgeving Het product is team overstijgend, we werken daarom met een kernteam vanuit de verschillende disciplines. Er wordt maandelijks met de ambtelijk opdrachtgever afgestemd. Het kernteam komt frequenter bijeen waarbij niet alle disciplines altijd nodig zijn. Het team Financiën is een belangrijke partner waar veel en intensief mee samengewerkt gaat worden. Hierdoor worden de financiële kaders inzichtelijk gemaakt en geborgd binnen de gemeentelijke begroting Het IAP houdt rekening met het pag. 2/4

vastgestelde beleid. Binnen het kernteam is er een nauwe samenwerking met het beleid wat nu in de maak is of geactualiseerd wordt zoals bijvoorbeeld het programma woningbouw, de omgevingsvisie en het prioritering vraagstuk rondom alle projecten (Scholen, sport en openbaar gebied). Deze producten hebben een eigen afstemmoment richting college, maar krijgen wel een plek in het IAP. Naam

Rol in het opstartteam Projectleider Ruimtelijke strategie

Inschatting uren 100 25

Ruimtelijke strategie

25

Planeconoom

60

Specialist Wonen Wonen en economie Koppeling financiën/begroting Koppeling financiën/begroting Specialist RO Interne controller

25 25 25 25 25 25

De Raad stelt document het vast en stelt financiële middelen beschikbaar. _______________________________________________________________________________ Middelen Naast de inzet van de collega’s, is er geld benodigd voor de vormgeving van het product en het maken van actuele foto’s (zover deze niet aanwezig zijn) Om te komen tot een goed overzicht en toegankelijk document is de vormgeving noodzakelijk. Hiervoor is € 5.000, - benodigd dit kan worden gedekt uit het budget van Team Projecten. ________________________________________________________________________________

pag. 3/4

_______________________________________________________________________________ Keuze voor de aanpak Aangezien dit stuk breed gedragen dient te worden, is goede interne afstemming essentieel. Dit stuk komt tot stand door middel van een interactief proces met collega’s uit verschillende teams. Om de overige medewerkers te informeren, wordt een presentatie aan deze teams gegeven. Het college krijgt de bestuursopdracht en de Raad wordt geïnformeerd door middel van een RIB. Daarnaast wordt er een beeldvormende commissie ingepland om de raad hierin mee te nemen. Het is ook van belang dat de inwoners op de hoogte zijn van de verschillende ontwikkelprojecten en de actuele stand van zaken rondom de projecten. Het eindproduct wordt gepubliceerd op de gemeentelijke website, maar ook door middel van de projectenkaart die te vinden is op onze gemeentelijke website kunnen de inwoners de actuele informatie vinden. Er zijn er geen mogelijkheden voor burgerparticipatie, aangezien dit op projectniveau plaatsvindt. _______________________________________________________________________________ Accordering Voor zover van toepassing: Akkoord bestuurlijk opdrachtgever: Akkoord ambtelijk opdrachtgever: Akkoord projectleider/programmamanager: _______________________________________________________________________________

pag. 4/4