Document · PDF

1.21 Bijlage - ICS Business case Brede Voorziening Ammerstol.pdf

Raadsvergadering 8 juni 2022, gemeente KrimpenerwaardBij agendapunt: Informatie van het college12.941 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 2

Op deze manier kan de huidige locatie van De Kromme Draai volledig worden vrijgespeeld zodat een nieuwe ontwikkellocatie ontstaat. Tijdelijke huisvesting Voor scenario 1 en scenario 2 is een post opgenomen voor tijdelijke huisvesting. Om gefaseerd bouwen, met leerlingen in en rondom het gebouw, te voorkomen wordt ook in scenario 1 uitgegaan van tijdelijke huisvesting. Uitgangspunt voor de post tijdelijke huisvesting is de prognose voor 2024 met een leerlingenaantal van 144. De ruimtebehoefte passend bij 144 leerlingen is 924 m 2. Omdat het exacte leerlingenaantal waarvoor tijdelijke huisvesting gerealiseerd moet worden in een vervolgfase duidelijk wordt, is in voorliggende businesscase uitgegaan van de huur van 1.000 m2 aan tijdelijke huisvesting.

www.icsadviseurs.nl

29/42

Aanbeveling is nader te onderzoeken of tijdelijke huisvesting ook op een andere manier kan worden ingevuld door bijvoorbeeld een beschikbare locatie in de directe omgeving van De Kromme Draai in te zetten. Voor scenario 3 is ervan uitgegaan dat tijdelijke huisvesting niet aan de orde is. Dit is mogelijk wanneer de planning van sloop van De Kromme Draai en nieuwbouw op de locatie van de Ammerstolse Sportvereniging goed op elkaar worden afgestemd. Beschikking IHP De geschatte marktconforme stichtingskosten in het IHP bedragen € 2.003.050,- incl. btw voor nieuwbouw en € 1.459.500,- incl. btw voor vernieuwbouw. Dit is gebaseerd op 124 leerlingen en 826 m2 bvo. Kosten ten behoeve van huisvesting voor andere partijen, zoals kinderopvang, BSO en een bibliotheek, maken hiervan geen onderdeel uit. Ook kosten ten behoeve van tijdelijke huisvesting, gymzaal en sloop zijn niet opgenomen. De gemeente is bereid te investeren in de ruimte voor kinderopvang en de bibliotheek mits daar minimaal een kostprijsdekkende huur, op basis van een langjarige huurovereenkomst, tegenover staat. Het verschil tussen genoemde bedragen die opgenomen zijn in het IHP en de op de volgende pagina’s genoemde investeringskosten is groot. De gemeente Krimpenerwaard is het IHP aan het herijken.

5.2 Investeringskosten Op basis van de hierboven genoemde kaders zijn een drietal kostenramingen opgesteld. Deze kostenramingen bestaan uit de volgende onderdelen: ▪ ▪

▪

Grondkosten. Onder grondkosten wordt verstaan de kosten die gemaakt moeten worden voor bodemonderzoek, sloop en nader onderzoek naar asbest; Bouwkosten (aanneemsom). De kosten voor nieuwbouw zijn gebaseerd op recente ervaringscijfers bij vergelijkbare projecten van ICSadviseurs. De gehanteerde bouwkosten zijn inclusief de staartkosten van de aannemer (algemene kosten, algemene bouwplaats kosten, winst en risico); Directiekosten. Dit zijn kosten voor architect, technisch adviseurs, begeleiding vanuit gemeente, projectmanagement en dergelijke. De directiekosten zijn op basis van ervaringscijfers bepaald en worden berekend over de bouwkosten (inclusief terrein) en de eventuele sloopkosten; Bijkomende kosten. Dit zijn kosten voor NUTS-aansluitingen, overheidsheffingen, verzekeringen, verhuiskosten en dergelijke. De bijkomende kosten zijn op basis van ervaringscijfers bepaald en worden berekend over de bouwkosten (inclusief terrein) en de eventuele sloopkosten; Onvoorzien. Dit betreft een percentage over de diverse kostencomponenten om niet voorziene zaken te kunnen bekostigen. Voor de post onvoorzien wordt, gelet op de fase waarin de planvorming zich bevindt, een percentage aangehouden van 5%.

Bij het bepalen van de investeringskosten zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd: ▪ ▪

▪ ▪ ▪

De kostenramingen zijn grove inschattingen ten behoeve van de eerste verkenning en zijn gebaseerd op ervaringsgetallen bij eerdere projecten; Wij zijn ons ervan bewust dat de kostenraming als onderdeel van de business case als basis dient voor de besluitvorming over het project en de daaraan gekoppelde toekenning van financiële middelen. Wij wijzen u erop dat een verschil in de kostenraming kan ontstaan, zodra de kengetallen, waarop de kostenraming gebaseerd is, wijzigen en/of een in de toekomst gelegen onvoorziene omstandigheid zich voordoet. Hoewel de kostenraming met uiterste nauwkeurigheid is samengesteld, is ICSadviseurs niet aansprakelijk voor eventuele financiële verschillen die zich voordoen tot en met de nazorgfase van het project; Eventuele aankoop van grond en eventueel bouw- en woonrijp maken zijn niet opgenomen in de berekeningen; Eventuele kosten voor asbestsanering zijn niet opgenomen in de berekeningen; Eventuele kosten voor het verleggen van kabels en leidingen zijn niet opgenomen in de berekeningen;

www.icsadviseurs.nl

30/42

▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

Eventuele sanering van vervuilde grond is niet opgenomen in de berekeningen. Uitgangspunt is dat de grond geschikt is voor de (vernieuw)bouw van de school; Eventuele losse inventaris (bureaus, meubilair, sportinrichting en dergelijke) zijn niet opgenomen in de berekeningen; ICT (losse componenten) is niet opgenomen in de berekeningen; Eventuele kosten voor onderzoek naar archeologische vondsten en kosten voortvloeiend uit dit onderzoek zijn niet opgenomen in de berekeningen; De boekwaarden van de locaties en de gebouwen zijn niet meegenomen in de berekeningen; Het prijspeil is 1 januari 2021, prijsindexering 1% per jaar aangehouden; Financieringskosten niet van toepassing; Aanname periode tot start bouw: 12 maanden. Bouwtijd: 10 maanden; Consequenties uit eventuele Flora- en fauna activiteiten (bescherming van soorten) zijn vooralsnog niet meegenomen in de kostenramingen; Consequenties uit eventuele Waterschapsverordening zijn vooralsnog niet meegenomen in de kostenramingen; Consequenties voor de exploitatiekosten zijn buiten beschouwing gelaten (deze maken geen deel uit van het onderzoek).

Een meer gedetailleerde raming is opgenomen in bijlage 3. De investeringskosten voor het realiseren van scenario 1 (vernieuwbouw huidige locatie De Kromme Draai) zijn als volgt geraamd: Scenario 1

Investeringskostenraming*

18-1-2021 aangepast 07-07-2021

onderwijs

gymzaal

A. B. C. D.

Grondkosten Bouwkosten Losse inrichtingskosten Bijkomende kosten Prijsstijging** E. Onvoorzien G. Financiering Totaal investeringskosten exclusief btw Totaal investeringskosten exclusief btw, afgerond

€ € € € € € € € €

2.500 1.932.000 232.733 30.966 106.781 2.304.980 2.300.000

niet van toepassing nader te bepalen 1.000 144 niet van toepassing. 300.000 51.034 4.144 355.178 360.000

Totaal investeringskosten Totaal investeringskosten inclusief btw inclusief btw Totaal investeringskosten inclusief btw, afgerond

€ €

2.775.883 2.780.000

427.519 430.000

locatie te Ammerstol aantal m2 bvo aantal leerlingen aantal parkeerplaatsen

Totaal investeringskosten inclusief btw, afgerond Totaal investeringskosten per m2 bvo inclusief btw, afgerond

renovatie bestaand handhaven huidige locatie 1.400 165 bestaand handhaven.

tijdelijke huisvesting onderwijs

€ 3.210.000 € 1.338

Figuur 19: Investeringskostenraming scenario 1

www.icsadviseurs.nl

31/42

De investeringskosten voor het realiseren van scenario 2 (vervangende nieuwbouw huidige locatie De Kromme Draai) zijn als volgt geraamd: Scenario 2

Investeringskostenraming*

18-1-2021 aangepast 07-07-2021

locatie te Ammerstol aantal m2 bvo aantal leerlingen aantal parkeerplaatsen

onderwijs

gymzaal

nieuwbouw huidige locatie 1.155 165 nader te bepalen.

bestaand handhaven

tijdelijke huisvesting onderwijs huur nader te bepalen 1.000 144 niet van toepassing.

A. B. C. D.

€ € € € € € € € €

45.000 2.530.000 325.117 41.274 143.064 3.084.455 3.080.000

€ € € € € € € € €

300.000 51.034 4.144 355.178 360.000

Totaal investeringskosten Totaal investeringskosten inclusief btw inclusief btw Totaal investeringskosten inclusief btw, afgerond

€ €

3.715.369 3.720.000

€ €

427.519 430.000

Totaal investeringskosten inclusief btw, afgerond

€ 4.150.000

Totaal investeringskosten per m2 bvo inclusief btw, afgerond

€ 3.593

Figuur 20: Investeringskostenraming scenario 2

De investeringskosten voor het realiseren van scenario 3 (nieuwbouw locatie Ammerstolse Sportvereniging) zijn als volgt geraamd: Scenario 3

Investeringskostenraming*

18-1-2021 aangepast 07-07-2021

locatie te Ammerstol aantal m2 bvo aantal leerlingen aantal parkeerplaatsen

onderwijs

gymzaal

nieuwbouw nieuwe locatie 1.155 165 nader te bepalen.

nieuwbouw nieuwe locatie 456 165 nader te bepalen.

A. B. C. D.

€ € € € € € € € €

7.500 2.530.000 330.117 40.974 141.424 3.050.015 3.050.000

€ € € € € € € € €

7.500 900.000 128.690 14.793 51.045 1.102.027 1.100.000

Totaal investeringskosten Totaal investeringskosten inclusief btw inclusief btw Totaal investeringskosten inclusief btw, afgerond

€ €

3.673.697 3.670.000

€ €

1.327.134 1.330.000

Totaal investeringskosten inclusief btw, afgerond Totaal investeringskosten per m2 bvo inclusief btw, afgerond

tijdelijke huisvesting onderwijs exclusief gym niet van toepassing

€ 5.000.000 € 3.104

Figuur 21: Investeringskostenraming scenario 3

www.icsadviseurs.nl

32/42

In onderstaande tabel zijn de investeringskosten voor genoemde drie scenario’s in één overzicht weergegeven. De in de tabel opgenomen bedragen zijn afgeronde investeringskosten inclusief btw.

Investeringskosten Brede Voorziening Aandeel school Aandeel Ziezo Aandeel bibliotheek Investeringskosten gymzaal Investeringskosten tijdelijke huisvesting Totaal investeringskosten Totaal investeringskosten per m2 bvo Brede Voorziening Totaal investeringskosten per m2 bvo tijdelijke huisvesting Totaal investeringskosten per m2 bvo gymzaal

Scenario 1: vernieuwbouw huidige locatie De Kromme Draai € 2.780.000,-

Scenario 2: vervangende nieuwbouw op huidige locatie De Kromme Draai € 3.720.000,-

Scenario 3: nieuwbouw op locatie Ammerstolse Sportvereniging € 3.670.000,-

€ 2.443.620,€ 241.860,€ 94.520,Bestaand handhaven

€ 3.269.880,€ 323.640,€ 126.480,Bestaand handhaven

€ 3.225.930,€ 319.290,€ 124.780,€ 1.330.000,-

€ 430.000,-

Niet van toepassing

€ 3.210.000,-

€ 4.150.000,-

€ 5.000.000,-

€ 1.986,-

€ 3.221,-

€ 3.177,-

€ 430,-

€ 2.917,-

Tabel 7: Investeringskosten per scenario

Op basis van de genoemde investeringskosten is ook inzicht gegeven in de investeringskosten teruggerekend naar gebruiker van de Brede Voorziening. Basis hiervoor is het aantal m2 bvo eigen ruimten (enkelgebruik) waarvan de gebruiker gebruik maakt. Voor de school is uitgegaan van 87,9%, voor Ziezo 8,7% en voor de bibliotheek 3,4% van het totaal aantal m2 bvo eigen ruimten. In deze fase dient de raming om een eerste beeld te krijgen bij de kosten van de huisvesting. Aanbevolen wordt in een latere fase een meer gedetailleerde kostenraming op te stellen aan de hand van een realistische begroting van de bouwkosten.

5.3 Exploitatie De toekomstige exploitatiekosten kunnen worden geraamd op basis van kengetallen per m2 bvo. In onderstaande tabel zijn de kengetallen voor de exploitatiekosten opgenomen uitgaande van nieuwbouw (scenario 2 of 3). Omdat het kwaliteitsniveau voor de renovatie (scenario 1) gelijk is aan nieuwbouw zijn deze kengetallen ook voor dit scenario toegepast. Deze tabel laat zien dat op basis van een totaal van 1.155 m2 bvo (scenario’s 2 en 3) een jaarlijks bedrag van circa € 65.000,- aan exploitatielasten wordt verwacht. Op basis van 1.400 m2 bvo voor scenario 1 (totaal van 1.847 m2 bvo minus oppervlakte gymzaal van 447 m2 bvo) wordt een jaarlijks bedrag van circa € 80.000,- aan exploitatielasten verwacht.

www.icsadviseurs.nl

33/42

Exploitatielasten

€ / m2 / jaar

Toelichting

Onderhoud Energie en water Schoonmaak Heffingen Totaal

€ 32,€ 7,€ 16,€ 2,€ 57,-

Gemiddelde over 40 jaar o.b.v. kwaliteitsniveau BENG n.t.b. op basis van lokale uitgangspunten Incl. btw en prijspeil 2021

Totaal € / jaar scenario 1 (o.b.v. 1.400 m2 bvo) € 45.000 € 10.000 € 22.000 € 3.000 € 80.000

Totaal € / jaar scenario 2 en 3 (o.b.v. 1.155m2 bvo) € 37.000 € 8.000 € 18.000 € 2.000 € 65.000

Tabel 8: Verwachte (gemiddelde) exploitatielasten

5.4 Indicatie huisvestingslasten Ziezo en de bibliotheek willen graag onderdeel zijn van de toekomstige Brede Voorziening Ammerstol. Het ruimteprogramma (opgenomen in hoofdstuk 3.3.2) laat zien dat Ziezo en de bibliotheek gebruik maken van eigen ruimten (enkelgebruik) en ruimten van de school (dubbelgebruik). Voor de ruimte in enkelgebruik geldt dat er afspraken moeten worden gemaakt over de investering en exploitatielasten voor de eigenaar en gebruiker. Uitgangspunt in deze business case dat gemeente investeert ten behoeve van deze (aanvullende) meters. Voor de ruimte op basis van dubbelgebruik worden er afspraken gemaakt met de school, omdat dit onderwijsruimte betreft. Dit hoofdstuk geeft een indicatie van de verwachte huisvestingslasten voor Ziezo en de bibliotheek. Hierbij is gebruik gemaakt van kengetallen van ICSadviseurs voor nieuwbouw en het ruimteprogramma. Zowel Ziezo als de bibliotheek hebben aangeven dat zij verwachten onderstaande huisvestingslasten te kunnen dragen. Kanttekening hierbij is wel dat het een momentopname betreft en de financiële situatie van de gebruikers afhankelijk is van externe factoren zoals de gemeentelijke besluitvorming.

Ziezo De totale huisvestingslasten voor Ziezo bestaan uit de huisvestingslasten voor de ruimte in enkelgebruik (90 m 2 bvo) en de huisvestingslasten voor de ruimte van de school in dubbelgebruik (165 m2 bvo opvang, 42 m2 bvo VSO en 42 m2 bvo BSO). De huisvestingslasten per m2 voor de ruimte in dubbelgebruik is gebaseerd op een verdeelsleutel op basis van openingstijden. In totaal komen de huisvestingslasten voor Ziezo naar verwachting uit op een bedrag tussen de €23.550,- en €25.550,- voor het eerste jaar. Bandbreedte huisvestingslasten Ziezo

Lasten per m² (jaar 1) Lasten totaal m² (jaar 1)

Enkelgebruik (90 m2 bvo)

Dubbel gebruik opvang (165 m2 bvo)

Dubbel gebruik VSO (42 m2 bvo)

Dubbel gebruik BSO (42 m2 bvo)

€ 149 - 158

€ 46 – 50

€ 11 – 13

€ 52 - 56

€13.400 - 14.300

€ 7.550 – 8.300

€ 450 - 550

€ 2.150 – 2.400

Totale huisvestingslasten Ziezo (enkel + dubbelgebruik)

€ 23.550 – 25.550

Tabel 9: Bandbreedte huisvestingslasten Ziezo

Bibliotheek De totale huisvestingslasten voor de bibliotheek bestaan uit de huisvestingslasten voor de ruimte in enkelgebruik (35 m2 bvo) en de huisvestingslasten voor de ruimte van de school in dubbelgebruik (103 m 2 bvo). De huisvestingslasten per m2 voor de ruimte in dubbelgebruik is gebaseerd op een verdeelsleutel op basis van openingstijden. In totaal komen de huisvestingslasten voor de bibliotheek naar verwachting uit op een bedrag tussen de €6.750,- en €7.400,- voor het eerste jaar.

www.icsadviseurs.nl

34/42

Bandbreedte huisvestingslasten bibliotheek Enkelgebruik (35 m2

Dubbelgebruik (106 m2 bvo)

bvo) Lasten per m² (jaar 1) Lasten totaal m² (jaar 1)

€ 149 - 158

€ 15 -17

€ 5.200 - 5.600

€ 1.550 – 1.800

Totale huisvestingslasten bibliotheek (enkel + dubbelgebruik)

€ 6.750 – 7.400

Tabel 10: Bandbreedte huisvestingslasten bibliotheek

5.5 Overige baten en lasten Los van de genoemde investeringskosten en de exploitatie- en huisvestingslasten zijn ook andere kosten met de scenariokeuze gemoeid. Te denken valt aan onderhoudslasten en boekwaarden. In onderstaande tabel is hiervan een (niet uitputtend) overzicht opgenomen. Scenario 1: vernieuwbouw huidige locatie De Kromme Draai Onderhoud gymzaal per jaar

€ 8.500,-

Scenario 2: vervangende nieuwbouw op huidige locatie De Kromme Draai € 8.500,-

Huuropbrengst gymzaal per jaar

€ 6.500,-

Boekwaarde grond De Kromme Draai

€ 184.000,-

Boekwaarde opstal De Kromme Draai

€ 0,-

Boekwaarde (zuidelijk) deel sportveld

N.v.t.

€ 162.000,-

www.icsadviseurs.nl

Scenario 3: nieuwbouw op locatie Ammerstolse Sportvereniging

Toelichting

€ 8.500,-

De huidige jaarlijkse bijdrage is het vertrekpunt voor beide nieuwbouwscenario’s. Nieuwbouw leidt tot een overschot in de voorziening. Onderhoudskosten worden later in de tijd gemaakt De huidige jaarlijkse huuropbrengst is het vertrekpunt voor beide nieuwbouwscenario’s Genoemde boekwaarde ingeval van scenario’s 1 en 2 behouden. Ingeval van scenario 3 dient dit nader te worden besloten Er is geen boekwaarde meer op het gebouw. Wel is een voorziening van € 160.000,voor de geplande verbouw. Deze voorziening kan als mogelijke dekking voor ieder scenario worden ingezet Ingeval van scenario 3 dient de boekwaarde van het (zuidelijk) deel van het veld te worden afgeboekt. Boekwaarde vervalt na 20 jaar

35/42

Onderhoudskosten (zuidelijk) deel kunstgrasveld per jaar

N.v.t.

€ 25.000,-

Ingeval van scenario 3 komen deze onderhoudskosten te vervallen. Op basis van 25 jaar betreft dit € 625.000,-. Scenario 3 heeft geen invloed op het onderzoek van het noordelijk deel van het kunstgrasveld

Tabel 11: Overige baten en lasten

Conclusie en reflectie op scenariokeuze In hoofdstuk 5 zijn de financiële consequenties van de drie scenario’s nader uitgewerkt. Naar aanleiding daarvan valt een aantal conclusies te trekken. Voor vernieuwbouw van de huidige locatie van De Kromme Draai zijn de investeringskosten lager dan de investeringskosten voor de nieuwbouw scenario’s. De verwachte (gemiddelde) exploitatielasten zijn aanzienlijk hoger aangezien deze zijn berekend over een groter gebouw. Het verschil is concreet € 15.000,per jaar en € 600.000,- voor 40 jaar. Het realiseren van nieuwbouw op de locatie van de Ammerstolse Sportvereniging is € 850.000,- duurder dan nieuwbouw op de huidige locatie van De Kromme Draai. Beide gebouwen gaan uit van dezelfde kwaliteit, dezelfde omvang en worden voor hetzelfde leerlingaantal gebouwd. Het verschil is grotendeels te verklaren doordat ingeval van scenario 3 ook de gymzaal nieuw wordt gebouwd, terwijl deze ingeval van scenario 2 blijft gehandhaafd. Handhaven lijkt, gezien de technische staat van de gymzaal, economisch een goed te motiveren keuze. De verwachte (gemiddelde) exploitatielasten zijn fors lager ingeval van nieuwbouw. Ten aanzien van de huisvestingslasten heeft zowel Ziezo als de bibliotheek aangegeven deze lasten te kunnen dragen. Dit staat de haalbaarheid vooralsnog niet in de weg.

www.icsadviseurs.nl

36/42

6. Conclusie en aanbevelingen 6.1 Conclusie In deze business case zijn drie scenario’s voor de Brede Voorziening Ammerstol verder uitgewerkt op het gebied van ruimte, concept, onderlinge samenwerking en verantwoordelijkheden en bijbehorende financiën. De conclusies aan het eind van de hoofdstukken 3, 4 en 5 vatten de inhoud van genoemde hoofdstukken samen. Aan de hand van deze conclusies wordt gereflecteerd op de scenariokeuze en worden de onderlinge verschillen aangegeven. In onderstaande matrix staan de conclusies per thema op een rij. Toelichting matrix Onderstaande matrix geeft meer informatie over de onderlinge verschillen tussen de drie scenario’s. Ieder scenario is per thema gekenmerkt door de volgende drie wegingen: ▪ ▪ ▪

+/- zowel een voordeel als een nadeel ten opzichte van een ander scenario; + voordeel ten opzichte van een ander scenario; - nadeel ten opzichte van een ander scenario.

Aansluiten op wensen en eisen gebruikers

Beschikbare (onderwijs)ruimte

Kwaliteit Brede Voorziening

Investeringskosten

www.icsadviseurs.nl

Scenario 1: vernieuwbouw huidige locatie De Kromme Draai -

Scenario 2: vervangende nieuwbouw op huidige locatie De Kromme Draai +

Scenario 3: nieuwbouw op locatie Ammerstolse Sportvereniging +

Vanwege structuur gebouw onzeker in welke mate kan worden aangesloten bij het wenselijke huisvestingsconcept +

Bij nieuwbouw hebben partijen de mogelijkheid om een gebouw te realiseren dat past bij de wensen en eisen

+/-

Uitgegaan wordt van 1.400 m2 bvo (totaal van 1.847 m2 bvo minus oppervlakte gymzaal van 447 m2 bvo). Dit is aanzienlijk meer dan scenario 2 en 3 -

Bij nieuwbouw is het ruimteprogramma leidend en wordt uitgegaan van 1.155 m2 bvo. Dit is aanzienlijk lager dan de ruimte in het huidige gebouw +

Ook voor vernieuwbouw is BENG het vertrekpunt. In de praktijk kan niet het gehele gebouw naar nieuwbouw niveau worden getild. Ook de uitstraling van het exterieur blijft achter bij nieuwbouw +

Bij nieuwbouw is BENG het minimum. Ook op het gebied van sfeer en uitstraling sluit de nieuwbouw volledig aan bij de wensen van de gebruikers

+/-

Totaal: € 3.210.000,(bestaande gymzaal handhaven)

Totaal: € 4.150.000,(bestaande gymzaal handhaven)

Totaal: € 5.000.000,- (incl. nieuwbouw gymzaal)

37/42

(financiële) Baten

+/-

Locatie van de Ammerstolse Sportvereniging beschikbaar voor alternatieve invulling

Huidige locatie De Kromme Draai komt vrij voor alternatieve ontwikkeling

De boekwaarde van het sportveld hoeft niet te worden afgeboekt

Opbrengst grond huidige kavel De Kromme Draai (in dit stadium nog niet bekend) Hoge onderhoudskosten kunstgrasveld komen te vervallen

Huisvestings- en exploitatielasten

Tijdelijke huisvesting

Nieuwbouw van de gymzaal leidt tot een overschot in de voorziening. Dit komt doordat de verwachte onderhoudskosten later moeten worden gemaakt dan nu voorzien +

Doordat meer vierkante meters worden gebruikt en moeten worden onderhouden, zijn deze lasten fors hoger dan scenario 2 en 3. Meer concreet: het verschil in exploitatielasten tussen scenario 1 enerzijds en scenario 2 en 3 anderzijds bedraagt € 600.000,- voor de looptijd van 40 jaar -

Doordat aanzienlijk minder vierkante worden gerealiseerd en moeten worden onderhouden, zijn deze lasten fors lager dan scenario 1

De gebruikers van de Brede Voorziening Ammerstol moeten gebruik maken van tijdelijke huisvesting en verhuizen daardoor twee keer

De gebruikers van de Brede Voorziening Ammerstol maken geen gebruik van tijdelijke huisvesting

Tabel 12: Conclusie

Voorkeursscenario In overleg met de gebruikers van de Brede Voorziening en de gemeente is een voorkeursscenario bepaald. De voorkeur van basisschool De Kromme Draai gaat uit naar scenario 3. In dit scenario wordt nieuwbouw voor de Brede Voorziening gerealiseerd waardoor het gebouw zo optimaal mogelijk aansluit bij het gewenste huisvestingsconcept. Ook zijn de exploitatielasten lager dan in het geval van vernieuwbouw. Nieuwbouw op de locatie van de Ammerstolse Sportvereniging biedt vanuit het oogpunt van de school twee voordelen ten opzichte van nieuwbouw op de huidige locatie.

www.icsadviseurs.nl

38/42

Ten eerste kan een verbinding tussen de school en de Ammerstolse Sportvereniging ontstaan waardoor leerlingen eenvoudiger van de Sportvereniging gebruik kunnen maken. Ten tweede wordt ingeval van scenario 3 de huidige locatie van de school vrijgespeeld waardoor een potentiële ontwikkellocatie (voor woningbouw) ontstaat. Dit draagt bij aan de leefbaarheid van de kern en leidt naar verwachting tot een groeiend leerlingaantal. Een voorwaarde voor de school is dat bij scenario 3 de gymzaal onderdeel uitmaakt van de nieuwbouwontwikkeling. Zij ervaart het momenteel als voordeel dat zij gezamenlijk zijn gehuisvest. Zowel de Bibliotheek Krimpenerwaard als Ziezo hebben aangegeven zich te herkennen in de voordelen van nieuwbouw. Gezien de rol van de school als grootste gebruikers, is zowel de Bibliotheek als Ziezo bereid in te stemmen met het genoemde voorkeursscenario van de school.

www.icsadviseurs.nl

39/42

6.2 Aanbevelingen Aanbevolen wordt om het voorkeursscenario (scenario 3) verder te verkennen en op de volgende gebieden nader onderzoek te doen: ▪ ▪ ▪ ▪

▪

Aanbevolen wordt het genoemde eigendom- en beheer model verder aan te scherpen; Aanbevolen wordt nader onderzoek te doen naar het verschil tussen de reservering voor de scenario’s uit het IHP en de investeringskosten zoals genoemd in hoofdstuk 5; Aanbevolen wordt de specifieke (stedenbouwkundige) inpassing op de locatie nader uit te werken; Aanbevolen wordt om een zorgvuldig participatietraject met de betrokken partijen en inwoners uit Ammerstol te doorlopen. Op deze manier worden, naast de belangen van de school, opvang en bibliotheek, ook de belangen van andere partijen en omwonenden inzichtelijk zodat een zorgvuldige afweging kan worden gemaakt; Aanbevolen wordt om te onderzoeken op welke manier de vrijkomende locatie kan worden ingevuld.

www.icsadviseurs.nl

40/42

7. Bijlagen Bij deze business case horen de volgende bijlagen. Deze zijn separaat bijgevoegd. ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

Bijlage 1 - schouwrapportage, opgesteld door ICSadviseurs d.d. 18 januari 2021; Bijlage 2 - ruimteprogramma, opgesteld door ICSadviseurs d.d. 26 mei 2021; Bijlage 3 – investeringskostenraming samenvatting, opgesteld door ICSadviseurs d.d. 7 juli 2021; Bijlage 3a - investeringskostenraming scenario 1, opgesteld door ICSadviseurs d.d. 7 juli 2021; Bijlage 3b - investeringskostenraming scenario 2, opgesteld door ICSadviseurs d.d. 7 juli 2021; Bijlage 3c - investeringskostenraming scenario 3, opgesteld door ICSadviseurs d.d. 7 juli 2021.

www.icsadviseurs.nl

41/42

Indien u akkoord gaat met deze offerte verzoeken wij u onderstaand het e-mailadres en eventueel kenmerk aan te geven ten behoeve van onze digitale facturering:

De hoogste kwaliteitseisen aan onze dienstverlening. Een goed gebouw begint met het beste idee. Colofon Datum: Auteur(s): Gereviewd door:

21 januari 2022 Chantal Pieterse, Maarten Groenen en Tom Maaskant

info@icsadviseurs.nl 088 - 235 04 27

www.icsadviseurs.nl www.icsadviseurs.nl

42/42 Onderdeel van ICS Ruimteregiegroep BV

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Krimpenerwaard&id=deed402e-18d8-4c5a-9031-cecf3d63784c