1.10 BIJL - Voorstel begroting 2021 Waterbos BV in overzicht.pdf
Tekst van het document
Waterbos Bergambacht bv
begroting 2021 Realisatie 2017
Realisatie 2018
Omschrijving
€
Begroting 2019
€
Realisatie 2019
€
Begroting 2020
€
Begroting 2021
€
Begroting 2021 obv 1,8% mei € circulaire
covid
Opbrengsten Zwembad Horeca Overige opbrengsten Subsidie
€
524.769 20.219 3.498 102.199
520.284 19.327 3.551 112.027
534.555 20.883 2.500 128.455
526.721 17.819 14.639 128.957
541.420 20.068 3.500 130.253
513.283 5.000 3.500 177.816
551.165 20.429 3.563 132.598
Totaal opbrengsten Kosten
€
650.685
655.189
686.393
688.136
695.241
699.599
707.755
Personeel Energie Onderhoud Belastingen & Verzekeringen Beheer & management Huur Algemene kosten Inkoop horeca Inkoop overig
€
285.563 82.452 26.958
311.880 79.084 21.436
317.912 88.201 35.000
303.231 94.782 41.122
328.494 88.987 30.000
326.064 89.750 36.000
334.064 90.589 30.540
6.933 123.877 82.071 29.895 5.025 7.911
6.708 104.160 82.974 32.071 7.392 9.486
7.161 102.925 84.885 32.500 7.309 10.500
7.347 102.402 84.588 35.461 6.354 12.849
6.965 104.366 86.155 32.750 7.024 10.500
7.584 106.245 87.706 34.000 1.750 10.500
7.091 106.245 87.706 33.340 7.150 10.689
Totaal kosten
€
650.685
655.191
686.393
688.136
695.241
699.598
707.414
Exploitatieresultaat
€
0
-2
0
0
0
0
341