1.1 RIB Personeelsmonitor Gemeenten 2021 en personele lasten 2021 (afdoening T21-122).pdf

RAADSINFORMATIEBRIEF

VAN HET COLLEGE VAN B&W VOOR de gemeenteraad CC DATUM ONDERWERP

7 juni 2022 Personeelsmonitor Gemeenten 2021 en personele lasten 2021

Beste meneer, mevrouw, Met deze raadsinformatiebrief informeren wij u over de uitkomsten van de Personeelsmonitor Gemeenten 2021 en over de begrote en gerealiseerde personele lasten over 2021. Personeelsmonitor 2021 De personeelsmonitor is een onderzoek naar arbeidsmarkttrends en HR-ontwikkelingen. Het onderzoek wordt jaarlijks uitgevoerd door het A&O Fonds Gemeenten. In dit onderzoek worden bij zoveel mogelijk gemeenten kengetallen verzameld over ziekteverzuim, personeelsopbouw, externe inhuur en opleiding. De cijfers worden gebruikt als benchmark bij het opstellen van ons personeelsen organisatiebeleid. De bijgevoegde factsheet geeft een beknopte samenvatting hoe onze organisatie “scoort” in vergelijking met gemeenten uit dezelfde inwonersklasse en ten opzichte van alle deelnemende gemeenten. Er is sprake van krapte op de arbeidsmarkt. De impact van de corona-crisis heeft dit effect versterkt. De krapte komt vooral tot uitdrukking in een constant hoog aantal vacatures, die bovendien vaak lang openstaan. Dit heeft tot gevolg dat er eerder en meer inhuurkrachten worden ingezet op kritieke vacatures. Inmiddels is gestart met een nieuwe aanpak van het wervings- en selectieproces, inclusief eigentijdse wervingskanalen. Dit werpt zijn vruchten af. Het lukt om een hoger instroompercentage te realiseren dan (vergelijkbare) andere gemeenten.

Het valt hierbij op dat we met name uit de doelgroep jongeren in het leeftijdscohort van 25-35 jaar als nieuwe collega’s mochten begroeten. Ook is er meer aandacht voor het interne loopbaanperspectief. Ook dit werpt haar vruchten af. Voor die ontwikkeling is een opleidingsbudget beschikbaar. Wij vinden dit belangrijk. Ook dit blijkt uit de monitor omdat het beschikbare budget aan opleidingskosten per medewerker hoger is dan bij andere gemeenten. Voordeel is dat we medewerkers langer aan onze organisatie weten te binden, omdat wij hen de kans bieden om hun talenten verder te ontwikkelen. Wij stellen alles in het werk om als organisatie aantrekkelijk te blijven voor goede nieuwe medewerkers en op het vasthouden en (door)ontwikkelen van goede medewerkers. Het percentage instroom en doorstroom ligt in onze organisatie ook hoger dan dat van andere gemeenten. Toch is de uitstroom nu en in de nabije toekomst aanzienlijk. Dit komt vooral door de vergrijzing. Dit is een gegeven. Voornaamste conclusie van de personeelsmonitor is dat de organisatie in vergelijking met andere gemeenten weinig vlees op de botten heeft. De bezetting per 1.000 inwoners in zowel personen als fte’s ligt in onze organisatie significant onder het niveau van andere gemeenten. Onze organisatie staat hierdoor onder druk.

Op cruciale dossiers moeten medewerkers alle zeilen bijzetten om de voortgang en kwaliteit te waarborgen. Het trekt een behoorlijke wissel op onze medewerkers om telkens wisselingen in bezetting en belasting op te vangen. Ondanks de hoge werkdruk die dit met zich mee brengt, zijn de verzuimcijfers lager dan die bij andere gemeenten. Dit is een indicatie dat de betrokkenheid, inzet en loyaliteit van medewerkers hoog is. Gevolg is dat onze uitgaven voor externe inhuur hierdoor in de pas blijven met andere gemeenten. De uitgaven van inhuur zijn niet significant hoger.

1 van 2 1931870261 / 870265

Personele lasten 2021 Bij de behandeling van de 2e Tussentijdse rapportage 2021 in de gezamenlijke commissie van 26 oktober jl. heeft de portefeuillehouder toegezegd u een overzicht van de personeelskosten te presenteren (T21-122). Onderstaand is een overzicht opgenomen van het totaal van de voor 2021 begrote en gerealiseerde personele lasten en lasten voor inhuur. Onderdeel A. Loonkosten B. Inhuur vacatureruimte en regulier C. Inhuur bij langdurige afwezigheid D. Inhuur projecten Totaal

Begroting 28.771 5.428 350 1.010 35.559

Realisatie 29.039 5.852 336 573 35.800

Bedragen x € 1.000

Voor onderdeel D geldt dat deze volledig ten laste van reserves wordt gedekt en daardoor niet van invloed is op het saldo van de jaarrekening. Voor de onderdelen A, B en C geldt dat het verschil tussen begroting en realisatie (deels) van invloed is op het saldo van de jaarrekening. Overzicht per onderdeel Onderdeel

Begroting

Realisatie

Ruimte

A. Loonkosten B. Inhuur vacatureruimte en regulier C. Inhuur bij langdurige afwezigheid Subtotaal exploitatie

28.771 5.428 350 34.549

29.039 5.852 336 35.227

-268 -424 14 -678

Waarvan gedekt: Opbrengsten t.l.v. reserves Subtotaal gedekt Saldo exploitatie

-241 -526 -767 33.782

-479 -736 -1.215 34.012

238 210 448 -230

Bedragen x € 1.000

Uit bovenstaande tabel komt naar voren dat van de onderdelen A, B en C per saldo een overschrijding van € 230.000 onderdeel is van het saldo van de jaarrekening 2021 (ad € 1,1 miljoen positief). Dit betreft met name de gepresenteerde overschrijding op de loonkosten. In de jaarrekening is toegelicht dat dit wordt veroorzaakt door de nieuwe cao voor gemeenteambtenaren. Per 1 december 2021 zijn de salarissen met 1,5% gestegen. Ook was sprake van een eenmalige uitkering over 2021.

Bijlagen RIB: Factsheet Krimpenerwaard 2021 Met vriendelijke groet, burgemeester en wethouders van Krimpenerwaard, de secretaris,

de burgemeester,

J. Hennip

P.J. Bouvy-Koene

Pag. 2/2

Factsheet Krimpenerwaard

r o t i n o m s l e e n Persoeenten 2021 G em

Gemeentelijke bezetting in personen in 2021

Gemeentelijke bezetting in fte in 2021

Krimpenerwaard

50.000 - 100.000 inwoners

Alle gemeenten

In personen

443

37.354

172.498

Per 1.000 inwoners

7,8

8,9

9,9

Krimpenerwaard

50.000 - 100.000 inwoners

Alle gemeenten

In fte

388

33.200

155.101

Per 1.000 inwoners

6,8

7,9

8,9

Gemeentelijke bezetting in personen naar leeftijd in 2021 60 jaar en ouder

17% 17% 17%

55 tot 60 jaar

17% 17% 16%

Gemiddelde leeftijd in 2021

Krimpenerwaard

47,5

50.000 - 100.000 inwoners

47,8

26%

45 tot 55 jaar

29% 28%

21% 21% 22%

35 tot 45 jaar 16% 14% 15%

25 tot 35 jaar 3% 2% 2%

Jonger dan 25 jaar 0%

Krimpenerwaard

Alle gemeenten 10%

20%

50.000 - 100.000 inwoners

30%

47,4

40% 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53

Alle gemeenten

Pagina 1

Publicatiedatum: 30-05-2022

Gemiddelde bezetting in personen naar geslacht in 2021 Krimpenerwaard

38%

50.000 - 100.000 inwoners

62%

46%

Alle gemeenten

20%

man

Krimpenerwaard

0,85

54%

46% 0%

Deeltijdfactor in 2021

50.000 - 100.000 inwoners

0,89

Alle gemeenten

0,90

54% 40%

60%

80%

100%

0,00

vrouw

0,25

0,50

0,75

1,00

Instroom-, doorstroom- en uitstroompercentage in 2021 18% 16%

15,4%

14%

13,0%

12%

12,9%

10,3%

10%

9,4%

8% 6%

8,8% 7,3%

5,7%

5,4%

Krimpenerwaard

50.000 - 100.000 inwoners

4% 2% 0%

Instroom

Doorstroom

Pagina 2

Alle gemeenten

Uitstroom

Publicatiedatum: 30-05-2022

Ziekteverzuimpercentage in 2021

Meldingsfrequentie in 2021

Krimpenerwaard

4,8%

50.000 - 100.000 inwoners

5,8%

Alle gemeenten

5,8%

55%

27%

58%

Alle gemeenten 8% 14%

Kort

0,69

Alle gemeenten

0,70 0,5

1,0

1,5

2,0

80%

100%

Aandeel nulverzuim in 2021

13%

0%

50.000 - 100.000 inwoners

%3,6

%1,6

%9,5

% 7, 5

%5,5

%3,5

%1,5

%9, 4

% 7, 4

%5, 4

%3, 4

50.000 - 100.000 inwoners

0,63

0,0

Opbouw ziekteverzuimpercentage in 2021 * Krimpenerwaard 8% 10%

Krimpenerwaard

Krimpenerwaard

60%

22%

57%

50.000 - 100.000 inwoners

57%

Alle gemeenten

54%

21%

20%

40%

60%

Middellang

Lang

Extra lang

80%

100%

0%

20%

40%

60%

*kort = max. 7 kalenderdagen; middellang 8 t/m 42 kalenderdagen; lang = 43 t/m 365 kalenderdagen; extra lang 366 of meer kalenderdagen

Pagina 3

Publicatiedatum: 30-05-2022

Gemeentelijke verzuimnorm en best practice Gemeentelijke verzuimnorm (25%) *

Best practice **

2020

2021

2020

2021

> 100.000 inwoners (incl. G4)

4,5%

4,9%

2,2%

4,3%

50.000 - 100.000 inwoners

5,0%

5,0%

3,2%

4,1%

20.000 - 50.000 inwoners

4,3%

4,4%

2,5%

2,8%

< 20.000 inwoners

4,2%

3,8%

3,0%

2,0%

* 25 procent van de gemeenten per grootteklasse heeft een ziekteverzuimpercentage dat lager is dan het genoemde percentage ** Laagste verzuimpercentage per gemeentegrootteklasse

Uitgaven aan externe inhuur in procenten van de loonsom, 2021 Krimpenerwaard

Begrote en bestede opleidingskosten per medewerker in 2021

50.000 - 100.000 inwoners

17,1%

Alle gemeenten

16,5% 0%

10%

20%

1.215 euro 1.147 euro

Krimpenerwaard

20,3%

30%

40%

50%

50.000 - 100.000 inwoners

1.063 euro 872 euro

Alle gemeenten

1.068 euro 874 euro

Begroot

Besteed

Een actuele digitale versie van dit factsheet is beschikbaar via het beveiligde gedeelte van het online platform van de Personeelsmonitor Gemeenten (https://personeelsmonitorgemeenten.incijfers.nl). Ook heeft u via het platform toegang tot een interactief dashboard met meer informatie en vergelijkingsmogelijkheden dan in deze factsheet. Indien u nog geen gebruikersaccount voor het online platform heeft kunt u deze aanvragen via het contactformulier op het platform (https://personeelsmonitorgemeenten.incijfers.nl/contact). De aanvragen worden beoordeeld door A&O fonds Gemeenten.

Pagina 4

Publicatiedatum: 30-05-2022

Opdrachtgever: A&O fonds Gemeenten, Den Haag Realisatie: ABF Research, Delft