Rapport ICT Benchmark Gemeenten 2022DEFINITIEF - IJsselgemeenten
Tekst van het document
M&I/Partners
IJsselgemeenten
ICT BENCHMARK GEMEENTEN 2022
ICT BENCHMARK GEMEENTEN
Inhoudsopgave 1. HIGHLIGHTS ICT BENCHMARK GEMEENTEN 2022 In het eerste hoofdstuk delen we de highlights uit de ICT Benchmark Gemeenten 2022. 2. UITKOMSTEN IJsselgemeenten In het tweede deel beschrijven we de uitkomsten van IJsselgemeenten. Hierin worden de uitkomsten beschreven op software, personeel en infrastructuur en op digitale volwassenheid, datagedreven werken en ICTvolwassenheid. 3. BIJLAGEN
2
ICT Benchmark Gemeenten 2022 - Deelnemersrapport
Dit jaar zijn het deelnemersrapport en het trendrapport van elkaar gescheiden. Dit rapport betreft het deelnemersrapport. In het trendrapport, dat als bijlage is meegestuurd, vindt u de algemene trends op het gebied van software, personeel en infrastructuur. Dit rapport bevat de vergelijking van IJsselgemeenten met de benchmark 2022 over boekjaar 2021.
1
Highlights ICT Benchmark Gemeenten 2022
HIGHLIGHTS ICT BENCHMARK GEMEENTEN 2022
1 Benchmarkeditie van 2022 (Boekjaar 2021) Gemeenten
Shared Service Centers
36
gemeenten
6
samenwerkingsverbanden
2,36
miljoen inwoners
34
gemeenten
66.000
inwoners gemiddeld per gemeente
1,05
miljoen inwoners
174.000
inwoners gemiddeld per SSC
31.000 4
ICT Benchmark Gemeenten 2022 - Deelnemersrapport
inwoners gemiddeld per gemeente
HIGHLIGHTS ICT BENCHMARK GEMEENTEN 2022
1 Kerngetallen: ICT-kosten per inwoner Vanwege het jaarlijkse aantal deelnemers en de hoeveelheid inwoners beschouwen wij de uitkomsten van onze benchmark(s) representatief voor alle gemeenten. In 2021* zijn de kosten ten opzichte van 2020 gestegen met afgerond 3 euro per inwoner (figuur 1). De toename past in de trend, met uitzondering van 2020, die vanaf 2015 is ingezet (figuur 2). Grote gemeenten (>100k inwoners) hebben de hoogste ICT-kosten, namelijk 98 euro per inwoner. Middelgrote gemeenten (60k-100k inwoners) hebben de laagste ICT-kosten. Deze trend zien we al jaren. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat grote gemeenten een complexere IT-omgeving hebben, waarvoor meer personeel nodig is en leidt tot hogere ICT-kosten. Voor kleinere gemeenten geldt dat er een minimale omvang nodig om de taken van een gemeente uit te kunnen voeren en daarnaast rekenen softwareleverancier vaak een vast bedrag rekenen. Het vaste bedrag weegt voor kleine gemeenten zwaarder. Het zou goed mogelijk zijn dat dat middelgrote gemeenten in de sweet spot van deze twee liggen.
*De ICT Benchmark Gemeenten 2022 gaat over boekjaar 2021. In de rest van het rapport praten over het boekjaar waar de cijfers betrekking op hebben.
5
ICT Benchmark Gemeenten 2022 - Deelnemersrapport
€96
€93
€87
€98
ICT Benchmark Gemeenten 2022
Klein <60k inwoners
Middelgroot 60-100k inwoners
Groot >100k inwoners
Figuur 1: De ontwikkeling van ICT-kosten per inwoner
€ 93
€ 82
2017
€ 84
2018
€ 96
€ 86
2019
2020
2021
HIGHLIGHTS ICT BENCHMARK GEMEENTEN 2022
1 Kerngetallen: ICT-kosten per inwoner In figuur 2 zijn de ICT-kosten vanaf 2004 weergegeven als deze alleen met de inflatie waren toegenomen.
Figuur 2: De ontwikkeling van ICT-kosten per inwoner vergeleken met de inflatieontwikkeling
€ 100 In 2020 kwamen de ICT-kosten voor het eerst sinds 2005 boven het inflatiepercentage uit als gevolg van het versneld geïmplementeerd hybride werken door Covid-19 en extra uitgaven aan de infrastructuur voor het redundant uitvoeren van datacenters. Dit is het zesde jaar op rij dat de ICT-kosten meer stijgen dan de inflatie in dat jaar. Als we naar de ICT-kosten als percentage van de totale gemeentelijke begroting kijken zien we hetzelfde. In 2016 bedrag dit percentage 2,6% waar dit in 2021 3,2% is. De ICT-kosten van gemeenten lijken dus toe te nemen.
€ 80 € 60 € 40 2004
2007
Kosten per inwoner
6
ICT Benchmark Gemeenten 2022 - Deelnemersrapport
2010
2013
2016
2019
Kosten per inwoner (gecorrigeerd voor inflatie)
2021
HIGHLIGHTS ICT BENCHMARK GEMEENTEN 2022
1 Kerngetallen: software, personeel & infrastructuur Hieronder zijn de kerngetallen weergegeven van de drie hoofdcomponenten.
Softwarekosten De softwarekosten zijn met gemiddeld 4 euro per inwoner gestegen. Gemeenten hebben software voor beveiliging en voor de Omgevingswet aangeschaft. Daarnaast zorgt de verSaaSing (Software as a Service) voor een stijging van de softwarekosten.
€ 33 € 29 € 26 2017
ICT-personeelskosten De ICT-personeelskosten zijn gedaald met gemiddeld 1 euro per inwoner. Deze daling is eigenlijk een verschuiving van de personeelskosten naar software, doordat personeel steeds vaker via de leverancier wordt ingehuurd.
7
ICT Benchmark Gemeenten 2022 - Deelnemersrapport
2018
2019
€ 45 € 41
2017
ICT-infrastructuurkosten De ICT-infrastructuurkosten zijn met 1 euro per inwoner gedaald. De spraak- en beeldkosten zijn afgenomen door het beter benutten van de videobeloplossingen die de gemeente heeft.
€ 27
€ 28
2020
2021
€ 47
€ 46
2020
2021
€ 18
€ 17
2020
2021
€ 42
2018
2019
€ 15
€ 14
€ 14
2017
2018
2019
2
Uitkomsten IJsselgemeenten
UITKOMSTEN IJSSELGEMEENTEN
1 Hoofdconclusies Samenvatting: Omdat IJsselgemeenten alle ICT regelt voor haar deelnemers, behandelen we de gemeenschappelijke regeling in dit rapport als een gemeente met het inwoneraantal van haar deelnemers opgeteld. De ICT-kosten van IJsselgemeenten liggen fors onder de benchmark. Dit komt enerzijds door de lage bezetting op informatiemanagementfuncties en op functioneel applicatiebeheer. Anderzijds is ook een deel van de infrastructuur (deels) afgeschreven, wat zorgt voor lagere kosten.
9
ICT Benchmark Gemeenten 2022 - Deelnemersrapport
€ 71
De ICT-kosten van IJsselgemeenten bedragen 71 euro per inwoner. Dit is 25 euro minder dan het gemiddelde van de Benchmark 2022 en 22 euro minder dan het gemiddelde van gemeenten met minder dan 100.000 en meer dan 60.000 inwoners.
€ 33
De softwarekosten zijn 33 euro per inwoner en zijn daarmee gelijk aan het benchmarkgemiddelde van 33 euro per inwoner.
€ 31
De ICT-personeelskosten zijn 31 euro per inwoner en zijn daarmee 15 euro lager dan het benchmarkgemiddelde van 46 euro per inwoner. Totaal is de bezetting ongeveer 14 fte lager dan de benchmark en de gemiddelde kosten per fte zijn 6k euro onder het benchmarkgemiddelde.
€ 10
De infrastructuurkosten bedragen 7 per inwoner en liggen daarmee 10 euro lager dan het benchmarkgemiddelde van 17 euro per inwoner.
UITKOMSTEN IJSSELGEMEENTEN
2 ICT-kosten per inwoner Hieronder zijn de kosten van IJsselgemeenten uitgedrukt in de kosten per inwoner. De gemeente is afgezet tegen het gemiddelde en de inwonercategorie voor uw gemeente. Deze categorie bestaat uit gemeenten met minder dan 100.000 en meer dan 60.000 inwoners.
10
ICT Benchmark Gemeenten 2022 - Deelnemersrapport
UITKOMSTEN IJSSELGEMEENTEN
3 ICT-kosten per inwoner per gemeente
IJsselgemeenten is in deze grafiek aangeduid met de letters: GOV
Benchmark onderdeel €96
Inwonercategorie <60.000 60.000-100.000 >100.000 SSC/samenwerking
*In deze grafiek zijn alle deelnemers opgenomen - ook deelnemers van welke de kosten niet representatief zijn voor het landelijk gemiddelde. Zij zijn uiteraard niet meegenomen in het benchmarkgemiddelde. 11
ICT Benchmark Gemeenten 2022 - Deelnemersrapport
Combinatie van bovenstaande categorieën
UITKOMSTEN IJSSELGEMEENTEN
4 Verdeling ICT-kosten: per inwoner
IJsselgemeenten
12
ICT Benchmark Gemeenten 2022 - Deelnemersrapport
De ICT-kosten van IJsselgemeenten bedragen 71 euro per inwoner. Dit is 25 euro minder dan het gemiddelde van de Benchmark 2022 en 22 euro minder dan het gemiddelde van gemeenten met minder dan 100.000 en meer dan 60.000 inwoners.
Benchmark
UITKOMSTEN IJSSELGEMEENTEN
5 Verdeling ICT-kosten: Software IJsselgemeenten
13
ICT Benchmark Gemeenten 2022 - Deelnemersrapport
Benchmark
De softwarekosten zijn 33 euro per inwoner en zijn daarmee gelijk aan het benchmarkgemiddelde van 33 euro per inwoner. Hierbij valt het volgende op: • IJsselgemeenten besteed ongeveer 59% van haar softwarekosten aan SaaS-oplossingen. In de benchmark is dit gemiddeld 44%. In de benchmark is een verschuiving te zien van de ICT-kosten van personeel naar software bij gemeenten die veel SaaS-oplossingen gebruiken. • De kosten voor primair processoftware zijn 3 euro per inwoner hoger dan het benchmarkgemiddelde van 10 euro per inwoner. o Er zijn wat dubbelingen terug te vinden in de softwarepakketten waarbij de deelnemers andere pakketten gebruiken. Deze dubbelingen zijn met name terug te vinden bij primair proces. o De software voor de categorieën: volkshuisvesting, stedelijke vernieuwing en ruimtelijke ordening, sociaal domein, bestuur en ondersteuning, en voor veiligheid liggen alle ongeveer 1 euro per inwoner boven het benchmarkgemiddelde. ▪ Veiligheid is door de wethouder aangemerkt als hoge prioriteit en een gevolg hiervan is dat er meer softwarekosten voor terug te zien zijn. o Daar tegenover zijn de kosten van de overige categorieën ongeveer 1 euro per inwoner lager dan het benchmarkgemiddelde. • De kosten voor midoffice-software zijn 3 euro per inwoner lager dan het benchmarkgemiddelde van 5 euro per inwoner. IJsselgemeenten heeft een relatief goedkoop zaaksysteem.
UITKOMSTEN IJSSELGEMEENTEN
6 Verdeling ICT-kosten: Personeel De ICT-personeelskosten zijn 31 euro per inwoner en zijn daarmee lager dan het benchmarkgemiddelde van 46 euro per inwoner. • IJsselgemeenten heeft relatief weinig kosten voor ingehuurd personeel. Van de ICT-kosten gaat 11% naar ingehuurd personeel. In de benchmark is dit gemiddeld 18%. • De kosten per fte liggen ongeveer 6k per fte onder het benchmarkgemiddelde van 84k per fte. Op de functiegroepen informatiemanagement, functioneel applicatiebeheer en management en ondersteuning zijn deze verschillen het grootst. Vergeleken met enkel eigen personeel zijn deze kosten per fte ongeveer evenveel lager. De verschillen in kosten per fte zijn dus niet te verklaren door het lage percentage inhuur. • De kosten voor informatiemanagementfuncties voor IJsselgemeenten zijn 8 euro per inwoner. In de benchmark is dit gemiddeld 16 euro per inwoner. o IJsselgemeenten heeft voor deze functiegroep 9 fte in de formatie. Als we de benchmark toerekenen naar het inwoneraantal van IJsselgemeenten verwachten we hier 16 fte voor. Deze tekorten zijn vooral terug te zien op de functies projectleiders (deze worden ingehuurd en vallen onder inhuur t.b.v. ICT-projecten), BI-functies en regiefuncties. • De kosten voor de functiegroep functioneel applicatiebeheer zijn 9 euro per inwoner tegenover 13 euro per inwoner in de benchmark.
o IJsselgemeenten heeft 12,5 fte functioneel applicatiebeheer in de formatie. In de benchmark is dit gemiddeld ruim 16 fte. Daarnaast nemen de functioneel applicatiebeheerder ook informatiemanagementtaken op zich, waardoor de bezetting in de praktijk nog lager ligt. • de kosten voor de functiegroep automatisering en beheer liggen 3 euro onder het benchmarkgemiddelde van 13 euro per inwoner. o In de formatie van IJsselgemeenten zit 13 fte voor automatisering- en beheerfuncties. In de benchmark is dit gemiddeld 16 fte. Dit verschil is met name terug te vinden op de functies systeembeheer en technisch applicatiebeheer. 14
ICT Benchmark Gemeenten 2022 - Deelnemersrapport
UITKOMSTEN IJSSELGEMEENTEN
7 Verdeling ICT-kosten: Personeel
15
ICT Benchmark Gemeenten 2022 - Deelnemersrapport
UITKOMSTEN IJSSELGEMEENTEN
8 Verdeling ICT-kosten: Infrastructuur IJsselgemeenten
16
ICT Benchmark Gemeenten 2022 - Deelnemersrapport
Benchmark
De infrastructuurkosten bedragen 7 euro per inwoner en zijn daarmee lager dan het benchmarkgemiddelde van 17 euro per inwoner. • De netwerk- en datakosten liggen 2 euro per inwoner lager dan het benchmarkgemiddelde van 4 euro per inwoner. IJsselgemeenten heeft relatief weinig servicepunten, afgekochte glasvezel en een relatief voordelig WANabonnement, waardoor de kosten voor netwerk en data lager liggen. • De kosten voor spraak en beeld liggen 1 euro lager dan het benchmarkgemiddelde van 3 euro per inwoner. IJsselgemeenten stapt af van de vaste telefoons, maar nog niet iedereen heeft een mobiele telefoon. Hierdoor liggen de kosten voor mobiele telefonie, zowel abonnement als hardware, onder het benchmarkgemiddelde. Daarnaast zijn de telefonieabonnementen erg voordelig. • De werkplekkosten zijn 3 euro lager dan het benchmarkgemiddelde van 4 euro per inwoner. o De huidige werkplekken en randapparatuur zijn grotendeels afgeschreven. Er is fors geïnvesteerd in nieuwe werkplekken. Daarmee wordt ook het nieuwe werkplekconcept ingezet. IJsselgemeenten heeft nu nog een combinatie van laptops, thin clients en tablets. Het nieuwe werkplekconcept bestaat uit enkel laptops. • De server- en storagekosten liggen 4 euro onder het benchmarkgemiddelde van 6 euro per inwoner. o De huidige serveromgeving is 4 jaar geleden aangeschaft en hier worden geleidelijk nog dingen voor aangeschaft.
In de toekomst wil IJsselgemeenten wel naar de cloud toe. o Daarnaast betaalt IJsselgemeenten weinig kosten voor de datacenter faciliteiten, omdat dit via de deelnemende gemeenten loopt. De kosten voor deze faciliteiten zitten bij de werkplekkosten in.
UITKOMSTEN IJSSELGEMEENTEN
9 Digitale volwassenheid Geïntegreerde klantervaring
Getransformeerd
Geïntegreerde klantervaring
Toekomstvoorbereid
Toekomstvoorbereid
Sinds 2019 gebruikt M&I/Partners de self-assessment vragenlijst ‘digitale volwassenheid’ om gemeenten meer inzicht te geven in de digitalisering van de organisatie. Daarbij wordt onder digitale volwassenheid verstaan: het vermogen van een organisatie om nieuwe ICT-mogelijkheden en ontwikkelingen snel te adopteren en te vertalen naar betere of zelfs nieuwe producten en diensten. Deze zelfbeoordeling is gebaseerd op een model met twee pijlers: 1. Het kwadrant digitale vorderingen 2. cultuur- en organisatiekenmerken
Klantervaring door digitale business
De eerste pijler wordt gemonitord op twee dimensies: (1) verbeteren van de klantervaring door digitale business en (2) verbeteren van operationele efficiency.
Traditioneel
Traditioneel
Traditioneel Traditioneel
Gestroomlijnd
Gestroomlijnd Getransformeerd
Operationele efficiency door digitalisering IJsselgemeenten
17
ICT Benchmark Gemeenten 2022 - Deelnemersrapport
IJsselgemeenten scoort zichzelf met betrekking tot de digitale volwassenheid in het kwadrant silo’s en complexiteit: een relatief complexe omgeving (ICT-landschap en processen) waarbij de digitalisering sterk afdeling gedreven is.
UITKOMSTEN IJSSELGEMEENTEN
10 Digitale volwassenheid Sinds 2019 gebruikt M&I/Partners de self-assessment vragenlijst ‘digitale volwassenheid’ om gemeenten meer inzicht te geven in de digitalisering van de organisatie. Daarbij wordt onder digitale volwassenheid verstaan: het vermogen van een organisatie om nieuwe ICT-mogelijkheden en ontwikkelingen snel te adopteren en te vertalen naar betere of zelfs nieuwe producten en diensten. Deze zelfbeoordeling is gebaseerd op een model met twee pijlers: 1. Het kwadrant digitale vorderingen 2. Cultuur- en organisatiekenmerken De tweede pijler gaat over de cultuur en organisatiekenmerken van organisatie. Digitaal volwassen organisaties beschikken over een aantal specifieke cultuur- en organisatiekenmerken waardoor ze beter in staat zijn om digitaal gedreven ontwikkelingen te herkennen en deze succesvol binnen de gemeente te implementeren. • •
18
ICT Benchmark Gemeenten 2022 - Deelnemersrapport
Op het op de kenmerken bijdrage ICT-afdeling en management & managementstijl scoort de organisatie zichzelf hoger dan het gemiddelde. De kenmerken klant centraal, digitaal tenzij en ontwikkeling digitale vaardigheden van medewerkers worden het meest onder gemiddeld beoordeeld.
UITKOMSTEN IJSSELGEMEENTEN
11 Datagedreven werken en BI-functies De uitkomsten van datagedreven werken van IJsselgemeenten zijn hieronder gevisualiseerd met behulp van een spinnenwebgrafiek op basis van zes onderwerpen inclusief een tabel met de bezetting op de diverse BI-functies (Benchmark is op basis van inwoneraantal).
◼ IJsselgemeenten scoort zich op de volgende punten gelijk aan
benchmarkgemiddelde: Managementinformatie en datakwaliteit. ◼ Op de kenmerken BI-analyse tools en Het gebruik en de gebruikers scoort
de organisatie zichzelf lager dan het gemiddelde. ◼ De kenmerken Bestuur en visie en BI-organisatie en inrichting worden het
boven het gemiddelde beoordeeld.
19
ICT Benchmark Gemeenten 2022 - Deelnemersrapport
UITKOMSTEN IJSSELGEMEENTEN
12 Vergelijking met middelgrote gemeenten
20
ICT Benchmark Gemeenten 2022 - Deelnemersrapport
UITKOMSTEN IJSSELGEMEENTEN
12 Specifieke vergelijking met middelgrote gemeenten Specifieke vergelijking met middelgrote gemeenten (60.000-100.000 inwoners) De ICT-kosten van IJsselgemeenten liggen 16 euro per inwoner onder het benchmarkgemiddelde van middelgrote gemeenten van 87 euro per inwoner. Vergeleken met de benchmark hebben middelgrote gemeenten vaak lagere personeelskosten en hogere softwarekosten. De softwarekosten liggen 3 euro per inwoner onder het benchmarkgemiddelde voor middelgrote gemeenten van 36 euro per inwoner. Dit komt met name door de lage kosten voor het zaaksysteem en omdat IJsselgemeenten niet het volledige Microsoft E5-pakket gebruikt, maar slechts een deel. Andere gemeenten in de benchmark gebruiken vaak de O365 versie. De personeelskosten liggen 8 euro per inwoner onder het benchmarkgemiddelde voor middelgrote gemeenten van 39 euro per inwoner. De oorzaak hiervoor is vooral de lage bezetting op de volgende functiegroepen: • Functioneel applicatiebeheer: 12,5 fte bij IJsselgemeenten tegenover 19 fte in de benchmark van middelgrote gemeenten. • Informatiemanagement: 9,2 fte bij IJsselgemeenten tegenover 12 fte in de benchmark van middelgrote gemeenten. Daarbij nemen de functioneel applicatiebeheerders ook een aantal informatiemanagementtaken op zich, waardoor de bezetting in de praktijk dus lager uitvalt.
21
ICT Benchmark Gemeenten 2022 - Deelnemersrapport
De infrastructuurkosten liggen 6 euro per inwoner onder het benchmarkgemiddelde voor middelgrote gemeenten van 13 euro per inwoner. Veel van de infrastructuur van IJsselgemeenten is afgekocht of deels afgeschreven. Daarnaast heeft nog niet iedere medewerker een mobiele telefoon, waardoor de mobiele telefoniekosten erg laag zijn.
3
Bijlagen
ICT Benchmark 22 Gemeenten 2022 - Deelnemersrapport
BIJLAGEN
3 Dashboard M&I/Partners biedt de deelnemers van de benchmark ook de mogelijkheid om hun cijfers zelf in te zien middels een dashboard. Maak in het dashboard gebruik van de pijltjes, knoppen en filters om meerder grafieken en doorsnedes te bekijken. De inloggegevens hiervoor zijn al verstrekt aan de contactpersonen binnen uw gemeente.
Open het dashboard voor uw gegevens
23
ICT Benchmark Gemeenten 2022 - Deelnemersrapport
BIJLAGEN
3 Het verhaal achter de cijfers Bij de ICT-Benchmark Gemeenten staat ‘het verhaal achter de cijfers’ centraal. Het doel is om op basis van inzicht in de kosten van ICT en de volwassenheid/effectiviteit van ICT, te komen tot het delen van inzichten en best practices. Het vergelijken vindt op een systematische wijze plaats, waardoor het vergelijken van gegevens mogelijk is. Hierbij gaat het om drie stappen: plaatsbepaling, (zelf)normering en verbeteren. De ICT-Benchmark Gemeenten is gebaseerd op het principe van ‘Total Cost of Ownership’ (TCO). Dit betreft alle kosten die verbonden zijn aan of samenhangen met ICT en informatievoorziening. Ook spreken we wel van de ICT-kosten als gevolg van het in eigendom hebben van, gebruiken en beheren van ICT. Toegevoegde waarde volgens deelnemers? ◼ Vergelijking met andere gemeenten en samenwerkingsverbanden. ◼ Geeft meer aandacht voor ICT. ◼ Onderbouwing en verantwoording van investeringen. ◼ Geeft sturing voor informatiebeleidsplannen.
24
ICT Benchmark Gemeenten 2022 - Deelnemersrapport
Benchmarken is een manier om te kunnen verbeteren door te vergelijken met anderen, en op basis daarvan leerpunten te destilleren. In de kern gaat om drie (cyclische) stappen: 1. Plaatsbepaling: het vergelijken van de eigen ICT-kosten met die van de andere gemeenten. 2. (Zelf)normering: het analyseren van de verschillen van de ICT- kosten tussen de gemeenten door inzicht te bieden en te begrijpen waaruit deze kosten zijn opgebouwd. 3. Op weg naar verbetering: het ‘verbeteren’ van de ICT-kosten en het verkrijgen van ‘grip’ op de ICT-kosten aan de hand van de informatie verworven tijdens het benchmarkproces. Gemeenten doen mee met de ICT-Benchmark om: ◼ zicht te hebben op kosten en kostenontwikkeling, gerelateerd aan ICT. Hiermee is de gemeente beter in staat te sturen en grip te krijgen op de kosten (en baten). ◼ zicht te hebben op de trendontwikkeling in de eigen ICT-kosten en op de kostenimpact van bepaalde (beleids)maatregelen. ◼ zicht te hebben op ICT-kosten bij andere gemeenten. Wat kan mijn organisatie leren van inzichten van/bij andere gemeenten? ◼ onderdeel te zijn van een platform dat gericht is op kosten/batenmanagement van ICT bij gemeenten.
BIJLAGEN
3 TCO Model of Ownership’ (TCO). Dit betreft alle kosten die verbonden zijn aan of samenhangen met ICT en informatievoorziening. Ook spreken we wel van de ICT-kosten als gevolg van het in eigendom hebben van, gebruiken en beheren van ICT. Afschrijvingskosten zijn ook kosten en worden dus altijd meegenomen. Financieel economisch gezien zijn afschrijvingskosten geen uitgaven of investeringen, dus in het praten over de kosten van ICT, over uitgaven aan ICT en/of over investeren in ICT moet dit verschil uiteraard altijd worden meegenomen.
ICT-Kosten
◼ De ICT-Benchmark Gemeenten is gebaseerd op het principe van ‘Total Cost
Software
Personeel
Werkplekken
Netwerk & Data
Servers & Storage
Spraak & Beeld
Projectenuitvraag
Sourcing
Digitale Volwassenheid
◼ Bij de ICT-Benchmark Gemeenten staat ‘het verhaal achter de cijfers’
centraal. Het doel is om op basis van inzicht in kosten van ICT - en de digitale volwassenheid / effectiviteit van ICT - te komen tot het delen van inzichten en best practices. In de voorgaande jaren hebben we de ICTBenchmark Gemeenten zien ontwikkelen van een vergelijking op TCOobjecten naar een inzicht op meerdere dimensies; waaronder de ICTkosten, maar ook de ICT-volwassenheid en de effectiviteit van ICT. De ‘baten van ICT’ komen ook aan bod in de ICT-Benchmark.
25
ICT Benchmark Gemeenten 2022 - Deelnemersrapport
Het benchmarkteam en M&I/Partners
Pim Freriks
Pim de Waard
Joep van der spoel
Xadya van Bruxvoort
Tim Fieret
M&I/Partners is een onafhankelijk ICT-adviesbureau, met meer dan 35 jaar ervaring in de zorg en overheid. Wij adviseren onze klanten bij het ontwikkelen van hun digitale en ICT-strategie en ondersteunen bij de bestuurlijke vragen die daaruit voortvloeien. M&I/Partners bestaat uit 100 toegewijde, eigenzinnige en gedreven professionals. Met ieder een eigen focus en expertise, maar een gezamenlijke passie voor het digitaal transformeren van de zorg en overheid. Hoe? Met een heldere visie en aanpak, het juiste leiderschap en lef transformeren wij organisaties naar een digitale en wendbare organisatie. Wij brengen de werelden van business en technologie samen. Met ruim drie decennia expertise en ervaring zijn wij niet alleen in staat strategische advies op maat te geven, maar ook te ondersteunen bij de implementatie van de oplossingen. Wij stoppen pas wanneer het gewenste resultaat is behaald en de klant écht verder kan. Ontdek meer op: www.mxi.nl/benchmarks
26
ICT Benchmark Gemeenten 2022 - Deelnemersrapport
M&I/Partners Sparrenheuvel 32 3708 JE Zeist T (030) 2 270 500 E info@mxi.nl I www.mxi.nl
Volg ons