Raadsvoorstel Zienswijze ondernemingsplan Promen 2024

Raadsvoorstel Datum collegevergadering: 14 november 2023 Portefeuillehouder: Kirsten Jaarsma Behandelend team: Beleid Sociaal Domein Zaaknummer: 1304820 Onderwerp Zienswijze ondernemingsplan Promen 2024 Gevraagd raadsbesluit: 1. Een zienswijze in te dienen op het ondernemingsplan van Promen 2024; 2. De Gemeenschappelijke Regeling Promen hierover te informeren via bijgaande brief; 3. Het ondernemingsplan van Prowork BV 2024 voor kennisgeving aan te nemen. Aanleiding De gemeenschappelijke regeling Promen Promen is een Gemeenschappelijke Regeling van zeven gemeenten waarin zij samen verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening (WSW). De dienstverlening van Promen voor de overige doelgroepen van de Participatiewet (PW), is met ingang van 2018 volledig vraaggestuurd bij Prowork ondergebracht en juridisch en financieel gescheiden van de SW dienstverlening. Prowork is een, onder de gemeenschappelijke regeling (GR) Promen ressorterende, BV. De dienstverlening omvat tevens de Nieuw Beschut contracten. Zienswijze indienen op het ondernemingsplan door de raad is mogelijk tot 18 januari 2024 Op grond van artikel 35, lid 3 van de Wet gemeenschappelijke regelingen worden de raden van de deelnemende gemeenten in staat gesteld om hun zienswijze over het financiële gedeelte van het ondernemingsplan naar voren te brengen.

Op deze manier kan de raad in het kader van haar toezichthoudende taak bezwaren uiten voordat het definitieve besluit tot vaststelling wordt genomen door het bestuur van de GR Promen. De gemeenteraden hebben twaalf weken de tijd, tot 18 januari 2024, om een zienswijze in te dienen. Op het ondernemingsplan Prowork BV 2024 is geen zienswijze door de raad mogelijk, dit is toegevoegd ter kennisname. Argumenten 1.1 Het ondernemingsplan Promen 2024 blijft binnen de kaders van de primitieve begroting van Promen voor 2024 maar de bijdrage voor Krimpen aan den IJssel is hoger Op basis van regelgeving over gemeenschappelijke regelingen worden raden van de deelnemende gemeenten in staat gesteld om hun zienswijze over het financiële gedeelte van de begroting in het ondernemingsplan naar voren te brengen. Het ondernemingsplan blijft binnen de kaders van de primitieve begroting 2024. De gemeenteraad heeft in haar vergadering van 22 juni 2023 besloten akkoord te gaan met de primitieve begroting voor 2024.

1 van 3

Voor Krimpen aan den IJssel is er een stijging te zien in het aantal fte binnen de Wet sociale werkvoorziening. Het gaat om een verschil van 4,6 fte ten opzichte van de begroting. Het betreft een stijging ten opzichte van een eerdere aanname. Er werd een constante daling van het aantal Wsw’ers waargenomen aangezien er alleen sprake is van uitstroom. Het uitstroomtempo ligt nu echter lager dan wat eerder werd aangenomen. De gemeente Krimpen aan den IJssel betaalt hierdoor een hogere eigen bijdrage. De significante afwijking heeft een negatieve uitwerking op de begroting 2024 voor Krimpen aan den IJssel. Wij zien daarom reden om een zienswijze in te dienen. Het ondernemingsplan is gebaseerd op de financiële kaderstelling van de gemeenten voor de begroting van Promen voor 2024. Dit kader is eind 2022 verzonden. Daarin is opgenomen dat Promen voor de begroting 2024 een indexeringspercentage van 6,4 % voor personeel en 9 % voor materieel diende te hanteren. Na de verzending van de financiële kaderstelling zijn er echter een aantal ontwikkelingen die invloed hebben op de indexering voor personeel in verband met de stijging van het minimumloon. Bij de indexering van de loonkosten niet doelpersoneel is bovendien rekening gehouden met het onlangs bereikte akkoord over de loonstijgingen met terugwerkende kracht per 1-1-2023.

Die loonstijgingen liggen ruim 5 % boven het percentage waarmee rekening is gehouden in het OP 2023 (3,7%). De totale indexering van de loonkosten bedraagt derhalve 11,8%. Promen heeft verder een ondernemingsplan opgesteld dat binnen de kaders van de primitieve begroting blijft door, op basis van een analyse van de ontwikkelingen in 2023, scherp te begroten. Daarbij is de indexering van de gemeentelijke bijdrage per Wsw arbeidsplaats aangepast aan de te verwachten loonstijging Wsw in 2024. In het ondernemingsplan 2024 is rekening gehouden met alle tot op heden bekende informatie over de loon- en prijsstijgingen in 2024. Kanttekeningen 1.1 Het ondernemingsplan Promen 2024 kent wederom risico’s en onzekerheden De onzekerheid omtrent de prijsstijgingen en loonkosten geeft Promen een grote uitdaging om de gewenste omzet te optimaliseren en realiseren. Over de Wsw-cao worden op dit moment scherpe onderhandelingen gevoerd en de uitkomsten daarvan zijn nog hoogst onzeker. Dat geldt ook voor de eventuele extra stijgingen van het wettelijk minimumloon in 2024 en voor de nog niet afgesloten Cao gemeenten en de Cao Aan de Slag voor 2024. In 2022 zijn er investeringen vanuit Promen gerealiseerd. Deze investeringen hebben ervoor gezorgd dat de liquiditeitspositie van Promen is verminderd.

Een wijziging in de bevoorschottingsafspraken met de gemeente vormt een eerste stap ter verbetering van de huidige liquiditeitspositie. Verder zal Promen zelf stappen ondernemen om het weerstandsvermogen aan te vullen. Mochten ontwikkelingen tot financiële tekorten (dreigen te) leiden dan zal Promen met een voorstel komen.

2 van 3

Participatie Niet van toepassing. Financiële gevolgen In het ondernemingsplan is het aantal SE bijgesteld t.o.v. de vastgestelde begroting 2024 van Promen. Voor Krimpen is er sprake van 4,6 SE meer dan waar in de begroting rekening mee was gehouden. Dit komt door een lagere verwachte uitstroom. Deze aanpassing heeft het volgende meerjarige effect:

De aanpassing van de budgetten zullen we verwerken in de decemberwijziging. Vervolg Na uw besluit zal uw reactie aan Promen verzonden worden. De reactie van de gemeenteraad wordt geagendeerd op de vergadering op 15 februari 2024 van het Algemeen Bestuur van de GR Promen. Bijlagen Bijlage 1. Aanbiedingsbrief ondernemingsplan Promen 2024 en Prowork 2024 Bijlage 2. Ondernemingsplan Promen 2024 Bijlage 3. Ondernemingsplan Prowork 2024 Bijlage 4. Concept reactie van de gemeenteraad op het ondernemingsplan Promen 2024

Hoogachtend, Burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel, mr. A. Boele

J.J. Luteijn

secretaris

burgemeester

3 van 3

Raadsbesluit Onderwerp Zienswijze ondernemingsplan Promen 2024

De raad van de gemeente Krimpen aan den IJssel; Besluit, na het lezen van het voorstel van burgemeester en wethouders van 14 november 2023, om: 1. Een zienswijze in te dienen op het ondernemingsplan van Promen 2024; 2. De GR Promen hierover te informeren via bijgaande brief; 3. Het ondernemingsplan van Prowork 2024 voor kennisgeving aan te nemen. Dit besloot de raad van de gemeente Krimpen aan den IJssel in zijn openbare vergadering van 14 december 2023.

voorzitter

griffier

J.J. Luteijn

mr. O. Vliegenthart