Raadsvoorstel Zienswijze Ondernemingsplan Promen 2023

Raadsvoorstel Datum raadsvergadering: Portefeuillehouder: Behandelend team: Zaaknummer:

15 december 2022 Kirsten Jaarsma Team Beleid Sociaal Domein 962359

Onderwerp Zienswijze Ondernemingsplan Promen 2023 Gevraagd raadsbesluit: 1 Geen zienswijze in te dienen op het ondernemingsplan van Promen 2023; 2 De GR Promen hierover te informeren via bijgaande brief. Aanleiding De gemeenschappelijke regeling Promen Promen is een Gemeenschappelijke Regeling van zeven gemeenten waarin zij samen verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening (WSW). De dienstverlening van Promen voor de overige doelgroepen van de Participatiewet (PW), is met ingang van 2018 volledig vraaggestuurd bij Prowork ondergebracht en juridisch en financieel gescheiden van de SW dienstverlening. Prowork is een, onder de gemeenschappelijke regeling (GR) Promen ressorterende, BV. De dienstverlening omvat tevens de Nieuw Beschut contracten. Zienswijze indienen op het ondernemingsplan door de raad is mogelijk tot 12 januari 2023 Op grond van artikel 35, lid 3 van de Wet gemeenschappelijke regelingen worden de raden van de deelnemende gemeenten in staat gesteld om hun zienswijze over het financiële gedeelte van het ondernemingsplan naar voren te brengen. Op deze manier kan de raad in het kader van haar toezichthoudende taak bezwaren uiten voordat het definitieve besluit tot vaststelling wordt genomen door het bestuur van de GR Promen. De gemeenteraden hebben twaalf weken de tijd, tot 12 januari 2023, om een zienswijze in te dienen.

Op het Ondernemingsplan Prowork BV 2023 is geen zienswijze door de raad mogelijk dit is toegevoegd ter kennisname. Argumenten 1.1 Het Ondernemingsplan Promen 2023 blijft binnen de kaders van de primitieve begroting van Promen voor 2023 Op basis van regelgeving over gemeenschappelijke regelingen worden raden van de deelnemende gemeenten in staat gesteld om hun zienswijze over het financiële gedeelte van de begroting in het ondernemingsplan naar voren te brengen. Het ondernemingsplan blijft binnen de kaders van de primitieve begroting 2023. De gemeenteraad heeft in haar vergadering van 2 juni 2022 besloten akkoord te gaan met de primitieve begroting voor 2023 en geen zienswijze in te dienen. Er is daarom geen reden een zienswijze in te dienen op het ondernemingsplan 2023.

1 van 4

Het ondernemingsplan is gebaseerd op de financiële kaderstelling van de gemeenten voor de begroting van Promen voor 2023. Dit kader is eind 2021 verzonden. Daarin is opgenomen dat Promen voor de begroting 2023 een indexeringspercentage van 3,7 % voor personeel en 2,5% voor materieel diende te hanteren. Na de verzending van de financiële kaderstelling zijn er echter een aantal ontwikkelingen die invloed hebben op de indexering, de inflatie is, mede door de gestegen energieprijzen, ongekend hoog en het minimumloon zal per januari 2023 met 10% verhoogd worden. Promen heeft desondanks een ondernemingsplan opgesteld dat binnen de kaders van de primitieve begroting blijft door, op basis van een analyse van de ontwikkelingen in 2022, scherp te begroten. In het ondernemingsplan 2023 is rekening gehouden met alle bekende informatie over de loon- en prijsstijgingen in 2023. Daarbij is de indexering van de gemeentelijke bijdrage per Wsw arbeidsplaats aangepast aan de te verwachten loonstijging Wsw in 2023. Daarnaast zijn de door Promen te realiseren extra omzetstijgingen in de gewijzigde begroting verwerkt.

Kanttekeningen 1.1 Het ondernemingsplan Promen 2023 kent meer onzekerheden dan voorgaande jaren De ontwikkeling en de effecten van de prijsstijging voor de kosten van energie, de grondstofkosten en de kosten voor vervoer en de daarmee gepaard gaande inflatie zijn op dit moment lastig in te schatten. Bovendien zal er in 2023 een nieuwe cao voor gemeenten afgesloten worden en zijn de werkgeverspremies voor de diverse cao’s nog niet definitief vastgesteld. Promen schrijft in haar plan dat het risico bestaat dat de loonkostenontwikkeling hoger uitvalt. In dat geval zal is er weinig loonruimte in de begroting van de loonkosten en bestaat de mogelijkheid dat de loonstijging niet opgevangen kan worden binnen de kaders van de begroting. Promen benoemd bij de risico’s ook de vrijstelling voor de Vennootschapsbelastingplicht voor overheidsondernemingen. Promen heeft steeds een vrijstelling ontvangen maar werkt toe aan een permanente vrijstelling. Mochten ontwikkelingen tot financiële tekorten (dreigen te) leiden dan zal Promen met een voorstel komen. Financiële gevolgen De bijdrage van de gemeente Krimpen aan den IJssel is lager dan was opgenomen in de Primitieve begroting omdat het geprognotiseerde aantal Fte’s lager is. Bijdrage gemeente Krimpen aan den IJssel (x1.000) 2023 -2026 Primitieve begroting 2023 € 2.056 65,1 Fte

Ondernemingsplan 2023 € 1.917 59,1 Fte

2024 € 1.838 55,5 Fte

2025 € 1.748 51,7 Fte

2026 5 1.663 48,2 Fte

Het voordeel voor de gemeente Krimpen aan den IJssel wordt bij de begrotingswijziging van december verwerkt in de begroting 2023 en volgende jaren. Vervolg Na uw besluit zal uw reactie aan Promen verzonden worden. Uw zienswijze wordt geagendeerd op de vergadering op 23 februari 2023 van het Algemeen Bestuur van de GR Promen.

2 van 4

Bijlagen 1 Aanbiedingsbrief Ondernemingsplan Promen 2023 en Prowork BV 2023 2 Begeleidende brief bij het Ondernemingsplan Promen 2023 3 Ondernemingsplan Promen 2023 4 Ondernemingsplan Prowork 2023 5 Concept reactie van de gemeenteraad op het OP Promen 2023

Hoogachtend, Burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel, mr. A. Boele

M.W. Vroom

secretaris

burgemeester

3 van 4

Raadsbesluit De raad van de gemeente Krimpen aan den IJssel; Besluit, na het lezen van het voorstel van burgemeester en wethouders van 22 november 2022, om: 1 Geen zienswijze in te dienen op het ondernemingsplan van Promen voor 2023; 2 De GR Promen hierover te informeren via bijgaande brief. Dit besloot de raad van de gemeente Krimpen aan den IJssel in zijn openbare vergadering van15 december 2022.

voorzitter

griffier

M.W. Vroom

mr. O. Vliegenthart

4 van 4