Raadsvoorstel zienswijze begrotingswijziging 2022 en begroting 2023 GRJR

Raadsvoorstel Datum raadsvergadering: Portefeuillehouder: Behandelend team: Zaaknummer:

2 juni 2022 H. van der Wal Beleid Sociaal Domein 758464

Onderwerp Ontwerp begrotingswijziging 2022 en ontwerp begroting 2023 van de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond. Gevraagd raadsbesluit: Conform bijgaande brief uw zienswijze over de ontwerp begrotingswijziging 2022 en de ontwerpbegroting 2023 kenbaar te maken aan het Dagelijks Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond. Aanleiding Conform de Wet op de gemeenschappelijke regelingen (Wgr) biedt het bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond de begroting aan, zodat uw raad uw zienswijze over deze begroting kenbaar kunt maken. Aan uw raad wordt gevraagd uiterlijk 12 juni 2022 deze zienswijze schriftelijk aan kenbaar te maken aan het bestuur, zodat het Algemeen Bestuur op 1 juli de begroting 2023 en de begrotingswijziging 2022 kan vaststellen met inachtneming van de zienswijzen van de gemeenten. Ook biedt het bestuur de jaarstukken over 2021 aan. Deze zijn ter kennisname. De Zienswijzen over ontwerp begroting 2023 en ontwerp begrotingswijziging 2022 kunnen niet los van elkaar gezien worden. Door ontwikkelingen en analyses die gemaakt zijn voor de opstelling van de ontwerp begroting 2023 is het ook wenselijk c.q. noodzakelijk om de begroting 2022 te wijzigen. In de voorgestelde zienswijze reageren we dan ook op zowel de concept begroting 2023, als de ontwerp-begrotingswijziging 2022.

Argumenten 1.1 De ontwerpbegroting sluit aan op de regiovisie. De beweging naar meer lokale inkoop zoals vastgelegd in de regiovisie, is terug te zien in de begroting. Echter zien we ook dat er nog onduidelijkheid is over de landelijke hervormingsagenda. Dit betekent ons inziens dat we vooralsnog onze lijn van de regiovisie moeten aanhouden. De in onze regio ingezette transformatie, zoals beoogd in de Regiovisie overlapt deels de hervormingsagenda. 1.2 De ontwerpbegroting sluit deels aan op de eerder vastgestelde kadernota Er ligt nu een op regioniveau meer realistische begroting 2023 voor. Dit sluit ook deels aan bij het in uw Kadernota beschreven uitgangspunt over zero based budgetting, waarbij niet de begroting van het voorgaande jaar als startpunt wordt genomen, maar het startpunt op nul komt te liggen. De budgetten worden dan beschikbaar gesteld op basis van bewuste aannames over de te maken kosten om de doelen te realiseren. Wij zien echter dat er nog aanvullende stappen kunnen worden gezet om vanaf 2022 ook op gemeenteniveau te komen tot een zo reëel mogelijke begroting. We willen met de zienswijze het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling verzoeken om ook deze stappen te zetten. Hiermee kunnen we komen tot een nóg realistischer bijdrage per gemeente.

Dit kan ons inziens door gebruik te maken van de daadwerkelijke kosten 2021 op basis van eindafrekening 2021 op gemeenteniveau in plaats van de Q3 cijfers 2021, en deze te corrigeren met de gevolgen van het woonplaatsbeginsel per gemeente. In 2022 is deze regeling immers voor het eerst van toepassing, waardoor het gebruik van alleen de werkelijke cijfers uit 2021 als uitgangspunt zorgt voor een verkeerde verdeling tussen de gemeenten onderling. Ter ondersteuning van de beoordeling van de juiste hoogte van de bijdragen per gemeente kunnen aanvullend ook de nieuwe facturatiegegevens over de eerste periode van 2022 worden gebruikt. 1.3. Financiële beheersing blijft belangrijk speerpunt. Er vindt geen verevening van de risico’s meer plaats (voorheen de vlaktaks) en er wordt niet meer gewerkt met budgetplafonds. Dit is conform uw wens, die u heeft kenbaar gemaakt bij de zienswijze over de begroting 2022 en de kadernota 2023, en die met de nodige ambtelijke en bestuurlijke inzet van Krimpense zijde succesvol is gerealiseerd De financiële beheersing blijft wel een belangrijk speerpunt. Nog steeds zien we oplopende kosten. Een goede analyse blijft nodig om nu en in de toekomst jeugdhulp beschikbaar te houden. De sturing op de jeugdhulp moet in gezamenlijkheid verder worden vergroot. 1.4. Samenwerken We zien dat de basis steeds beter op orde komt binnen de Gemeenschappelijke Regeling.

Toch zijn er ook nog zorgen. Zo hebben we met de rijksoverheid nog een discussie over de financiën en de hervormingsagenda. Onze regio heeft zich sterk gemaakt voor een regiovisie, die voor ons ook leidend kan zijn. We willen ook de komende tijd gezamenlijk in gesprek blijven met de VNG en de rijksoverheid. Ook binnen onze regio kunnen we onze samenwerking verder versterken. Kanttekeningen Financiële gevolgen 1e Ontwerp -begrotingswijziging 2022 In de 1e Ontwerp begrotingswijziging die nu voorligt is een groot aantal ontwikkelingen verwerkt om te komen tot een reële begroting 2022. De belangrijkste zijn het aanpassen van de begroting 2022 op basis van de voorlopige jaarrekening 2021 en indexatie van de percelen. Daarnaast wordt de bijdrage per gemeente gecorrigeerd voor het woonplaatsbeginsel. • Gesaldeerd is er sprake van een nadeel van € 226.880 voor onze begroting 2022. De gevolgen zullen na vaststelling van de definitieve begrotingswijziging in het AB in onze begroting worden verwerkt. • Voor Krimpen is in de algemene uitkering rekening gehouden met een korting voor het woonplaatsbeginsel van € 1.105.000. Hiervoor is een stelpost opgenomen in onze begroting. Na verwerking van de gevolgen van het woonplaatsbeginsel blijft een bedrag openstaan van € 184.904.

Het risico bestaat dat er geen invulling aan de stelpost kan worden gegeven in 2022, waardoor er mogelijk sprake is van een nadeel voor de exploitatie. Ontwerpbegroting 2023 In de Ontwerpbegroting 2023 is eveneens een groot aantal ontwikkelingen verwerkt om te komen tot een meer realistische begroting. Gesaldeerd is er sprake van een nadeel van € 1.547.785 voor de begroting 2023. Dit nadeel is als volgt te verklaren: •

2

Allereerst heeft de GRJR een nieuw uitgangspunt bepaald voor het bepalen van de

“startbegroting” per gemeente in 2023. De vlaktakssytematiek wordt afgeschaft per 2023, dus het vastgestelde bedrag voor de jaarschijf 2023 is “opnieuw” verdeeld op basis van de laatst bekende gegevens. Dat is gebeurd op basis van de jaareindeverwachting 2021. Ons inziens wordt dit veroorzaakt door het feit dat de jaareindeverwachting is opgesteld op basis van zorgindicaties terwijl de daadwerkelijke kosten voor het zorgverbruik lager zijn. Wij verwachten dan ook dat in de definitieve begroting 2023 de bijdrage per gemeente opnieuw wordt bepaald met deze meer realistische gegevens. Dit is verwerkt in de concept - zienswijze. Op basis van deze Ontwerpbegroting is de nieuwe startbijdrage voor Krimpen echter € 412.951 hoger dan de huidige raming in de begroting. •

Daarnaast is ook rekening gehouden met het verlagen van de begroting van de GRJR als gevolg van het regelen van de eigen inkoop door MVS (Maassluis, Vlaardingen en Schiedam). Daaraan toegevoegd is naast het aanpassen van de begroting 2023 op basis van de voorlopige jaarrekening 2021 en de indexatie, ook onder meer trendmatige groei, de uitbreiding van de uitvoeringsorganisatie en de verhoging van een aantal subsidies. Er is ook rekening gehouden met lokale ontwikkelingen. Zo zijn ook de gevolgen van het woonplaatsbeginsel verwerkt en is de bijdrage aan de GRJR verlaagd voor de overheveling van taken op perceel D en E naar de lokale begrotingen. Het saldo van alle begrotingsmutaties voor onze gemeente is € 778.038 nadelig.

•

In onze begroting 2023 is ook, als gevolg van de vlaktakssystematiek, rekening gehouden met een terug te ontvangen bedrag van € 356.796 in 2023 in verband met teveel betaalde inleg in 2020. De vlaktakssystematiek wordt echter vanaf 2023 afgeschaft. De gemeente ontvangt daardoor naar verwachting het bedrag in het boekjaar 2022 al terug. Ook de eindafrekening bij de jaarrekening 2021 wordt hierin meegenomen Zodra het totale effect van de afrekening van de vlaktaks voor 2022 bekend is passen wij onze begroting hierop aan. De begroting 2023 moet in ieder geval worden verlaagd. Het betreft hier een incidentele verschuiving tussen boekjaren.

De gevolgen van de vastgestelde definitieve begroting 2023 in het AB van juli 2022 zullen in onze begroting 2023 worden verwerkt Vervolg Met inachtneming van de zienswijzen van alle 15 gemeenten zal het Algemeen Bestuur op 1 juli de begroting 2023 en de begrotingswijziging 2022 vaststellen. Vervolgens worden de documenten naar de provincie verzonden. Bijlagen 1. Concept Zienswijze 2. Aanbiedingsbrief GRJR 3. Concept begroting 2023 GRJR 4. Ontwerp begrotingswijziging 2022 GRJR 5. Jaarstukken 2021 Hoogachtend, Burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel,

Mr. A. Boele secretaris

3

M.W. Vroom burgemeester

Raadsbesluit De raad van de gemeente Krimpen aan den IJssel; Besluit, na het lezen van het voorstel van burgemeester en wethouders van 19 april 2022, om: Conform bijgaande brief onze zienswijze over de ontwerp begrotingswijziging 2022 en de ontwerpbegroting 2023 kenbaar te maken aan het Dagelijks Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond

Dit besloot de raad van de gemeente Krimpen aan den IJssel in zijn openbare vergadering van 2 juni 2022,

Voorzitter

griffier

M.W. Vroom

O. Vliegenthart

4