Raadsvoorstel Zienswijze begroting 2024 Promen

Raadsvoorstel Datum collegevergadering: 16 mei 2023 Portefeuillehouder: Kirsten Jaarsma Behandelend team: Beleid Sociaal Domein Zaaknummer: 1126514 Onderwerp Jaarstukken 2022 en Primitieve begroting 2024 Promen en Prowork Gevraagd raadsbesluit: 1. Kennis te nemen van de jaarstukken 2022 van Promen, het maatschappelijk jaarverslag 2022 van Prowork en de Primitieve begroting van Prowork 2024; 2. Een zienswijze uit te brengen over de Primitieve begroting 2024 Promen en dat via bijgaande brief kenbaar te maken aan het Algemeen Bestuur van Promen; 3. De Adviesraad Sociaal Domein in kennis te stellen van het raadsvoorstel en de bijlagen. Aanleiding De gemeenschappelijke regeling Promen Promen is een Gemeenschappelijke Regeling van zeven gemeenten waarin zij samen verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening (WSW). De dienstverlening van Promen voor de overige doelgroepen van de Participatiewet (PW), is met ingang van 2018 volledig vraaggestuurd bij Prowork ondergebracht en juridisch en financieel gescheiden van de SW dienstverlening. Prowork is een, onder de gemeenschappelijke regeling (GR) Promen ressorterende, BV. De dienstverlening omvat tevens de Nieuw Beschut contracten. Zienswijze indienen op de primitieve begroting van Promen 2024 door de raad is mogelijk tot 6 juli 2023.

Op grond van artikel 34 b van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) zendt het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam, het bestuur van de bedrijfsvoeringsorganisatie of het gemeenschappelijk orgaan vóór 15 april van het jaar voorafgaande aan dat waarvoor de begroting dient, de algemene financiële en beleidsmatige kaders en de voorlopige jaarrekening aan de raden van de deelnemende gemeenten. Op grond van artikel 35, lid 3 van de Wet gemeenschappelijke regelingen kunnen de raden van de deelnemende gemeenten hun zienswijze over de primitieve begroting naar voren brengen. Daarmee kan de raad in het kader van haar toezichthoudende taak bezwaren uiten voordat het definitieve besluit tot vaststelling van de begroting wordt genomen. Voor het indienen van een zienswijze staat een reactietermijn van 8 weken. De gemeenteraden hebben tot 6 juli 2023 om een zienswijze in te dienen. Argumenten 1.1 De primitieve begroting Promen 2024 voldoet aan de financiële kaders opgesteld door de gemeente en is tijdig toegestuurd

1 van 4

De primitieve begroting Promen 2024 is op 13 april 2023, dus tijdig, aan de gemeenteraad gezonden. De begroting is conform voorschriften gebaseerd op de jaarschijf 2024 van het onlangs vastgestelde Ondernemingsplan Promen 2023. De kosten en opbrengsten zijn geïndexeerd volgens het vastgestelde financieel kader gemeenschappelijke regelingen 2024. Bij de indexering van de loonkosten niet doelpersoneel is rekening gehouden met het onlangs bereikte akkoord cao gemeenten over de loonstijgingen met terugwerkende kracht per 1-1-2023. Deze loonstijging ligt ruim 5% boven de loonstijging van 3,7 % waarmee rekening is gehouden in het Ondernemingsplan Promen 2023. Het verschil in de bijdrage per SW-arbeidsplaats houdt verband met de verwachte loonkostenstijgingen in 2024. Deze loonkostenstijgingen worden veroorzaakt door de verwachte cao-verhogingen. Die zijn op dit moment nog onbekend. Evenals vorig jaar is voor de indexering van de kosten en opbrengsten aangesloten bij het door de gemeenten vastgestelde financieel kader gemeenschappelijke regelingen 2024. De inschatting van de loonkosten Wsw personeel is in 2024 circa 6,4 % hoger dan in de jaarschijf 2024 van het OP Promen 2023 en sluit aan bij het door de gemeenten vastgestelde financieel kader gemeenschappelijke regelingen 2024.

De materiële kosten zijn geïndexeerd met 9 % en de omzet per SW-medewerker is eveneens geïndexeerd met 6,4%. Voor de personeelsplanning Wsw wordt uitgegaan van een afbouw van de huidige WSWpopulatie door pensioneringen en natuurlijk verloop ad. 6,8 % per jaar. In de tabel met de verwachte aantallen arbeidsplaatsen per gemeente (pagina 7) is rekening gehouden met de aantallen medewerkers zoals opgenomen in het onlangs vastgestelde Ondernemingsplan Promen 2023. 2.1 Op de jaarrekening en de primitieve begroting Prowork 2024 is geen zienswijze procedure van toepassing De GR Promen is verplicht de jaarrekening ter kennisname toe te zenden aan de raden van de deelnemende gemeenten. Er is geen zienswijze procedure van toepassing. Ook op de Primitieve begroting van Prowork 2024 is geen zienswijze door de raad mogelijk, deze is toegevoegd ter kennisname. 3.1 De Adviesraad wordt meegenomen in de ontwikkelingen bij Promen en Prowork Door het raadsvoorstel en de stukken toe te zenden aan de Adviesraad Sociaal Domein blijven zij op de hoogte van de ontwikkelingen. Zij hebben geen formele adviesrol als het gaat om de jaarstukken en de begrotingen. Kanttekeningen 1.1 Loonstijgingen 2024 De primitieve begroting Promen 2024 is opgesteld conform de financiële kaders van de gemeenten. De exacte loonstijgingen voor 2024 zijn echter nog niet bekend.

2.1 Eenmalige vorming van een voorziening verlofsparen voor het Wsw personeel In de Cao gemeenten is voor het eerst de mogelijkheid opgenomen om verlof te gaan sparen. De Commissie Besluit Begroting en Verantwoording heeft te kennen gegeven dat er

2 van 4

geen uitzondering is voor SW-bedrijven. Met ingang van 2022 dient voor alle openstaande spaarverloftegoeden bij gemeenten en gemeenschappelijke regelingen, een voorziening verlofsparen te worden gevormd. Deze voorziening is alsnog verwerkt in de jaarrekening 2022 van Promen. De voorziening verlaagt de omvang van het weerstandsvermogen. Dit heeft voor nu geen directe gevolgen voor de bijdrage van de gemeente. In 2023 zal een nieuwe herijkte Nota weerstandsvermogen ter besluitvorming aan het bestuur worden voorgelegd. Daarbij zal tevens de nog op te stellen begrotingswijziging als gevolg van, onder andere de nieuwe cao gemeenten, worden betrokken. Op basis van die stukken zal een plan van aanpak worden gemaakt om het weerstandsvermogen weer op het gewenste niveau te krijgen. Financiële gevolgen De aantallen WSW en de prognose van de bijdragen van de gemeente Krimpen aan den IJssel zijn aangepast conform de afspraak bij het vaststellen van het Ondernemingsplan Promen 2023. De gehanteerde indexeringen zijn conform de door de gemeenten aangegeven kaders. De Primitieve begroting 2024 van Promen zal, als deze is vastgesteld in het Algemeen Bestuur, worden verwerkt in de begroting 2024 van Krimpen aan den IJssel. Dit zal worden geëffectueerd in de Kadernota 2024 waarin alle budgetten voor de gemeenschappelijke regelingen worden geactualiseerd.

Vervolg Na uw besluit zal uw reactie aan Promen gezonden worden. Bijlagen Bijlage 1. Aanbiedingsbrief jaarstukken Promen 2022 Bijlage 2. Jaarstukken Promen 2022 Bijlage 3. Aanbiedingsbrief Primitieve begroting Promen en Prowork 2024 Bijlage 4. Primitieve begroting Promen 2024 Bijlage 5. Primitieve begroting Prowork 2024 Bijlage 6. Controleverklaring accountant bij de jaarstukken Promen 2022 Bijlage 7. Maatschappelijk jaarverslag Prowork 2022 Bijlage 8. Reactie van de gemeenteraad in antwoord op de Primitieve begroting Promen 2024 Hoogachtend, Burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel,

mr. A. Boele secretaris

J.J. Luteijn burgemeester

3 van 4

Raadsbesluit Onderwerp Jaarstukken 2022 en Primitieve begroting 2024 Promen De raad van de gemeente Krimpen aan den IJssel; Besluit, na het lezen van het voorstel van burgemeester en wethouders van 16 mei 2023, om: 1. Een zienswijze uit te brengen over de Primitieve begroting 2024 Promen en dat via bijgaande brief kenbaar te maken aan het Algemeen Bestuur van Promen. 2. De Primitieve begroting 2024 van Prowork en de jaarstukken over 2022 van Promen en Prowork voor kennisgeving aan te nemen. 3. De Adviesraad Sociaal Domein in kennis te stellen van het raadsvoorstel en de bijlagen. Dit besloot de raad van de gemeente Krimpen aan den IJssel in zijn openbare vergadering van 22 juni 2023. voorzitter

griffier

J.J. Luteijn

mr. O. Vliegenthart

4 van 4