Raadsvoorstel Zienswijze 1e begrotingswijziging 2023 en begroting 2024-2027 GR IJsselgemeenten

Raadsvoorstel Datum collegevergadering: 16 mei 2023 Portefeuillehouder: Kirsten Jaarsma en Wubbo Tempel Behandelend team: Directie Zaaknummer: 1150039 Onderwerp Concept 1e begrotingswijziging 2023 en conceptbegroting 2024-2027 van IJsselgemeenten. Gevraagd raadsbesluit: Een zienswijze uit te brengen over het concept van de 1e begrotingswijziging 2023 en conceptbegroting 2024-2027 van IJsselgemeenten en dat via bijgaande brief kenbaar te maken aan het bestuur van IJsselgemeenten. Aanleiding Op grond van artikel 34 b van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) zendt het bestuur van de bedrijfsvoeringsorganisatie vóór 15 april van het jaar voorafgaande aan dat waarvoor de begroting dient, de algemene financiële en beleidsmatige kaders en de voorlopige jaarstukken aan de raden van de deelnemende gemeenten. Op grond van artikel 35, lid 3 van de Wgr kunnen de raden van de deelnemende gemeenten hun zienswijze over de conceptbegroting naar voren brengen. Daarmee kan de raad in het kader van haar toezichthoudende taak bezwaren uiten voordat het definitieve besluit tot vaststelling van de begroting wordt genomen. IJsselgemeenten voert namens de aangesloten gemeenten twee programma’s uit: Sociale Zaken en ICT en automatisering.

 De kosten voor de bedrijfsvoering (met name salariskosten) van het programma Sociale Zaken worden verdeeld over de gemeenten Capelle aan den IJssel, Krimpen aan den IJssel en Zuidplas volgens de verhouding 70:15:15. Die verdeling is naar rato van de formatieomvang die gemeenten hebben ingebracht.  De kosten voor de bedrijfsvoering (met name salariskosten) van het programma ICT worden verdeeld over de gemeenten Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel volgens de verhouding 60:40. Die verdeling is naar rato van de formatieomvang die gemeenten hebben ingebracht.  De kosten voor ICT-uitvoering (onderhoud en kapitaallasten van investeringen) geschiedt op basis van de omvang van de gemeenten, geoordeeld naar inwonertal. Concreet betekent dit dat voor deze kosten een verhouding van 69:31 wordt aangehouden. Argumenten 1.1 De bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling sluit aan bij de vastgestelde begroting Budgetten voor bijdragen aan gemeenschappelijke regelingen volgen voor het begrotingsjaar 2024 de vastgestelde begroting van de betreffende GR en het algemene percentage in de jaren daarna. Zolang de begroting nog niet is vastgesteld wordt het door de deelnemende gemeenten toegestane percentage gehanteerd. De GR IJsselgemeenten volgt de indexering van de gemeente Capelle aan den IJssel van 2,8%. Dit wordt overgenomen in de begroting

1 van 4

van 2024 voor de gemeente Krimpen aan den IJssel. Bij het opstellen van deze uitgangspunten lopen er met diverse gemeenschappelijke regelingen gesprekken over tussentijdse bijstelling van budgetten als gevolg van loon- en prijsstijgingen. De uitkomst daarvan wordt meegenomen bij het bepalen van nieuwe ramingen. 1.2 De (financiële) ontwikkelingen binnen de bedrijfsvoering van Sociale Zaken zijn herkenbaar Het salarisbudget is geraamd op het maximum van de functionele schaal inclusief werkgeverslasten. Hierbij is rekening gehouden met de stijging in de geldende cao per 1 januari 2023. De loonkosten geven per saldo een toename van N 540. Dit wordt veroorzaakt door hogere schaalbedragen die de uitkomst zijn van de ontwikkelingen binnen de cao. In de huidige begroting is nu structureel een stelpost lonen opgenomen vanaf 2023. Vanaf 2024 is de stelpost verlaagd. Per saldo komt Sociale Zaken in 2023 tekort op de stelpost. De structurele doorwerking van het tekort zit verwerkt in de nieuwe schaalbedragen van de begroting 2024. Het tekort van 2023 zal worden verwerkt in de 1e begrotingswijziging 2023. Voor de 1e begrotingswijziging 2023 is voorgesteld om de formatie van Sociale Zaken structureel uit te breiden met 1 fte die wordt ingezet voor de begeleiding en re-integratie van de nieuwe doelgroep.

Reden hiervoor is dat deze groep nog steeds groeit, altijd klant van IJsselgemeenten zal blijven en blijvende aandacht nodig heeft. Dit sluit tevens aan bij de huidige herziening van de Participatiewet. De taakstelling van 150 in de formatie vervalt. Hier zijn verschillende redenen voor zoals het verlagen van de caseloads gezien de toegenomen problematiek, taalproblemen en behoefte aan ondersteuning van de huidige klanten populatie. 2.1 Noodzakelijke uitbreiding formatie ICT leidt tot hogere kosten en bijdrage Bij de behandeling van de begrotingsstukken voor het lopende jaar hebben wij al geconstateerd dat de relatief beperkte formatieve omvang het team ICT kwetsbaar maakt en dat wij de vinger aan de pols zouden houden. Inmiddels hebben de directies van de gemeenten Capelle en Krimpen aan den IJssel samen met de directie van IJsselgemeenten geconcludeerd dat een structurele uitbreiding van de formatie in het lopende jaar al noodzakelijk is om:  de werklast binnen ICT te kunnen verdelen,  de risico’s beheersbaar te houden én  tegelijkertijd de kwaliteit van de werkzaamheden en dienstverlening te verbeteren. Daarnaast is er een noodzaak om per 1 januari 2024 tijdelijk 2 functioneel beheerders aan te trekken voor een periode van 2 jaar. Na twee jaar (eind 2025) wordt er geëvalueerd en o.a.

gekeken of het beter beleggen van 'key-userschap' bij de gemeenten voldoende verlichting heeft gebracht bij ICT. 2.2 De kosten voor ICT-uitvoering ontwikkelen zich trendmatig Door het niet meer mogen activeren van bepaalde investeringen in software, omdat deze niet voldoet aan de specifieke voorwaarden die het BBV stelt, is er vanaf 2022 minder geactiveerd waardoor de afschrijvingen in 2023 en verder lager zullen uitvallen. Gedurende de afgelopen jaren zijn er nieuwe en extra ICT-uitgaven gedaan voor de beide gemeenten. Dit betrof uitbreiding van huidige licenties, vernieuwing van applicaties of geheel

2 van 4

nieuwe applicaties. Indien het vervanging was, dan is er gekeken wat de huidige kosten in de begroting van IJsselgemeenten waren en werd dit verrekend met de nieuwe (hogere) kosten. De eenmalige zaken werden direct met de gemeenten verrekend, maar de structurele hogere kosten moeten als aanvullende bijdrage structureel naar het budget van IJsselgemeenten komen. Kanttekeningen 1.1 Vangnetuitkering aanvragen over 2022

Voor de gemeente Krimpen aan den IJssel blijkt er wederom een tekort op het budget BUIG voor Sociale Zaken. Naar schatting komt de gemeente in aanmerking voor een vangnetuitkering van ongeveer € 91.257. 2.1 Tijdelijke formatie-uitbreiding ICT kan structureel nodig worden Niet uitgesloten kan worden dat deze 2 functies vanaf 2026 structureel nodig zullen zijn gezien de steeds complexer wordende applicaties. 2.2 Risico in uitvoeringskosten ICT Het is de bedoeling om in 2023 over te stappen naar Phone system van Microsoft. Daarvoor zijn andere, duurdere licenties nodig. We zullen afscheid nemen van de huidige (vaste) telefonie. Aangezien deze aanbesteding door de VNG wordt gedaan en pas in Q3 2023 wordt afgerond, kan IJsselgemeenten nu nog geen businesscase maken. Indien nodig, zal IJsselgemeenten hier op een later tijdstip middels een begrotingswijziging bij u terugkomen. Participatie Inwonersparticipatie heeft geen rol gespeeld bij dit voorstel. We hebben de Adviesraad Sociaal Domein in kennis hebben gesteld van dit voorstel. Financiële gevolgen Zowel de begrotingswijziging voor 2023 als de conceptbegroting 2024-2027 zullen binnen de gemeentelijke kaders en begroting worden verwerkt. Vervolg Na uw besluit zal uw reactie aan IJsselgemeenten gezonden worden. Bijlagen 1. Aanbiedingsbrief Concept 1e begrotingswijziging 2023 en conceptbegroting 2024-2027 IJsselgemeenten 2.

Concept 1e begrotingswijziging 2023 3. Conceptbegroting 2024-2027 IJsselgemeenten 4. Reactie van de raad in antwoord op de begrotingswijziging en conceptbegroting 20242027 IJsselgemeenten. Hoogachtend, Burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel, mr. A. Boele

J.J. Luteijn

secretaris

burgemeester 3 van 4

Raadsbesluit Onderwerp Concept 1e begrotingswijzing 2023 en conceptbegroting 2024-2027 van IJsselgemeenten.

De raad van de gemeente Krimpen aan den IJssel; Besluit, na het lezen van het voorstel van burgemeester en wethouders van 16 mei 2023, om: Een zienswijze uit te brengen over het concept van de 1e begrotingswijziging 2023 en conceptbegroting 2024-2027 van IJsselgemeenten en dat via bijgaande brief kenbaar te maken aan het bestuur van IJsselgemeenten; Dit besloot de raad van de gemeente Krimpen aan den IJssel in zijn openbare vergadering van 22 juni 2023.

voorzitter

griffier

J.J. Luteijn

mr. O. Vliegenthart

4 van 4