Raadsvoorstel Ontwerpbegroting IBKW 2027-2030 en voorlopige jaarstukken 2025

Raadsvoorstel Datum collegevergadering: Portefeuillehouder: Behandelend team: Zaaknummer:

12 mei 2026 Wubbo Tempel Procesmanagers 2388576

Onderwerp Ontwerpbegroting IBKW 2027-2030 en voorlopige jaarstukken 2025 Gevraagd raadsbesluit: 1. Geen zienswijze op de ontwerpbegroting 2027-2030 bij het bestuur van het IBKW in te dienen; 2. De voorlopige jaarstukken 2025 van het IBKW voor kennisgeving aan te nemen. Aanleiding Het bestuur van het Ingenieursbureau Krimpenerwaard (IBKW) biedt uw raad de gelegenheid om een zienswijze op de ontwerpbegroting 2027-2030 in te dienen. Wij zien geen aanleiding om een zienswijze in te dienen. Argumenten 1.1 Bestaand kader en context In het programma Weg- en waterbouw staan de taken omschreven die het IBKW – in het kader van de Meerjarenplanning Beheer Openbare Ruimte – voor onze gemeente uitvoert. 1. Advisering in de programmeringsfase bij totstandkoming van meerjarenplannen van beheer openbare ruimte 2. Advisering in de definitiefase van projecten 3. Voorbereiden civieltechnische werkzaamheden (ontwerpen, visualisaties, kostenramingen en contractdocumenten); 4. Namens de gemeenten houden van aanbestedingen; 5. Directievoering toezichthouden bij civieltechnische werkzaamheden (controle en omgevingsmanagement); 6. Controle ontwerpen en contracten derden; 7. Advisering op civieltechnisch gebied bij ruimtelijke ontwikkelingen; 8. Civieltechnische ondersteuning in de brede zin aan de organisaties van de deelnemende gemeenten.

Het IBKW brengt gedurende het begrotingsjaar het aantal uren dat de medewerkers werken aan de projecten (per project) in rekening bij onze gemeente. Bij de jaarrekening vindt een definitieve afrekening plaats. De ontwerpbegroting beweegt zich binnen de bekende kaders. 1.2 Nota Verbonden Partijen Wij geven uitvoering aan de Nota Verbonden Partijen.

1 van 3

Kanttekeningen 1.1 Uurtarief Het uurtarief van 2027 is ten opzichte van de begroting 2026 inclusief eventuele wijzigingen € 1,33 hoger. Deze verhoging valt binnen de door Hollands-Midden vastgestelde toegestane prijsindexatie van 4,53% voor beloning werknemers en 2,6% voor netto materieel. In de regio Hollands-Midden wordt jaarlijks een FKGR (Financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen) afgegeven. De afspraak is dat deze ook op het IBKW van toepassing is. 1.2 Personeel Er is een steeds toenemende vraag naar technisch personeel en tegelijk een zeer beperkte beschikbaarheid. Dat leidt tot capaciteitsvraagstukken en hogere uurtarieven. Het verloop van medewerkers is een risico. Het is van groot belang een aantrekkelijke werkgever te zijn en te blijven. 1.3 Vertraging van projecten In het kader van de energietransitie worden grote inspanningen van energiebedrijven gevraagd. Dit leidt tot zeer lange doorlooptijden van in de gemeentelijke projecten benodigde inzet van deze partijen. Dit heeft de afgelopen tijd tot vertragingen geleidt. We verwachten dat dit de komende jaren helaas zal aanhouden en nog verder zal toenemen. 1.4 Inflatie Door de aanzienlijke inflatie in de afgelopen jaren is er sprake van salarisverhogingen en prijsstijgingen van in te kopen diensten en zaken. Naar het zich laat aanzien zal dit ook in de komende jaren aan de orde zijn.

In deze begroting wordt hier zo goed mogelijk op geanticipeerd. 1.5 Huisvesting De huidige kantoorruimte aan het Raadhuisplein 4 wordt gehuurd. Komende tijd zal opnieuw bekeken worden wat de mogelijkheden zijn voor huisvesting van het IBKW, hetzij continuering van het huidige huurcontract hetzij een andere locatie. Eventuele financiële consequenties zijn niet in deze begroting opgenomen. Participatie Financiële gevolgen De financiële consequenties worden jaarlijks meegenomen bij het opstellen van de Meerjarenplanning Beheer Openbare Ruimte. Vervolg Wettelijk voorgeschreven is dat een gemeenschappelijke regeling uiterlijk op 15 april van het voorafgaande jaar haar conceptbegroting voor het daaropvolgende jaar indient en aan de gemeenteraad voorlegt ten behoeve van besluitvorming. Het IBKW heeft haar begroting tijdig ingediend en u dient daarover te besluiten in uw vergadering van 25 juni 2026.

2 van 3

Bijlagen 1. Aanbiedingsbrief IBKW 2. Ontwerpbegroting IBKW 2027-2030 3. Voorlopige jaarstukken IBKW 2025 4. Concept-accountantsverslag IBKW 2025 5. Brief aan IBKW

Hoogachtend, Burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel, drs. V.L. Dobbe

mr. H.D. Westerdijk

gemeentesecretaris

burgemeester

3 van 3

Raadsbesluit Onderwerp Ontwerpbegroting IBKW 2027-2030 en voorlopige jaarstukken 2025 De raad van de gemeente Krimpen aan den IJssel; Besluit, na het lezen van het voorstel van burgemeester en wethouders van 12 mei 2026, om: 1. Geen zienswijze op de ontwerpbegroting 2027-2030 bij het bestuur van het IBKW in te dienen; 2. De voorlopige jaarstukken 2025 van het IBKW voor kennisgeving aan te nemen. Dit besloot de raad van de gemeente Krimpen aan den IJssel in zijn openbare vergadering van 25 juni 2026.

voorzitter

griffier

mr. H.D. Westerdijk

L. van der Linden MSc