Raadsvoorstel Ontwerpbegroting IBKW 2025-2028 en jaarstukken 2023

Raadsvoorstel Datum collegevergadering: Portefeuillehouder: Behandelend team: Zaaknummer:

28 mei 2024 Wubbo Tempel Beleid en Projecten Openbare Ruimte 1488876

Onderwerp Ontwerpbegroting IBKW 2025-2028 en voorlopige jaarstukken 2023 Gevraagd raadsbesluit: 1. Geen zienswijze op de ontwerpbegroting 2025-2028 bij het bestuur van het IBKW in te dienen, maar gezien de financiële vooruitzichten van de gemeente wel een kanttekening mee te geven; 2. De voorlopige jaarstukken 2023 van het IBKW voor kennisgeving aan te nemen. Aanleiding Het bestuur van het Ingenieursbureau Krimpenerwaard (IBKW) biedt uw raad de gelegenheid om een zienswijze op de ontwerpbegroting 2025-2028 in te dienen. Wij stellen u voor om geen zienswijze in te dienen, maar gezien de verwachte financiële situatie de komende jaren wel een kanttekening mee te geven (zie argument 1.2 en bijgevoegde brief). Argumenten 1.1 Bestaand kader en context In het programma Weg- en waterbouw staan de taken omschreven die het IBKW – in het kader van de Meerjarenplanning Beheer Openbare Ruimte – voor onze gemeente uitvoert. 1. Advisering in de programmeringsfase bij totstandkoming van meerjarenplannen van beheer openbare ruimte 2. Advisering in de definitiefase van projecten 3. Voorbereiden civieltechnische werkzaamheden (ontwerpen, visualisaties, kostenramingen en contractdocumenten); 4. Namens de gemeenten houden van aanbestedingen; 5. Directievoering toezichthouden bij civieltechnische werkzaamheden (controle en omgevingsmanagement); 6. Controle ontwerpen en contracten derden; 7.

Advisering op civieltechnisch gebied bij ruimtelijke ontwikkelingen; 8. Civieltechnische ondersteuning in de brede zin aan de beheerorganisaties van de deelnemende gemeenten. Het IBKW brengt gedurende het begrotingsjaar het aantal uren dat de medewerkers werken aan de projecten (per project) in rekening bij onze gemeente. Bij de jaarrekening vindt een definitieve afrekening plaats. De ontwerpbegroting beweegt zich binnen de bekende kaders. 1.2 Financiële vooruitzichten gemeente Wij stellen voor om onderstaande kanttekening mee te geven, deze is opgenomen in de bijgevoegde brief aan het IBKW.

1 van 4

Financiële vooruitzichten De financiële vooruitzichten van gemeenten zijn meermaals bij u onder de aandacht gebracht. Vanwege de gemeentelijke tekorten is dan ook eerder uw specifieke aandacht gevraagd voor de jaren 2026 en verder. Met de presentatie van de Voorjaarsnota van het Rijk is het ‘Ravijnjaar’ echter naar voren getrokken. Dit betekent dat gemeenten al in 2025 te maken hebben met grote tekorten. Deze ontwikkeling zorgt ervoor dat ook in 2025 al ingrijpende maatregelen nodig zijn om te komen tot een structureel sluitende gemeentelijke begroting. Onvermijdelijk is dat deze maatregelen ook effect hebben op de gemeenschappelijke regelingen van de gemeente. In het licht van de gewijzigde situatie zijn wij genoodzaakt u nogmaals op te roepen om te anticiperen op de ontwikkelingen, maar ditmaal al vanaf het jaar 2025. In de huidige periode ontvangen wij van u de conceptbegroting 2025. Logischerwijs heeft u nog geen mogelijkheid gehad om eventuele bezuinigingen in de conceptbegroting 2025 te verwerken. Wij verzoeken u daarom om de beschikbare middelen voor 2025 en verder nog efficiënter en effectiever in te zetten. Wij verzoeken u te anticiperen op de ontwikkelingen, terughoudend te zijn in de uitgaven van uw gemeenschappelijke regeling en het maken van slimme en effectieve beleidskeuzes die recht doen aan de financiële vooruitzichten.

Wij vernemen graag initiatieven van uw zijde die bijdragen aan dit doel en gaan daarover graag met u in gesprek. Wij vragen u daarnaast vanaf heden de gemeente regelmatig te informeren via o.a. P&Cproducten en accounthouders-overleggen over de voortgang en ontwikkeling van uw initiatieven om de bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling te beperken. 1.2 Nota Verbonden Partijen Wij geven uitvoering aan de Nota Verbonden Partijen. Kanttekeningen 1.1 Indexering Voor het uurtarief is gestegen rekening houdend met de CAO stijging in 2025. Deze verhoging valt binnen de door Hollands-Midden vastgestelde prijsindexatie van 11,1% voor beloning werknemers en 3,7% voor netto materieel. De indexering kan mogelijk later hoger uitvallen gezien de gestegen inflatie. Het risico voor onze begroting is niet zo groot, maar het heeft wel consequenties voor de grondexploitaties en projecten in de openbare ruimte. 1.2 Huisvesting De huidige kantoorruimte aan het Raadhuisplein 4 wordt gehuurd. Het bestuur heeft een voorkeur voor een kantoorpand dat eigendom is van het IBKW. Komende tijd zal opnieuw bekeken worden wat de mogelijkheden zijn voor huisvesting. Eventuele financiële consequenties hiervan zijn niet in deze begroting opgenomen. Participatie Financiële gevolgen De financiële consequenties worden jaarlijks meegenomen bij het opstellen van de Meerjarenplanning Beheer Openbare Ruimte.

2 van 4

Vervolg Wettelijk voorgeschreven is dat een gemeenschappelijke regeling uiterlijk op 15 april van het voorafgaande jaar haar conceptbegroting voor het daarop volgende jaar indient en aan de gemeenteraad voorlegt ten behoeve van besluitvorming. Het IBKW heeft haar begroting tijdig ingediend en u dient daarover te besluiten in uw vergadering van 27 juni 2024. Bijlagen 1. Aanbiedingsbrief 2. Ontwerpbegroting IBKW 2025-2028 3. Voorlopige jaarstukken 2023 IBKW 4. Concept-accountantsverslag 2023 IBKW 5. Brief aan IBKW Hoogachtend, Burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel, mr. drs. A.E. Bosker

J.J. Luteijn

loco-secretaris

burgemeester

3 van 4

Raadsbesluit Onderwerp Ontwerpbegroting IBKW 2025-2028 en voorlopige jaarstukken 2023

De raad van de gemeente Krimpen aan den IJssel; Besluit, na het lezen van het voorstel van burgemeester en wethouders van 28 mei 2024, om: 1. Geen zienswijze op de ontwerpbegroting 2025-2028 bij het bestuur van het IBKW in te dienen, maar gezien de financiële vooruitzichten van de gemeente wel een kanttekening mee te geven; 2. De voorlopige jaarstukken 2023 van het IBKW voor kennisgeving aan te nemen. Dit besloot de raad van de gemeente Krimpen aan den IJssel in zijn openbare vergadering van 27 juni 2024.

voorzitter

griffier

J.J. Luteijn

mr. O. Vliegenthart

4 van 4