Raadsvoorstel Nieuwe werkwijze Meerjarenplanning Beheer Openbare Ruimte

Raadsvoorstel Datum collegevergadering: 1 oktober 2024 Portefeuillehouder: John Janson Behandelend team: Beleid en Projecten Openbare Ruimte / Financieel Beleid en Advies Zaaknummer: 1592314 Onderwerp Nieuwe werkwijze Meerjarenplanning Beheer Openbare Ruimte Gevraagd raadsbesluit: 1. De nieuwe werkwijze Meerjarenplanning Beheer Openbare Ruimte, zoals beschreven in de bijlage bij dit voorstel, vast te stellen en die werkwijze te gebruiken vanaf de voorbereiding van de geactualiseerde planning 2025-2035; 2. De huidige systematiek van de inzet van de Reserve maatschappelijk nut te handhaven, maar deze reserve vanaf nu aan te duiden als Reserve Investeringen maatschappelijk nut buitenruimte; 3. Middelen van €104.000 beschikbaar te stellen voor de kosten van afronding van voltooide en financieel reeds afgesloten projecten en te verrekenen met de Reserve maatschappelijk nut buitenruimte; 4. Het krediet voor het project Oud-Krimpen Deelgebied 3 aan te passen: van €4.201.000 naar €5.870.000. Aanleiding Met het structureel onderhoud van de openbare ruimte is veel, heel veel geld gemoeid. Daarom is het erg belangrijk om voor die uitgaven een goede (meerjaren)planning te maken. Tot nu toe werkten wij als volgt. • • •

•

De Meerjarenplanning wordt jaarlijks medio september door ons college vastgesteld. Wij informeren uw raad daarover door middel van een raadsinformatiebrief. Bij de vaststelling van de begroting stelt uw raad de investeringen op basis van de laatst vastgestelde Meerjarenplanning Beheer Openbare Ruimte van het begrotingsjaar vast. Dit betekent in dat geval dat de raad hiervoor geen afzonderlijke investeringsbudgetten in dat jaar meer beschikbaar hoeft te stellen. Voorts komt het voor dat er in de loop van het begrotingsjaar investeringsbudgetten noodzakelijk gewijzigd dienen te worden. Dit als gevolg van bijvoorbeeld een wijziging van de plangrenzen, hogere prijzen, minder gunstige aanbesteding etc. Via een begrotingswijziging wordt dan aan uw raad per project een voorstel ter besluitvorming voorgelegd.

Deze werkwijze is conform de BBV-voorschriften en financiële verordening. Dit heeft echter bij uw raad vragen opgeleverd: de wijziging van de plangrenzen (en de daarmee verband houdende financiële wijzigingen) van het riolerings- en herstratingsproject Langeland fase 5 gaf aanleiding tot veel discussies. Daarom stellen wij uw raad een nieuwe werkwijze voor. Van deze gelegenheid maken wij ook gebruik om uw raad – in plaats van via een begrotingswijziging – twee kredietvoorstellen te doen.

1 van 5

Argumenten 1.1 Terugblik levert ingrediënten voor nieuwe werkwijze De afgelopen jaren zijn heel wat projecten conform de uitvoerings- en financiële meerjarenplanning uitgevoerd en opgeleverd: • Gouden Regen e.o., • Oud-Krimpen Deelgebied 1, • Oud-Krimpen Deelgebied 2, • Langeland fase 3, • Vincent van Goghlaan fases 1 en 2, • Boerhaavelaan fases 1 en 2. Hoewel de meeste projecten conform de Meerjarenplanning zijn uitgevoerd moeten we ook constateren dat voor een aantal projecten die planning helaas niet gehaald is. De fases 4 en 5 van Langeland Next Generation zijn tussentijds aangepast vanwege de bouw van de nieuwe Groeiplaneet. De werkvolgorde, de scope, (en daarmee) de financiële aspecten van die fases zijn fors gewijzigd. En dit heeft ook consequenties voor de fases 6 en 7. Ook Oud-Krimpen Deelgebied 3 is niet uitgevoerd op het moment waar in eerdere planningen van uit werd gegaan. Dit is vooral een gevolg van de, ook door uw raad gewenste, zéér uitgebreide participatieprocedure die (vooral) met het oog op de te verwijderen bomen in de middenberm van de Noorderstraat, is gehouden. Dit heeft gevolgen voor de voorbereidingsperiode. We zijn daarmee voor Oud-Krimpen Deelgebied 3 al in 2020 gestart en we zijn nu dus al 4 jaar verder. Er zijn bovendien, ten opzichte van andere projecten, veel meer onderzoeken verricht.

Dit alles heeft consequenties voor de tijds-, maar ook de financiële planning. Het project Boveneind nadert zijn voltooiing. Aanvankelijk bestond dit project uit 2 aparte projecten. Om technische redenen is besloten om dit als één groot project uit te voeren. De financiële aspecten hiervan hebben wij u in september voorgelegd via een begrotingswijziging. De uitvoering van project Van der Giessenweg/Stormpolderdijk had al kunnen starten, ware het niet dat de nutsbedrijven de start van hún werkzaamheden steeds maar bleven uitstellen. En zoals u weet is ons streven steeds om de nutsbedrijven vóór ons werk uit te laten gaan. Want het is natuurlijk niet de bedoeling dat wij de buitenruimte weer netjes hebben ingericht en dat dan na korte tijd de nutsbedrijven het weer “open” gooien. Maar ook de start van dit werk is aanstaande: in september gaan de nutsbedrijven aan de slag en onze aannemer kan dan begin 2025 starten. In de (financiële) terugblik op deze projecten hebben wij aanleiding gezien om een nieuwe werkwijze te ontwikkelen die wij in de ‘Algemene toelichting werkwijze opstellen Meerjarenplanning Beheer Openbare Ruimte (rioleringen en herstraten)’ beschrijven. U treft deze notitie als bijlage aan. 1.2 Goed overleg met stakeholders en bewoners steeds belangrijker Het is belangrijk om alle gemeentelijke werkzaamheden in de openbare ruimte op elkaar af te stemmen.

Enerzijds – voor zover mogelijk – met andere instanties die hier werkzaamheden moeten verrichten. Denk bijvoorbeeld aan QuaWonen en aan de nutsbedrijven. Ook andere stakeholders, zoals het Hoogheemraadschap van Schieland in de Krimpenerwaard en de Groenalliantie zijn gesprekspartners tijdens voorbereiding van herstratingsprojecten. 2 van 5

En verder is de participatie rondom het speelplaatsbeleid een belangrijk item om mee te nemen in een vroeg stadium van de diverse projecten. Al eerder meldden wij u dat met name ons streven om de nutsbedrijven bij de uitvoering van riolerings- en herstratingswerkzaamheden te betrekken (zodat er “werk met werk” gemaakt kan worden waardoor de overlast wordt beperkt) de laatste tijd aan nogal wat moeilijkheden onderhevig is. Dat komt met name door de steeds grotere doorlooptijden van de voorbereiding en uitvoering van projecten door de nutsbedrijven. Deze problemen lijken, vooral sinds Stedin netverzwaringen uitvoert, eerder groter dan kleiner te worden. Maar we blijven proberen om een goede, efficiënte afstemming te regelen. Op ambtelijk niveau wordt hierover intensief overlegd; elke 6 weken vindt projectenoverleg met de nutsbedrijven plaats. En regelmatig ook op bestuurlijk niveau. De inwoners tonen de laatste tijd een steeds grotere betrokkenheid bij activiteiten in hun woonomgeving. Wij merken dat een goede interactie tussen ons, als opdrachtgever, en de inwoners steeds belangrijker wordt. Daarom hebben wij om de contacten met de bewoners van het projectgebied te onderhouden bij een aantal projecten een omgevingsmanager aangesteld. En ook werken wij tegenwoordig met een zo geheten ‘bouwapp’.

Die bouwapp wordt (veelal door de omgevingsmanager) consequent voorzien van alle voor bewoners relevante informatie over de werkzaamheden. De ervaringen zijn zeer positief! Door deze professionele aanpak merken wij echt dat er bij de bewoners een veel positievere “vibe” ontstaat en dat ook de feedback veel positiever is. Uiteraard zijn hiermee wel extra kosten gemoeid. Maar die blijven beperkt tot nog geen procent van het projectbudget. 2.1 In 2017 ontworpen werkwijze voor dekking voldoet nog steeds In 2017 was sprake van een stelselwijziging vanwege het nieuwe Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). In de begroting tellen de bedragen voor vervangingsinvesteringen in de buitenruimte sindsdien op tot een totaalbedrag dat gelijk is aan de (geïndexeerde) stortingen die tot en met 2016 in de voorziening herstraten werden gedaan. In de begroting sturen we op die (geïndexeerde) omvang. Dit betekent in de praktijk dat er na het verantwoorden van de afschrijvingslasten begrotingsruimte overblijft die wordt gestort in de Reserve maatschappelijk nut buitenruimte. Omdat de afschrijvingen ieder jaar toenemen wanneer nieuwe projecten gereedkomen, zal over een aantal jaren het bedrag van de afschrijvingen hoger zijn dan het totale budget. Vanaf dat moment is er jaarlijks een tekort en wordt ter compensatie een bedrag aan de reserve onttrokken.

Op basis van de huidige raming is de reserve tot na 2040 toereikend. Daarna zal sprake zijn van toenemende lasten in de begroting. Overigens zijn alle berekeningen gebaseerd op prijspeil 2024. Om verwarring met andere reserves en/of het doel van de reserve te voorkomen duiden we de reserve die betrekking heeft op de lasten van investeringen in herstraten voortaan aan als: Reserve investeringen maatschappelijk nut buitenruimte. 3.1 Alsnog budget nodig voor al in 2023 afgesloten projecten Bij de jaarrekening presenteren we een tabel met investeringen die in dat jaar afgesloten kunnen worden, inclusief financiële afwikkelingen. Daarna mogen er geen kosten meer worden verantwoord op de betreffende projecten aangezien deze projecten geactiveerd worden.

3 van 5

De onder 1.1 genoemde projecten zijn in het jaar 2023 afgewikkeld en financieel (ruim 8 ton “in de plus”) afgesloten. Bij een aantal projecten is er in 2024 echter tóch nog sprake van wat afrondende werkzaamheden én de daarbij behorende kosten. Dat betreft in den regel kosten van aanleg van groen, dat vanwege weersomstandigheden in bepaalde seizoenen later moest worden aangelegd. Hiervoor is nog een krediet nodig van in totaal € 104.000,-. 4.1 Hoger krediet voor Oud-Krimpen Deelgebied 3 noodzakelijk Zoals wij hiervoor onder 1.1 al melden is aan het project Oud-Krimpen Deelgebied 3 een zeer lange voorbereidingsperiode vooraf gegaan. Dit had vooral te maken met de uitgebreide participatieprocedure die met het oog op het verwijderen van de beeldbepalende bomen in de middenberm van de Noorderstraat is gevoerd. Dit had niet alleen gevolgen voor de tijds-, maar ook voor de financiële planning. Maar de uitvoering van het project is nu aanstaande. Deze maand zijn de nutsbedrijven met hun werkzaamheden gestart. En dat betekent dat onze aannemer in de eerste maanden van 2025 kan beginnen. De aanbestedingsprocedure is overigens nét opgestart. Bij de voorbereiding van die aanbesteding is een nieuwe kostenraming gemaakt. Voor het project Oud-Krimpen Deelgebied 3 was al (in 2022) in de begroting 2023 een bedrag van € 4.201.000 beschikbaar gesteld.

De nieuwe kostenraming is duidelijk hoger: € 5.870.000,-. Dit zijn de verschillende kostenverhogende factoren, die er voor zorgen dat het oorspronkelijke krediet moet worden verhoogd: • Uitbreiding rioolstelsel (grotere diameters van het gemengde rioolstelsel, aanbrengen van een doorspoelvoorziening) • Met het oog op klimaatadaptaties is een grotere diameter van het DT-riool en een apart drainagestelsel nodig en ook wordt aan beide zijden van de Noorderstraat een hwa-riolering aangelegd • Aanbrengen van (grotere) bomen in boombakken en extra beplanting in de wadi in de middenberm van de Noorderstraat • Er wordt een wegfundering van betongranulaat aangebracht • Plaatsen van extra lichtmasten en bekabeling • Gestegen plan- en onderzoekskosten • Inzet omgevingsmanagement (zie ook bij punt 1.2) • Een algemene prijsindex van 4,8%. Participatie Participatie was niet van toepassing op dit voorstel voor een nieuwe werkwijze. Financiële gevolgen De voorstellen die wij bij de beslispunten 3 en 4 doen, worden op de gebruikelijke manier verwerkt en gedekt.

4 van 5

Vervolg Wij zullen de actualisatie van de Meerjarenplanning Beheer Openbare Ruimte 2025-2035 voorbereiden conform de voorgestelde nieuwe werkwijze. Bijlagen 1. Algemene toelichting op (nieuwe) werkwijze opstellen Meerjarenplanning Beheer Openbare Ruimte (riolering en herstraten)

Hoogachtend, Burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel, mr. A. Boele

J.J. Luteijn

secretaris

burgemeester

5 van 5

Raadsbesluit Onderwerp Nieuwe werkwijze Meerjarenplanning Beheer Openbare Ruimte De raad van de gemeente Krimpen aan den IJssel; Besluit, na het lezen van het voorstel van burgemeester en wethouders van 1 oktober 2024, om: 1. De nieuwe werkwijze Meerjarenplanning Beheer Openbare Ruimte, zoals beschreven in de bijlage bij dit voorstel, vast te stellen en die werkwijze te gebruiken vanaf de voorbereiding van de geactualiseerde planning 2025-2035; 2. De huidige systematiek van de inzet van de Reserve maatschappelijk nut te handhaven, maar deze reserve vanaf nu aan te duiden als Reserve Investeringen maatschappelijk nut buitenruimte; 3. Extra middelen van €104.000 beschikbaar te stellen voor de kosten van afronding van voltooide en financieel reeds afgesloten projecten en te verrekenen met de Reserve maatschappelijk nut buitenruimte; 4. Het krediet voor het project Oud-Krimpen Deelgebied 3 aan te passen: van €4.201.000 naar €5.870.000. Dit besloot de raad van de gemeente Krimpen aan den IJssel in zijn openbare vergadering van 28 november 2024.

voorzitter

griffier

J.J. Luteijn

mr. O. Vliegenthart