Raadsvoorstel Najaarsrapportage 2023 en 1e Begrotingswijziging 2023 Groenalliantie

Raadsvoorstel Datum collegevergadering: Portefeuillehouder: Behandelend team: Zaaknummer:

24 oktober 2023 Kirsten Jaarsma Duurzaam Wonen en Werken 1286233

Onderwerp Najaarsrapportage 2023 en 1e Begrotingswijziging 2023 Groenalliantie Gevraagd raadsbesluit: 1. Kennis te nemen van de Najaarsrapportage 2023 Groenalliantie. 2. In te stemmen met de -uit de Najaarsrapportage 2023 voortvloeiende- 1e Begrotingswijziging 2023 Groenalliantie. 3. Geen zienswijze op de 1e Begrotingswijziging 2023 Groenalliantie in te dienen. Aanleiding De Groenalliantie is een gemeenschappelijke regeling met als deelnemers de gemeenten Waddinxveen, Gouda, Bodegraven-Reeuwijk, Krimpenerwaard en Krimpen aan den IJssel. Zij is eigenaar en beheerder van recreatie- en natuurgebieden voor regionale dagrecreatie, waaronder ook gebieden in de Krimpenerwaard. De grootste terreinen in de Krimpenerwaard zijn de Krimpenerhout, het Loetbos, park Weijdehoeck en een aantal speelpolders: bij elkaar 455 hectare. Totaal heeft de Groenalliantie 775 hectare in eigendom en beheer. De Najaarsrapportage 2023 is een tussentijdse rapportage. Daarmee wordt u geïnformeerd over de inhoudelijke en financiële stand van zaken bij de Groenalliantie over het lopende begrotingsjaar. De gehele dienstverlening en uitvoeringswerkzaamheden zijn uitbesteed aan Staatsbosbeheer. Voor de uitvoering daarvan zijn financiële middelen nodig. Van de Groenalliantie is er nu een 1e begrotingswijziging 2023. Argumenten 2.1.

Het beschikbaar gestelde budget voor 2023 blijkt ruim voldoende te zijn; er is sprake van een overschot Er is sprake van een verwacht overschot van circa € 480.000. Dat wordt met name veroorzaakt door de niet begrote rentebaten van € 245.000, de hogere pachten ad € 30.000 en een aantal incidentele baten van circa € 90.000. Daarnaast zullen de lasten circa € 78.000 lager uitkomen, vooral door incidentele meevallers. 3.1. Het (verwachte) positieve resultaat wordt bij de definitieve jaarrekening 2023 toegevoegd aan een nieuw te vormen gelabelde reserve Het bestuur geeft aan het verwachte overschot bij de definitieve jaarrekening 2023 toe te voegen aan een nieuw te vormen gelabelde reserve als buffer voor de onzekerheid m.b.t. de provinciale bijdrage vanaf 2026. Dit met het oog op het financiële risico van een mogelijk verlaagde provinciale bijdrage vanaf 2026, als gevolg van het aflopen van de uittreedovereenkomst met de provincie. Kanttekeningen Er zijn geen kanttekeningen. Participatie

1 van 2

Participatie is hierbij niet aan de orde. Financiële gevolgen De Najaarsnota 2023 Groenalliantie heeft voor ons geen directe financiële gevolgen. Vervolg Na uw besluit zal de brief aan Groenalliantie, inhoudende geen zienswijze, worden verzonden. Bijlagen 1. Aanbiedingsbrief van Groenalliantie 2. Najaarsrapportage 2023 en 1e Begrotingswijziging 2023 Groenalliantie 3. Brief aan Groenalliantie

Hoogachtend, Burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel, mr. A. Boele

J.J. Luteijn

secretaris

burgemeester

2 van 2

Raadsbesluit Onderwerp Najaarsrapportage 2023 en 1e Begrotingswijziging 2023 Groenalliantie

De raad van de gemeente Krimpen aan den IJssel; Besluit, na het lezen van het voorstel van burgemeester en wethouders van 24 oktober 2023, om: 1. Kennis te nemen van de Najaarsrapportage 2023 Groenalliantie. 2. In te stemmen met de -uit de Najaarsrapportage 2023 voortvloeiende- 1e Begrotingswijziging 2023 Groenalliantie. 3. Geen zienswijze op de 1e Begrotingswijziging 2023 Groenalliantie in te dienen. Dit besloot de raad van de gemeente Krimpen aan den IJssel in zijn openbare vergadering van 30 november 2023.

voorzitter

griffier

J.J. Luteijn

mr. O. Vliegenthart