Raadsvoorstel Kadernota 2027

Raadsvoorstel Datum collegevergadering: Portefeuillehouder: Behandelend team: Zaaknummer:

16 juni 2026 Wubbo Tempel Directie / controller 2402520

Onderwerp Kadernota 2027 Gevraagd raadsbesluit: 1. De Kadernota 2027 vaststellen als financieel kader voor het opstellen van de begroting 2027 2. Het resterende saldo van de jaarrekening 2025 te bestemmen voor: • De vrije reserve (€ 1 miljoen) en • De reserve maatschappelijk vastgoed (€ 5,6 miljoen)

Aanleiding De kadernota wordt jaarlijks voor het zomerreces door het college aangeboden aan de raad en bevat de plannen van het college voor het komende jaar en de financiële gevolgen daarvan. De inhoudelijke voornemens en financiële vooruitzichten vormen het kader voor het opstellen van de begroting in het najaar. In dit raadsvoorstel worden de voorgestelde besluiten kort toegelicht. Voor meer informatie en een samenhangend totaalverhaal verwijzen wij u graag naar de kadernota. De kadernota 2027 wordt beschikbaar gesteld via de begrotingsapp. Argumenten 1.1 De kadernota bevat de financiële kaders voor de begroting 2027 Voor de financiële en beleidsmatige kaders en plannen verwijzen wij u naar de kadernota 2027. 2.1 Het te bestemmen resultaat over 2025 wordt bestemd voor incidentele uitgaven en dekken van investeringsopgaven De vrije reserve is bedoeld voor de dekking van (nieuwe) incidentele begrotingsuitgaven. Het beschikbare saldo in deze reserve is vrijwel nihil en als uw raad besluit uit deze reserve ook de extra gevraagde middelen voor Krimpen 750 te dekken ontstaat zelfs een negatief eindbeeld. Er is dus dringend behoefte aan aanvulling van deze reserve.

De toevoeging aan de reserve maatschappelijke voorziening is gebaseerd op de verwachting dat de komende jaren dekking nodig zal zijn vanwege de realisatie van nieuw vastgoed of vernieuwbouw van bestaand maatschappelijk vastgoed. Het gaat dan in eerste instantie om restant boekwaarden en sloopkosten, maar indien er voldoende ruimte is kunnen reservemiddelen ook als dekking voor afschrijvingslasten worden ingezet. Bij de aanbieding van de jaarrekening is voorgesteld om van het saldo is voorgesteld om € 77.798 te onttrekken aan de reserve opvang ontheemden/asielzoekers. Dit betrof het tekort op de opvang van Oekraïners over 2025, dat onderdeel is van het rekeningsaldo. Deze aanvullende dekking wordt nu betrokken bij de verdeling van het resultaat over 2025.

1 van 2

De exacte voorgestelde verdeling is: Bestemming saldo 2025

Saldo jaarrekening 2025 Onttrekking reserve opvang ontheemden/asielzoekers Totaal te bestemmen saldo Vrije reserve Reserve maatschappelijke voorzieningen

6.512.331 77.798 6.590.129 1.000.000 5.590.129

Kanttekeningen Niet van toepassing Participatie Niet van toepassing Financiële gevolgen Zie kadernota Vervolg Het college gebruikt de vastgestelde kadernota voor het opstellen van de begroting die in oktober aan de raad wordt aangeboden. Bijlagen Niet van toepassing

Hoogachtend, Burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel, drs. V.L. Dobbe

mr. H.D. Westerdijk

gemeentesecretaris

burgemeester

2 van 2

Raadsbesluit Onderwerp Kadernota 2027

De raad van de gemeente Krimpen aan den IJssel; Besluit, na het lezen van het voorstel van burgemeester en wethouders van 16 juni 2026, om: 1. De Kadernota 2027 vaststellen als financieel kader voor het opstellen van de begroting 2027 2. Het resterende saldo van de jaarrekening 2025 te bestemmen voor: • De vrije reserve (€ 1 miljoen) en • De reserve maatschappelijk vastgoed (€ 5,6 miljoen) Dit besloot de raad van de gemeente Krimpen aan den IJssel in zijn openbare vergadering van 16 juli 2026.

voorzitter

griffier

mr. H.D. Westerdijk

L. van der Linden MSc