Raadsvoorstel Kadernota 2026

Raadsvoorstel Datum collegevergadering: Portefeuillehouder: Behandelend team: Zaaknummer:

19 juni 2025 Wubbo Tempel Directie / Financieel beleid en advies 1748114

Onderwerp Kadernota 2026 Gevraagd raadsbesluit: 1. De Kadernota 2026 vaststellen als financieel en inhoudelijk kader voor het opstellen van de begroting 2026 2. Het resterende saldo van de jaarrekening 2024 te bestemmen voor: • De algemene reserve (€ 1,1 miljoen) en • De reserve maatschappelijke voorzieningen (€ 2,5 miljoen) Aanleiding De kadernota wordt jaarlijks voor het zomerreces door het college aangeboden aan de raad en bevat de plannen van het college voor het komende jaar en de financiële gevolgen daarvan. De inhoudelijke voornemens en financiële vooruitzichten vormen het kader voor het opstellen van de begroting in het najaar. In dit raadsvoorstel worden de voorgestelde besluiten kort toegelicht. Voor meer informatie en een samenhangend totaalverhaal verwijzen wij u graag naar de kadernota. De kadernota 2026 wordt beschikbaar gesteld via de begrotingsapp. Argumenten 1.1 De kadernota bevat de financiële en inhoudelijke kaders voor de begroting 2026 Voor de financiële en beleidsmatige kaders en plannen verwijzen wij u naar de kadernota 2026. 2.1 Het te bestemmen resultaat over 2024 wordt bestemd voor het opvangen van risico’s en dekken van investeringen Bij de aanbieding van de jaarrekening is voorgesteld om van het saldo is voorgesteld om van het saldo € 523.000 te storten in de reserve Opvang en Asiel.

In de kadernota is toegelicht hoe wij gekomen zijn tot het voorstel om de algemene reserve aan te vullen vanwege aanwendingen waartoe is besloten vanwege saneringskosten. De toevoeging aan de reserve maatschappelijke voorziening is gebaseerd op de verwachting dat de komende jaren dekking nodig zal zijn vanwege de realisatie van nieuw vastgoed of vernieuwbouw van bestaand maatschappelijk vastgoed. Het gaat dan in eerste instantie om restant boekwaarden en sloopkosten, maar indien er voldoende ruimte is kunnen reservemiddelen ook als dekking voor afschrijvingslasten worden ingezet. De exacte voorgestelde verdeling is:

1 van 3

Bestemming saldo van de jaarrekening 2024

Bedrag

Saldo jaarrekening 2024 Bestemming saldo op SPUK opvang Oekraine

4.127.755

Nog vrij te bestemmen saldo jaarrekening 2024 Algemene reserve

3.604.755

Reserve maatschappelijke voorzieningen

2.504.755

523.000 1.100.000

Kanttekeningen Niet van toepassing Participatie Niet van toepassing Financiële gevolgen Zie kadernota Vervolg Het college gebruikt de vastgestelde kadernota voor het opstellen van de begroting die in oktober aan de raad wordt aangeboden. Bijlagen Kadernota 2026 (https://krimpenaandenijssel.begrotingsapp.nl/kadernota-2026)

Hoogachtend, Burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel, mr. A. Boele

mr. H.D. Westerdijk

secretaris

burgemeester

2 van 3

Raadsbesluit Onderwerp Kadernota 2026

De raad van de gemeente Krimpen aan den IJssel; Besluit, na het lezen van het voorstel van burgemeester en wethouders van 19 juni 2025, om: 1. De Kadernota 2026 vaststellen als financieel en inhoudelijk kader voor het opstellen van de begroting 2026 2. Het resterende saldo van de jaarrekening 2024 te bestemmen voor: 1. De algemene reserve (€ 1,1 miljoen) en 2. De reserve maatschappelijke voorzieningen (€ 2,5 miljoen) Dit besloot de raad van de gemeente Krimpen aan den IJssel in zijn openbare vergadering van 17 juli 2025.

voorzitter

griffier

mr. H.D. Westerdijk

A. de Bondt

3 van 3