Raadsvoorstel Jaarstukken 2023 en Primitieve begroting 2025 Promen en Prowork

Raadsvoorstel Datum collegevergadering: 14 mei 2024 Portefeuillehouder: Kirsten Jaarsma Behandelend team: Beleid Sociaal Domein Zaaknummer: 1452513 Onderwerp Jaarstukken 2023 en Primitieve begroting 2025 Promen en Prowork Gevraagd raadsbesluit: 1. Kennis te nemen van de jaarstukken 2023 van Promen, het maatschappelijk jaarverslag 2023 van Prowork en de Primitieve begroting 2025 van Prowork; 2. Een zienswijze uit te brengen over de Primitieve begroting 2025 van Promen en deze via bijgaande brief kenbaar te maken aan het Algemeen Bestuur van Promen. Aanleiding De gemeenschappelijke regeling Promen Promen is een Gemeenschappelijke Regeling van zeven gemeenten waarin zij samen verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening (WSW). De dienstverlening van Promen voor de overige doelgroepen van de Participatiewet (PW), is met ingang van 2018 volledig vraaggestuurd bij Prowork ondergebracht en juridisch en financieel gescheiden van de sociale werkvoorziening dienstverlening. Prowork is een, onder de gemeenschappelijke regeling (GR) Promen ressorterende, BV. De dienstverlening omvat tevens de Nieuw Beschut contracten. Het indienen van een zienswijze door de raad op de primitieve begroting van Promen 2025 is mogelijk tot 4 juli 2024.

Op grond van artikel 34 b van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) zendt het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam, het bestuur van de bedrijfsvoeringsorganisatie of het gemeenschappelijk orgaan vóór 15 april van het jaar voorafgaande aan dat waarvoor de begroting dient, de algemene financiële en beleidsmatige kaders en de voorlopige jaarrekening aan de raden van de deelnemende gemeenten. Op grond van artikel 35, lid 3 van de Wet gemeenschappelijke regelingen kunnen de raden van de deelnemende gemeenten hun zienswijze over de primitieve begroting naar voren brengen. Daarmee kan de raad in het kader van haar toezichthoudende taak bezwaren uiten voordat het definitieve besluit tot vaststelling van de begroting wordt genomen. Voor het indienen van een zienswijze staat een reactietermijn van 8 weken. De gemeenteraden hebben tot 4 juli 2024 om een zienswijze in te dienen. Argumenten 1.1 Op de jaarrekening en de primitieve begroting Prowork 2025 is geen zienswijze procedure van toepassing De GR Promen is verplicht de jaarrekening van Prowork ter kennisname toe te zenden aan de raden van de deelnemende gemeenten. Er is geen zienswijze procedure van toepassing. Ook op de Primitieve begroting van Prowork 2025 is geen zienswijze door de raad mogelijk, deze is toegevoegd ter kennisname.

1 van 3

2.1 De primitieve begroting Promen 2025 is gebaseerd op de jaarschijf 2025 van het in februari jl. vastgestelde Ondernemingsplan Promen 2024 en is tijdig toegestuurd De primitieve begroting Promen 2025 is op 11 april 2024, dus tijdig, aan de gemeenteraad gezonden. Het verschil in de bijdrage per Wsw-arbeidsplaats wordt beïnvloed door twee factoren: de neerwaartse bijstelling van het verwachte aantal Wsw-arbeidsplaatsen en de verwachte stijging van de loonkosten in 2025. Deze loonkostenstijgingen worden veroorzaakt door de verwachte verhogingen van de cao. In de personeelsplanning voor de Wsw is rekening gehouden met lagere aantallen dan oorspronkelijk geraamd in het Ondernemingsplan 2024. Dit komt doordat de Wsw-doelgroep jaarlijks afneemt als gevolg van pensioneringen en natuurlijke uitstroom. De laatste jaren is er een stijgende trend waar te nemen in de uitstroom naar de WIA. In het financieel kader voor gemeenschappelijke regelingen is een percentage voor loonkosten opgenomen van 11,1%. Promen heeft voor inschatting van de loonkosten in 2025 rekening gehouden met een verhoging van 5,5% ten opzichte van de jaarschijf 2025 van het Ondernemingsplan Promen 2024. Er wordt een lager percentage dan het financieel kader gehanteerd, doordat er in 2023 begrotingswijzigingen hebben plaatsgevonden waarin meerdere loonstijgingen zijn verwerkt.

Voor de materiële kosten is rekening gehouden met een percentage van 3,7% conform het financieel kader 2025. Kanttekeningen 2.1 Realistische daling aantal Wsw-ers Het aantal arbeidsplaatsen Wsw per gemeente daalt sterk voor Krimpen aan den IJssel. Dit gaat van 60,1 SE volgens het OP 2024 naar 53,1 SE in de begroting 2025. De vraag is of dit realistisch is, aangezien er in 2023 moest worden bijgesteld. Tegelijkertijd leidt een hoger aantal Wsw-ers wel tot een hogere bijdrage aan Promen, maar ook tot een hogere rijksbijdrage aan de gemeente in het jaar t+1. Daarnaast wordt de ontwikkeling van het Wswbestand van Promen op totaal niveau bekeken en niet specifiek voor Krimpen aan den IJssel. Dit zorgt ervoor dat afwijkingen kunnen plaatsvinden voor elke deelnemende gemeente. 2.2 Loonstijgingen 2025 Aangezien de loonstijgingen voor 2025 nog niet definitief zijn vastgesteld, zijn schattingen gebruikt. Deze schattingen blijven binnen het kader dat is vastgesteld door de gemeenten voor gemeenschappelijke regelingen in 2025. In het Ondernemingsplan Promen 2025, dat wordt opgesteld voor de periode na 2024, zullen deze schattingen opnieuw worden geëvalueerd en geactualiseerd op basis van de op dat moment beschikbare informatie over de verwachte loon- en prijsstijgingen voor 2025. Participatie Niet van toepassing.

2 van 3

Financiële gevolgen De Primitieve begroting 2025 van Promen zal, als deze is vastgesteld in het Algemeen Bestuur, worden verwerkt in de Kadernota 2025 en de Begroting 2025 van Krimpen aan den IJssel. De mutatie in de budgetten is als volgt.

€ Begroting Primitieve begroting Promen € € Mutatie

2025 2.090.000 € 2.047.000 € -43.000 €

2026 2.020.000 € 1.965.000 € -55.000 €

2027 1.936.000 € 1.872.000 € -64.000 €

2028 1.936.000 1.741.000 -195.000

Vervolg Na uw besluit zal uw reactie aan Promen gezonden worden. Bijlagen Bijlage 1. Aanbiedingsbrief jaarstukken Promen 2023 Bijlage 2. Jaarstukken Promen 2023 Bijlage 3. Aanbiedingsbrief Primitieve begroting Promen en Prowork 2025 Bijlage 4. Primitieve begroting Promen 2025 Bijlage 5. Primitieve begroting Prowork 2025 Bijlage 6. Maatschappelijk jaarverslag Prowork 2023 Bijlage 7. Reactie van de gemeenteraad in antwoord op de Primitieve begroting Promen 2025

Hoogachtend, Burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel, mr. drs. A.E. Bosker

J.J. Luteijn

loco-secretaris

burgemeester

3 van 3

Raadsbesluit Onderwerp Jaarstukken 2023 en Primitieve begroting 2025 Promen en Prowork

De raad van de gemeente Krimpen aan den IJssel; Besluit, na het lezen van het voorstel van burgemeester en wethouders van 14 mei 2024, om: 1. Kennis te nemen van de jaarstukken 2023 van Promen, het maatschappelijk jaar verslag 2023 van Prowork en de Primitieve begroting 2025 van Prowork; 2. Een zienswijze uit te brengen over de Primitieve begroting 2025 Promen en deze via bijgaande brief kenbaar te maken aan het Algemeen Bestuur van Promen. Dit besloot de raad van de gemeente Krimpen aan den IJssel in zijn openbare vergadering van 27 juni 2024.

voorzitter

griffier

J.J. Luteijn

mr. O. Vliegenthart