Raadsvoorstel Integraal Huisvestingsplan 2023-2027

Raadsvoorstel Datum collegevergadering: 12 september 2023 Portefeuillehouder: Wubbo Tempel Behandelend team: Beleid Samenleven Zaaknummer: 1066715 Onderwerp Integraal Huisvestingsplan 2023-2027 Gevraagd raadsbesluit: 1. Het Integraal Huisvestingplan (IHP) 2023-2027 vast te stellen; 2. De financiële consequenties te verwerken in de meerjarenbegroting 2024-2027. Aanleiding In oktober 2019 is het Integraal Huisvestingsplan (IHP) 2019-2023 vastgesteld door de gemeenteraad. Het is gebruikelijk om het IHP iedere vier jaar te evalueren en vernieuwen. Bij dit raadsvoorstel is het IHP 2023-2027 bijgevoegd. In het IHP 2023-2027 zijn alle inhoudelijke en financiële ontwikkelingen verwerkt. Het IHP is opgesteld in samenwerking met alle betrokken partijen (onderwijs, sportverenigingen, kinderopvang en Synerkri). Argumenten 1.1 Beleidscyclus IHP en vernieuwing Het is gebruikelijk om, naast de jaarlijkse indexering van de budgetten, het IHP iedere vier jaar te evalueren en vernieuwen. Op deze manier blijven we op het gebied van scholenbouw en het bouwen van binnensportaccommodaties aansluiten bij inhoudelijke ontwikkelingen en ontwikkelingen in de markt. Het IHP 2019-2023 was het eerste IHP van de gemeente Krimpen aan den IJssel. De afgelopen vier jaar hebben we uitvoering gegeven aan dit IHP.

We hebben daarom de leermomenten vanuit de uitvoering van het eerste IHP kunnen gebruiken om een verbeterslag te maken in het IHP 2023-2027. Met het vaststellen van het IHP 2023-2027 kunnen we de komende vier jaar voortborduren op de werkwijze van het eerste IHP, waarbij we meegaan met de laatste ontwikkelingen. 2.1 Prijsontwikkelingen en inhoudelijke ontwikkelingen De marktprijzen in de bouw stijgen nog altijd. De prijsstijging lijkt iets te stabiliseren, maar om de prijsontwikkelingen van de afgelopen tijd bij te kunnen blijven, is een verhoging van de normvergoeding per vierkante meter nodig. Deze nieuwe normvergoeding is benoemd in het IHP en de benoemde budgetten zijn hierop berekend. Deze meerkosten zijn verwerkt in de kadernota 2024 en dienen vervolgens opgenomen te worden in de meerjarenbegroting 20242027. Naast prijsontwikkelingen in de markt, staan er ook een aantal inhoudelijke keuzes benoemd in het IHP. Dit betreft het aantal te bouwen zaaldelen binnensport bij het Octaaf/Mozaïek en de Groenendaal. Op basis van de keuzes die gemaakt worden, dienen de meerkosten verwerkt te worden in de meerjarenbegroting 2023-2027. Kanttekeningen 1.1 Voortgang uitvoering Na de vaststelling van het IHP 2023-2027 kunnen de projecten verder uitgewerkt en uitgevoerd worden op basis van de nieuwe uitgangspunten.

Met name voor de financiën is dit van belang, aangezien de nieuwe normbedragen nodig zijn om de prijsontwikkelingen in de markt bij te blijven en gebouwen te realiseren die voldoen aan het Bouwbesluit. Tevens is

1 van 4

het vaststellen van de inhoudelijke ontwikkelingen en ook ruimtelijke ontwikkelingen van belang om de projecten verder uit te werken. 2.1 Financiële consequenties De keuze in het aantal zaaldelen voor de binnensport, dat op een later moment aan u in een separaat voorstel wordt voorgelegd, is zowel bepalend voor de behoefte aan tijdelijke huisvesting van binnensport, maar ook voor de hoogte van de investeringsbedragen. Vooralsnog is de basis opgenomen in de investeringsramingen van de looptijd van dit IHP (1 zaaldeel bij Octaaf / Mozaïek en 2 zaaldelen Groenendaal met de extra voorzieningen). Op basis van de bestuurlijke keuzes dienen eventuele hogere investeringsbedragen opgenomen te worden in de ramingen en moet er dekking worden gezocht voor de hogere investeringen. 2.2 Tijdelijke huisvesting Indien tijdelijke huisvesting nodig is, moet hier dekking voor gevonden worden. Eventuele kosten voor tijdelijke huisvesting kunnen gedekt worden uit de reserve maatschappelijke voorzieningen, indien de raad daartoe besluit. Participatie Het IHP 2023-2027 is tot stand gekomen in samenwerking met schoolbesturen, Synerkri, kinderopvangorganisaties en sportverenigingen. Financiële gevolgen De genoemde budgetten per project in het IHP 2023-2027 zijn verwerkt in de kadernota 2024.

Na vaststelling van het IHP 2023-2027 zullen de budgetten, inclusief de (meer)kosten op basis van bestuurlijke keuzes, worden verwerkt in de meerjarenbegroting 2024-2027.

Eventuele wijzigingen in het investeringsprogramma op het gebied van het aantal zaaldelen voor binnensport worden meegenomen in de kadernota 2025 en daarna verwerkt in de meerjarenbegroting. Voor de eventuele kosten voor tijdelijke huisvesting dient tevens dekking gevonden te worden wanneer inzichtelijk óf en hoeveel tijdelijke huisvesting nodig blijkt te zijn. Vervolg Alle betrokken partijen zullen na vaststelling van IHP 2023 – 2027 op de hoogte worden gesteld van uw besluit. Vervolgens zullen alle projecten die in de voorbereiding zijn verder uitgewerkt en gerealiseerd worden en kunnen nieuwe projecten zoals (ver)nieuwbouw voor het Comenius college opgestart worden. Bijlagen • IHP 2023 – 2027 Hoogachtend, Burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel, mr. A. Boele

J.J. Luteijn 2 van 4

secretaris

burgemeester

3 van 4

Raadsbesluit Onderwerp Integraal Huisvestingsplan 2023-2027

De raad van de gemeente Krimpen aan den IJssel; Besluit, na het lezen van het voorstel van burgemeester en wethouders van 12 september 2023, om: 1. Het Integraal Huisvestingplan (IHP) 2023-2027 vast te stellen; 2. De financiële consequenties te verwerken in de meerjarenbegroting 2024-2027. Dit besloot de raad van de gemeente Krimpen aan den IJssel in zijn openbare vergadering van 26 oktober 2023. voorzitter

griffier

J.J. Luteijn

mr. O. Vliegenthart

4 van 4