Raadsvoorstel Infrastructuur sportcomplex DCV en aanleg kunstgras op veld 2

Raadsvoorstel Datum collegevergadering: 11 november 2025 Portefeuillehouder: Wubbo Tempel / John Janson Behandelend team: Maatschappelijk Vastgoed / Beleid- en Beheer en Onderhoud Openbare Ruimte Zaaknummer: 2070073 Onderwerp Infrastructuur sportcomplex DCV en aanleg kunstgras op veld 2. Gevraagd raadsbesluit: 1. Voor de aanleg van de infrastructuur rondom het clubgebouw, een krediet van € 1.318.780 inclusief BTW beschikbaar te stellen; 2. Voor het aanleggen van kunstgras op veld 2 en herinrichting van de toegang naar veld 3 en 4 een aanvullend krediet beschikbaar stellen van € 151.250 inclusief BTW. 3. Het oorspronkelijke krediet à € 725.000 met € 152.250 te verhogen in verband met de ombuiging SPUK Sport. 4. Een bedrag van € 125.250 (excl. BTW) beschikbaar te stellen ten behoeve van een éénmalige noodzakelijke opknapbeurt van de openbare ruimte rond het complex DCV gericht op de veiligheid. 5. Kosten van de éénmalige opknapbeurt (€ 125.250) in 2026 in één keer te dekken vanuit de reserve investeringen maatschappelijk nut buitenruimte. Aanleiding Met het raadsbesluit van 30 november 2023 heeft uw gemeenteraad het (financiële) kader vastgesteld voor de bouw van een nieuw clubgebouw door DCV. In dat raadsbesluit is ook opgenomen dat: ‘een mogelijke investering in het herinrichten van het terrein nodig kan zijn.

Met deze laatste investering is nog geen rekening gehouden, omdat de uitwerking hiervan tijd en aandacht nodig heeft vanaf het moment dat wij eigenaar van de grond zijn. Wij komen daar te zijner tijd bij u op terug.’ Op 20 februari 2025 heeft een grondtransactie plaatsgevonden. Een deel van het voetbalcomplex van voetbalvereniging DCV en de aanpalende parkeerterreinen waren nog in handen van DCV. Met de grondtransactie is de gemeente de eigenaar van deze gronden geworden. De financiële middelen worden door DCV ingezet voor de bouw van een nieuw clubgebouw op het complex. Voorafgaand aan deze grondtransactie heeft ons college op verzoek van de vereniging een samenwerkingsovereenkomst (bijlage 1) gesloten waarin de vervolgstappen en wederzijdse inspanningsverplichtingen zijn vastgelegd. Hierin is afgesproken dat bij de verdere planvorming de financiële en ruimtelijke haalbaarheid expliciet wordt onderzocht en dat de raad bevoegd blijft om keuzes te maken over omvang, inrichting en uitvoering. Deze samenwerkingsovereenkomst had als doel de vereniging het vertrouwen te geven dat de gemeente een betrouwbare partner wil zijn. Omdat de overeenkomst is gebaseerd op de Sport- en beweegnota en voor uw raad (dus) geen nieuwe feiten bevatte, is hij niet met u gedeeld. Gezien de vragen die dit heeft opgeroepen, was het wellicht beter geweest als we dit wel hadden gedaan.

1 van 7

In de afgelopen maanden zijn verkennende onderzoeken geweest om de mogelijke aanpassingen inzichtelijk te maken. Er is daartoe een schetsontwerp van een herinrichting gemaakt (bijlage 2). Uitgangspunt is dat alles binnen het hekwerk van het sportcomplex als sportaccommodatie wordt gezien en alles buiten het hekwerk wordt gezien als openbare ruimte. Op deze manier kunnen we vooraf bepalen welke financiële middelen de gemeente als financieel kader voor de herinrichting wil inzetten. Een eerste aanzet hiertoe is behandeld en opgenomen in de kadernota 2026. Argumenten 1.1 De infrastructuur van het sportcomplex is de verantwoordelijkheid van de gemeente. Dit sluit aan bij de door de raad vastgestelde Sport- en Beweegnota hierin is bepaald dat de gemeente verantwoordelijk is voor de aanleg, het onderhoud en de vervanging van de sportinfrastructuur (zoals sportvelden) en dat verenigingen zelf verantwoordelijk zijn voor hun vastgoed (zoals clubgebouwen en tribunes). De investering in de infrastructuur van sportcomplex DCV past daarmee binnen deze beleidslijn. 1.2 Met deze herinrichting is het sportcomplex aan het Waalplantsoen toekomstbestendig afgerond. Na realisatie van het nieuwe clubgebouw moet het terrein rondom het clubgebouw worden ingericht. We hebben hier voor een sobere en doelmatige inrichting passend bij een sportcomplex gekozen.

Vanwege de oppervlakte is hier wel een bedrag van bijna 7 ton (€ 681.000) excl. BTW voor geraamd. Daarnaast moeten ook rioleringswerkzaamheden plaatsvinden om het clubgebouw goed in te passen. Zie onderstaand overzicht voor de werkzaamheden en benodigde bedragen (allen excl. BTW): Kostenverdeling: Inrichting rondom clubgebouw Riolering Beschoeiing vervangen Groen Verlichting Hekwerk Totaalraming

681.000 105.000 65.000 158.900 35.000 45.000 1.089.900

In de raming (bijlage 3) is ook 15% van de bouwkosten als onvoorzien verwerkt ter hoogte van € 126.562. Verder is in het ontwerp rekening gehouden met een nieuw hekwerk dat wordt geplaatst vanaf veld1, langs het nieuw in te richten parkeerterrein, langs de nieuwe entree, en tussen veld 2 en de achtertuinen van de woningen aan de Lekdijk. Daardoor komt het gehele voetbalcomplex afgesloten te liggen. Het afsluiten van het terrein met hekwerk is mede gebaseerd op ervaringen met vandalisme en onveilige verkeersbewegingen. Eerdere maatregelen, waaronder camerabewaking en toezicht, bleken onvoldoende. De afsluitbare inrichting heeft bij andere velden bewezen effectief te zijn in het terugdringen van vernielingen. Het terrein kent achterstallig groenonderhoud waarbij ook de beschoeiingen van de watergangen moeten worden vervangen. In de nieuwe situatie hebben wij met DCV als huurder afspraken over wekelijks onderhoud aan de sportvelden en aanverwante zaken zodat we de nieuwe situatie kunnen behouden.

2 van 7

2.1 In de gemeentelijke begroting is al rekening gehouden met omzetten van veld 2 naar kunstgras. De investering in veld 2 is voor het eerst opgenomen in de begroting van 2024. Zoals aangekondigd in het raadsvoorstel van november 2023 was het geraamde bedrag naar verwachting niet toereikend voor uitvoering vanwege kostenstijgingen tot het moment van uitvoering. In dit raadsvoorstel zijn de plannen en ramingen geactualiseerd. Zo is in de verdere detaillering een nieuwe looproute opgenomen vanaf het nieuwe clubgebouw naar velden 3 en 4. Prijsstijgingen en verdere detaillering leiden samen tot een raming van € 850.000 ten behoeve van de herinrichting veld 2. In de begroting is hier eerder € 725.000 voor opgenomen. 2.2 Kunstgras is nodig om de groeiende jeugdinstroom duurzaam en flexibel op te vangen. De keuze om het veld te vervangen door kunstgras sluit aan bij de beleidsdoelen uit de Sporten Beweegnota om de behoeftes van sportverenigingen in te vullen en voldoende capaciteit te bieden en groeiende sportdeelname bij jeugd te stimuleren. De instroom bij de jongste jeugd is de afgelopen jaren toegenomen en deze groei zet door. Dit zorgt voor een sterke piekbelasting van de beschikbare trainings- en wedstrijd capaciteit.

Kunstgras is hiervoor de enige duurzame oplossing: het kan intensief en onder vrijwel alle weersomstandigheden worden bespeeld, zonder dat de kwaliteit van het veld achteruitgaat of trainingen moeten worden afgelast. Daar komt bij dat de KNVB de veldindeling en wedstrijdvormen voor de jongste jeugd heeft gewijzigd. Deze nieuwe opzet vereist een andere en flexibele indeling van de velden. Het plan is om veld 2 specifiek in te richten als jeugdveld, zodat het optimaal kan worden aangepast aan deze nieuwe formats en intensief kan worden benut door deze doelgroep. Zonder kunstgras is dat niet haalbaar: natuurgras zou al snel onbespeelbaar zijn, zeker gezien het verwachte gebruikspatroon met veel korte wedstrijden en trainingen na elkaar. 3.1 Uitvoering Kadernota 2026 – ombuiging SPUK Sport In de financiële paragraaf wordt de vastgestelde ombuiging nader uitgewerkt. Het oorspronkelijke krediet à € 725.000 was exclusief BTW, omdat de SPUK Sport verrekend zou worden met de investering. Door de ombuiging dient de BTW à € € 152.250 aan het eerder beschikbaar gestelde krediet te worden toegevoegd. 4.1 Als gemeente zijn wij verantwoordelijk voor een schoon, heel en veilig openbaar gebied. De gemeente is nu eigenaar geworden van een terrein dat schoon, heel en veilig moet zijn. De aanpak van de openbare ruimte buiten het sportcomplex wordt pas in de periode 2028 tot 2029 uitgevoerd.

Een tijdelijke opknapbeurt is noodzakelijk om de openbare ruimte veilig en bruikbaar te houden tot de volledige herinrichting in 2028/2029. De maatregelen (asfaltlaag, herstraten, kappen onveilige bomen) volgen direct uit inspectieresultaten. Het betreft geen esthetische verbeteringen. Bij de uitvoering wordt rekening gehouden met de planning van de bouwactiviteiten zodat we geen onnodige investeringen doen. De kosten voor deze tijdelijke opknapbeurt bedragen € 125.250 (exclusief BTW). Zie onderstaand overzicht voor de werkzaamheden en benodigde bedragen (allen excl. BTW): Kostenverdeling: Tijdelijke asfaltlaag grote parkeerterrein Herstraten van het kleine parkeerterrein

70.000 30.000

3 van 7

Kappen bomen Overig Totaalraming

20.000 5.250 125.250

5.1 Deze reserve is ingesteld voor dit soort bestedingsdoelen. Deze werkzaamheden passen binnen het bestedingsdoel van de reserve ‘Investeringen maatschappelijk nut buitenruimte’. De éénmalige onttrekking vindt in 2026 plaats. Kanttekeningen 1.1 De uitvoering van verschillende onderdelen is sterk afhankelijk van elkaar. De werkzaamheden rondom het voetbalcomplex, waaronder de bouw van het nieuwe clubgebouw en de aanleg van het kunstgrasveld, zijn onderling verbonden. Vertraging in één onderdeel kan daardoor leiden tot uitstel of aanpassing van andere onderdelen, wat de totale planning kan beïnvloeden. Om dit te beheersen wordt een integraal projectplan opgesteld en houden we regelmatige voortgangsbesprekingen met alle betrokken partijen. 1.2 Niet alle onderdelen zijn strikt noodzakelijk voor het inpassen van het clubgebouw. Het hekwerk, het straatmeubilair en de aanpak van het groen en de beschoeiing komen niet direct voort uit de bouw van het clubgebouw, maar dragen wel substantieel bij aan de veiligheid, duurzaamheid en bruikbaarheid van het sportcomplex. Zo is het hekwerk noodzakelijk om het terrein afgesloten te houden, vandalisme en ongewenst gebruik te beperken, en de veiligheid van bezoekers en gebruikers te waarborgen. Het groen en de beschoeiing is essentieel voor het behoud van kwaliteit van de buitenruimte en voorkomt verder achterstallig onderhoud.

Het opgenomen straatmeubilair en speelvoorziening vormt een relatief klein aandeel van de investering en zijn passend bij een sportcomplex. 2.1 Alternatieven zijn goedkoper in aanleg. Alternatieven zoals een natuurgras- of hybrideveld zijn initieel aanzienlijk goedkoper in aanleg, met kosten die 40% tot 70% lager kunnen liggen. Deze velden vragen echter intensief onderhoud om de kwaliteit te behouden en hebben minder bespeelbare uren. Gezien de hoge piekbelasting van wedstrijden en trainingen voor de jeugd, beperkt dit de mogelijkheid om deze doelgroep optimaal te faciliteren. Een kunstgrasveld is initieel duurder en kent hogere afschrijvings- en vervangingskosten, maar biedt een consistente speelkwaliteit ongeacht weersomstandigheden en gebruiksdruk, waardoor het sportcomplex beter benut kan worden en piekbelasting kan worden opgevangen zonder kwaliteitsverlies. 3.1 Dit is een tijdelijke ingreep voor een beperkte periode. De voorgestelde opknapbeurt betreft een tijdelijke maatregel om het terrein en de openbare ruimte veilig, schoon en bruikbaar te houden totdat de volledige herinrichting kan plaatsvinden. Het is belangrijk te beseffen dat deze ingreep een tijdelijke oplossing is. Maar omdat het terrein nu niet op orde is en we afhankelijk zijn van de bouw van het clubgebouw voor het vervolg, is het nu noodzakelijk om deze ingreep te doen.

Participatie Voor de herinrichting op het complex van DCV heeft de gemeente al enkele jaren een goed en frequent overleg met de vereniging. Het verenigingsbestuur is op de hoogte van de mogelijke aanpassingen. Voor de herinrichting van de parkeerterreinen, en de strook achter

4 van 7

de tuinen van de bewoners van de Lekdijk, en een mogelijk rioleringsproject zal overleg met de omgeving plaatsvinden. Dit zal gebeuren op het moment dat we een financieel kader vastgelegd hebben, en het ontwerp (in overleg met de omgeving) definitief gaan maken. Financiële gevolgen 1. Investering sportpark Bij deze investering spelen de volgende financiële aspecten: a) BTW / SPUK Sport b) Kapitaallasten (incl. effect meerjarenbegroting) a) BTW / SPUK Sport Met het vaststellen van de Kadernota 2026 is de ombuiging “SPUK Sport” geëffectueerd. Gemeenten en sportbedrijven kunnen de btw die hen in rekening wordt gebracht voor investeringen in sport, niet meer in aftrek brengen. Om de ontwikkeling en instandhouding van sportaccommodaties te stimuleren, kunnen gemeenten jaarlijks de specifieke uitkering stimulering sport aanvragen (SPUK sport). Door een verandering in de systematiek is het niet meer mogelijk om per investering deze SPUK te ramen. Voorheen werd de SPUK Sport in mindering gebracht op de investering. Dit leidde dan tot lagere afschrijvingslasten. Nu wordt de investering inclusief BTW afgeschreven en komt de bijdragen van de SPUK in het jaar van de aanvraag in de exploitatie. In het financieel overzicht bij de kapitaallasten ziet u dat het om € 407.379 aan BTW gaat in dit geval. b) Kapitaallasten (incl.

effect meerjarenbegroting) De kapitaallasten bestaan uit de afschrijvings- en rentelasten. Binnen dit project speelt een aantal financiële aspecten welke hieronder uitgewerkt worden: Afschrijving Het sportveld en de inrichting van het terrein worden als volgt afgeschreven: - Onderbouw 40 jaar - Sporttechnische laag 20 jaar - Toplaag 10 jaar - Sportterrein 25 jaar Rente In de raadsinformatiebrief “rente bij investeringsbeslissingen” van 16 september 2025 is uiteengezet hoe de gemeente omgaat met de rente bij investeringen. Bij investeringsvoorstellen wordt voortaan de marktrente meegenomen in de financiële afwegingen, omdat hiermee het meest recht wordt gedaan aan de reële impact van een investering op de begroting. Voor de begroting 2026 wordt met een marktrente à 3,5% gerekend. Dit betekent voor deze investering € 82.155 aan (nieuwe) rentelasten. Opbouw kapitaallasten Vorenstaande leidt tot het volgend financieel overzicht van de kapitaallasten: Investering

BTW

Onderbouw

250.000

52.500

Investering incl. BTW 302.500

Sporttechnische laag

100.000

21.000

121.000

6.050

Toplaag

500.000

105.000

605.000

60.500

Inrichting rondom clubhuis

681.000

143.010

824.010

32.960

Riolering

105.000

22.050

127.050

5.082

Beschoeiing

65.000

13.650

78.650

3.146

Groen

158.900

33.369

192.269

7.691

Openbare verlichting

35.000

7.350

42.350

1.694

5 van 7

Afschrijving 7.563

Hekwerk

45.000

9.450

54.450

2.178

Subtotaal

1.939.900

407.379

2.347.279

126.864

Rente

82.155

Totaal lasten

209.018

Kapitaallasten reeds in begroting

60.000

Nieuwe kapitaallasten

149.018

Effect schuldquote Door deze investering stijgt de gemeentelijke schuldquote met circa 1,5%, maar blijft binnen de groene categorie A (onder 45%). De financiële risico’s worden daarmee als beheersbaar beschouwd. Effect meerjarenbegroting Het gaat hier grotendeels om een nieuwe investering welke niet in de meerjarenbegroting en liquiditeitsprognose is opgenomen. Hierdoor hebben zowel de afschrijvingen als de rentelasten effect op het saldo van de begroting. Zoals aangegeven was in de begroting 2024 al rekening gehouden met € 725.000 als krediet, de kapitaallasten à € 60.000 hiervan zijn vanaf 2027 opgenomen. Met dit raadsvoorstel komt er voor € 149.018 aan nieuwe kapitaallasten bij waarvoor geen alternatieve dekking is. Dit heeft daarom een nadelig effect op het begrotingssaldo. De meerjarenbegroting 2026-2029 is aan uw raad aangeboden ter besluitvorming voordat u over dit raadsvoorstel heeft besloten. De financiële effecten uit dit raadsvoorstel zijn daarom nog niet opgenomen in de begroting 2026-2029. Bij positieve besluitvorming worden ze in de eerstvolgende begrotingswijziging verwerkt en aan uw raad aangeboden. 2. Opknapbeurt parkeerterrein (openbaar gebied) Voor de noodzakelijke opknapbeurt van de openbare ruimte rondom het complex DCV, dat eigendom is van de gemeente is € 125.250 (excl. BTW) nodig.

Deze kosten (2026) worden in één keer gedekt door de inzet van reserve ‘Investeringen maatschappelijk nut buitenruimte’. De volledige vervanging van dit openbaar gebied is meegenomen in de actualisatie van de Meerjarenplanning buitenruimte 2025-2035 en in de begroting 2026. De start van de voorbereidingswerkzaamheden vindt plaats in 2026. Voor de start van het participatietraject komen wij nog met een apart raadsvoorstel bij u terug. Vervolg Na besluitvorming gaan we over tot de uitvoering van de éénmalige noodzakelijke opknapbeurt. Tegelijkertijd start de ontwerpfase van de herinrichting van het sportcomplex. Vervolgens starten in kwartaal 1 van 2026 de voorbereidingen voor de aanbesteding van het kunstgrasveld en de herinrichting van het sportcomplex. De uitvoering hiervan wordt afgestemd op de voortgang van de bouw van het clubgebouw van DCV.

6 van 7

Bijlagen - Bijlage 1. Samenwerkingsovereenkomst - Bijlage 2. Schetsontwerp - BIjlage 3. Raming

Hoogachtend, Burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel, mr. drs. A.E. Bosker

mr. H.D. Westerdijk

loco-secretaris

burgemeester

7 van 7

Raadsbesluit Onderwerp Infrastructuur sportcomplex DCV en aanleg kunstgras op veld 2. De raad van de gemeente Krimpen aan den IJssel; Besluit, na het lezen van het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 november 2025, om: 1. Voor de aanleg van de infrastructuur rondom het clubgebouw, een krediet van € 1.318.780 inclusief BTW beschikbaar te stellen; 2. Voor het aanleggen van kunstgras op veld 2 en herinrichting van de toegang naar veld 3 en 4 een aanvullend krediet beschikbaar stellen van € 151.250 inclusief BTW. 3. Het oorspronkelijke krediet à € 725.000 met € 152.250 te verhogen in verband met de ombuiging SPUK Sport. 4. Een bedrag van € 125.250 (excl. BTW) beschikbaar te stellen ten behoeve van een éénmalige noodzakelijke opknapbeurt van de openbare ruimte rond het complex DCV gericht op de veiligheid. 5. Kosten van de éénmalige opknapbeurt (€ 125.250) in 2026 in één keer te dekken vanuit de reserve investeringen maatschappelijk nut buitenruimte. Dit besloot de raad van de gemeente Krimpen aan den IJssel in zijn openbare vergadering van 17 december 2025.

voorzitter

griffier

mr. H.D. Westerdijk

L. van der Linden MSc