Raadsvoorstel Herinrichting terrein DCV en aanpak openbare ruimte

Raadsvoorstel Datum collegevergadering: 16 september 2025 Portefeuillehouder: Kirsten Jaarsma / John Janson Behandelend team: Maatschappelijk Vastgoed / Beleid- en Beheer en Onderhoud Openbare Ruimte Zaaknummer: 2070073 Onderwerp Herinrichting terrein DCV en aanpak openbare ruimte. Gevraagd raadsbesluit: 1. Voor de herinrichting van het voetbalcomplex, een aanvullend krediet van € 1.214.900 (excl. BTW) beschikbaar te stellen; 2. Een bedrag van € 125.250 (excl. BTW) beschikbaar te stellen ten behoeve van een éénmalige noodzakelijke opknapbeurt van de openbare ruimte rond het complex DCV gericht op de veiligheid. 3. Kosten van de éénmalige opknapbeurt (€ 125.250) in 2025 in één keer te dekken vanuit de reserve investeringen maatschappelijk nut buitenruimte. 4. De openbare ruimte rondom DCV voortaan te betrekken bij de actualisatie van de Meerjarenplanning Beheer Openbare Ruimte; voor het eerst in 2025. Aanleiding Op 20 februari 2025 heeft er een grondtransactie plaatsgevonden. Een deel van het voetbalcomplex van voetbalvereniging DCV en de aanpalende parkeerterreinen waren nog in handen van DCV. Met de grondtransactie is de gemeente de eigenaar van deze gronden geworden. De financiële middelen worden door DCV ingezet voor de bouw van een nieuw clubgebouw op het complex. De grondtransactie is uitvloeisel van het raadsbesluit van 30 november 2023.

Met dat raadsbesluit is het financiële kader geschapen voor de bouw van een nieuw clubgebouw door DCV. In dat raadsbesluit is ook opgenomen dat ‘een mogelijke investering in het herinrichten van het terrein nodig kan zijn. Met deze laatste investering is nog geen rekening gehouden, omdat de uitwerking hiervan tijd en aandacht nodig heeft vanaf het moment dat wij eigenaar van de grond zijn. Wij komen daar te zijner tijd bij u op terug.’ Vanwege het eigenaarschap van onder meer de parkeerterreinen zijn er in de afgelopen maanden verkennende onderzoeken geweest om de mogelijke aanpassingen inzichtelijk te maken. Er is daartoe een schetsontwerp van een herinrichting gemaakt. Uitgangspunt is dat alles binnen het hekwerk van het sportcomplex als sportaccommodatie wordt gezien en alles buiten het hekwerk wordt gezien als openbare ruimte. Op deze manier kunnen we vooraf bepalen welke financiële middelen de gemeente als financieel kader voor de herinrichting wil inzetten. Een eerste aanzet hiertoe is behandeld en opgenomen bij de kadernota 2026. Argumenten 1.1 Met deze herinrichting is het sportcomplex aan het Waalplantsoen toekomstbestendig afgerond. Na realisatie van het nieuwe clubgebouw moet het terrein tussen entree naar het clubgebouw, en rondom het clubgebouw opnieuw bestraat worden. We hebben hier voor een sobere en doelmatige inrichting gekozen.

Vanwege de oppervlakte is hier wel een bedrag van bijna 7 ton (€ 681.000) excl. BTW voor geraamd.

1 van 7

Zie onderstaand overzicht voor de werkzaamheden en benodigde bedragen (allen excl. BTW): Kostenverdeling: Herinrichting veld 2 en toegang naar veld 3 en 4 Inrichting rondom clubgebouw Riolering Beschoeiing vervangen Groen Verlichting Hekwerk Totaalraming

850.000 681.000 105.000 65.000 158.900 35.000 45.000 1.939.900

In bovenstaande raming is ook 15% van de bouwkosten als onvoorzien verwerkt ter hoogte van € 126.562. Vanaf het nieuwe clubgebouw komt er langs veld 2 een nieuwe looproute naar velden 3 en 4. Ook wordt er nieuw hekwerk geplaatst vanaf velden 1, langs het nieuw in te richten parkeerterrein, langs de nieuwe entree, en tussen veld 2 en de achtertuinen van de woningen aan de Lekdijk. Daardoor komt het gehele voetbalcomplex afgesloten te liggen. Tot slot kent het terrein achterstallig groenonderhoud, en ook de beschoeiingen van de watergangen moeten vervangen worden. 1.2 In de begroting is al rekening gehouden met omzetten van veld 2 naar kunstgras. De investering in veld 2 is voor het eerst opgenomen in de begroting van 2024. Zoals aangekondigd in het raadsvoorstel van november 2023 was het geraamde bedrag naar verwachting niet toereikend voor uitvoering vanwege kostenstijgingen tot het moment van uitvoering. In dit raadsvoorstel zijn de plannen en ramingen geactualiseerd. Zowel prijsstijging als de verdere detaillering leiden tot een raming van € 850.000 ten behoeve van de herinrichting veld 2, inclusief nieuwe toegang naar veld 3 en 4. In de begroting is hier eerder € 725.000 voor opgenomen. 1.3 Kunstgras is nodig om de groeiende jeugdinstroom duurzaam en flexibel op te vangen. De instroom bij de jongste jeugd is de afgelopen jaren toegenomen en deze groei zet door.

Dit zorgt voor een sterke piekbelasting van de beschikbare trainings- en wedstrijd capaciteit. Kunstgras is hiervoor de enige duurzame oplossing: het kan intensief en onder vrijwel alle weersomstandigheden worden bespeeld, zonder dat de kwaliteit van het veld achteruitgaat of trainingen moeten worden afgelast. Daar komt bij dat de KNVB de veldindeling en wedstrijdvormen voor de jongste jeugd heeft gewijzigd. Deze nieuwe opzet vereist een andere en flexibele indeling van de velden. Het plan is om Veld 2 specifiek in te richten als jeugdveld, zodat het optimaal kan worden aangepast aan deze nieuwe formats en intensief kan worden benut door deze doelgroep. Zonder kunstgras is dat niet haalbaar: natuurgras zou al snel onbespeelbaar zijn, zeker gezien het verwachte gebruikspatroon met veel korte wedstrijden en trainingen na elkaar. 2.1 Als gemeente zijn wij verantwoordelijk voor een schoon, heel en veilig openbaar gebied. We zijn nu eigenaar geworden van een terrein dat schoon, heel en veilig moet zijn. De aanpak van de openbare ruimte buiten het sportcomplex wordt pas in de periode 2028 tot 2029 uitgevoerd. Vooruitlopend op de komende reconstructie is het noodzakelijk om een aantal maatregelen te nemen. De parkeerterreinen moeten worden opgeknapt en er moeten een aantal bomen worden gekapt die niet meer veilig zijn. De kosten voor deze tijdelijke

2 van 7

opknapbeurt bedragen € 125.250 (exclusief BTW). Zie onderstaand overzicht voor de werkzaamheden en benodigde bedragen (allen excl. BTW): Kostenverdeling: Tijdelijke asfaltlaag grote parkeerterrein Herstraten van het kleine parkeerterrein Kappen bomen Overig Totaalraming

70.000 30.000 20.000 5.250 125.250

3.1 Deze reserve is opgericht voor dit soort bestedingsdoelen. Deze werkzaamheden passen binnen het bestedingsdoel van de reserve ‘Investeringen maatschappelijk nut buitenruimte’. De éénmalige onttrekking vindt in 2025 plaats. 4.1 De gemeente is nu verantwoordelijk voor de kwaliteit van de openbare ruimte. Als beheerder van de openbare ruimte is de gemeente nu verantwoordelijk geworden voor de kwaliteit van de openbare ruimte en de daarin onderscheiden boven- en ondergrondse kapitaalgoederen (o.a. riolering, verharding en groen). De integrale aanpakken van de openbare ruimte doen we aan de hand van de (voortschrijdende) Meerjarenplanning Beheer Openbare Ruimte. In deze planning worden projecten opgenomen die we in de komende 10 jaar willen uitvoeren. Jaarlijks wordt deze meerjarenplanning geactualiseerd en vastgesteld. Vanwege de lage ligging en benodigde rioolrenovatie adviseren wij op de uitvoering zo snel mogelijk na afronding van de bouw van het clubgebouw te laten plaatsvinden. Op basis van de huidige tekening en raming houden we rekening met een investering van € 2.872.500 en zullen deze meenemen bij de eerstvolgende actualisatie (Q3-2025). 4.2 Het ontwerp past binnen de vastgelegde gewenste kwaliteit van de openbare ruimte.

De gewenste kwaliteit van de openbare ruimte is vastgelegd in diverse beleidsdocumenten, zoals het Kwaliteitsplan Beheer Openbare Ruimte, het Gemeentelijke Rioleringsplan en de Lange Termijn Rioolvervanging. Ook de Verkeer- en Vervoervisie, het Groenstructuurplan, Beleidsplan Openbare Verlichting, Grondwaterzorgplan, Nota Biodiversiteit en het Speelruimtebeleidsplan leveren input voor het onderhoud van de kapitaalgoederen. Met deze gewenste kwaliteit als uitgangspunt komen we tot de volgende werkzaamheden. - De huidige 2 parkeerplaatsen worden opgehoogd en opnieuw ingericht volgens de huidige beleidsuitgangspunten. Dus groene parkeervakken, klinkerverharding in plaats van asfalt en we planten extra bomen. - Tussen de parkeerplaatsen en het achterpad van de woningen van de Lekdijk wordt een sloot gegraven die 2 bestaande sloten met elkaar verbindt. Deze verbinding is voor de waterafvoer bij hevige neerslag van belang gezien de lage ligging van woningen aan de Lekdijk. - De toegangsweg naar de parkeerterreinen (dus vanaf het Waalplantsoen) wordt verbreed omdat het nu erg smal is voor het verkeer. - De riolering van Waalsingel 15 t/m Lekdijk 192 wordt vervangen. Voor deze werkzaamheden is een kostenraming gemaakt. De kosten zijn € 2.872.500 (exclusief BTW). Wij stellen voor om dit project in de komende actualisatie van de Meerjarenplanning Beheer Openbare Ruimte mee te nemen.

3 van 7

Globale onderbouwing van de investering: Kostenverdeling: Verharding Groen Openbare verlichting Verkeer Riolering Klimaatadaptatie

1.422.500 310.000 100.000 10.000 380.000 650.000

Totaalraming

2.872.500

4.3 De openbare ruimte moet goed onderhouden worden. Door deze grondtransactie is het areaal openbare ruimte toegenomen en moeten de bestaande budgetten voor onderhoud openbare ruimte hierop worden aangepast. Het gaat om een beperkt bedrag van € 4.400 voor onderhoud groen. Kanttekeningen 1.1 De uitvoering van verschillende onderdelen is sterk afhankelijk van elkaar. De werkzaamheden rondom het voetbalcomplex, waaronder de bouw van het nieuwe clubgebouw en de aanleg van het kunstgrasveld, zijn onderling verbonden. Vertraging in één onderdeel kan daardoor leiden tot uitstel of aanpassing van andere onderdelen, wat de totale planning kan beïnvloeden. Om dit te beheersen wordt een integraal projectplan opgesteld en houden we regelmatige voortgangsbesprekingen met alle betrokken partijen. 2.1 Dit is een tijdelijke ingreep voor een beperkte periode. De voorgestelde opknapbeurt betreft een tijdelijke maatregel om het terrein en de openbare ruimte veilig, schoon en bruikbaar te houden totdat de volledige herinrichting kan plaatsvinden. Het is belangrijk te beseffen dat deze ingreep een tijdelijke oplossing is. Maar omdat het terrein nu niet op orde is en we afhankelijk zijn van de bouw van het clubgebouw voor het vervolg, is het nu noodzakelijk om deze ingreep te doen. 4.1 Dit leidt tot verschuivingen in de planning binnen het programma Beheer Openbare Ruimte.

Door het toevoegen van het nieuwe gebied rondom DCV aan de beheerportefeuille verandert de prioritering en planning binnen het programma Beheer Openbare Ruimte. Dit kan betekenen dat andere projecten worden uitgesteld of aangepast om ruimte te maken voor deze nieuwe taak. Dit wordt meegenomen bij de actualisatie van de Meerjarenplanning Beheer Openbare Ruimte. Participatie Voor de herinrichting op het complex van DCV heeft de gemeente al enkele jaren een goed en frequent overleg met de vereniging. Het verenigingsbestuur is op de hoogte van de mogelijke aanpassingen. Voor de herinrichting van de parkeerterreinen, en de strook achter de tuinen van de bewoners van de Lekdijk, en een mogelijk rioleringsproject zal overleg met de omgeving plaatsvinden. Dit zal gebeuren op het moment dat we een financieel kader vastgelegd hebben, en het ontwerp (in overleg met de omgeving) definitief gaan maken. Dit is de gebruikelijke participatie bij dit soort herstraat- en rioleringsprojecten.

4 van 7

Financiële gevolgen 1. Investering sportpark Bij deze investering spelen de volgende financiële aspecten: a) BTW / SPUK Sport b) Kapitaallasten (incl. effect meerjarenbegroting) c) Onderhoud groen a) BTW / SPUK Sport Met het vaststellen van de Kadernota 2026 is de ombuiging “SPUK Sport” geëffectueerd. Gemeenten en sportbedrijven kunnen de btw die hen in rekening wordt gebracht voor investeringen in sport, niet meer in aftrek brengen. Om de ontwikkeling en instandhouding van sportaccommodaties te stimuleren, kunnen gemeenten jaarlijks de specifieke uitkering stimulering sport aanvragen (SPUK sport). Door een verandering in de systematiek is het niet meer mogelijk om per investering deze SPUK te ramen. Voorheen werd de SPUK Sport in mindering gebracht op de investering. Dit leidde dan tot lagere afschrijvingslasten. Nu wordt de investering inclusief BTW afgeschreven en komt de bijdragen van de SPUK in het jaar van de aanvraag in de exploitatie. In het financieel overzicht bij de kapitaallasten ziet u dat het om € 407.379 aan BTW gaat in dit geval. b) Kapitaallasten (incl. effect meerjarenbegroting) De kapitaallasten bestaan uit de afschrijvings- en rentelasten.

Binnen dit project speelt een aantal financiële aspecten welke hieronder uitgewerkt worden: Afschrijving Het sportveld en de inrichting van het terrein worden als volgt afgeschreven: - Onderbouw 40 jaar - Sporttechnische laag 20 jaar - Toplaag 10 jaar - Sportterrein 25 jaar Rente In de raadsinformatiebrief “rente bij investeringsbeslissingen” van 16 september 2025 is uiteengezet hoe de gemeente omgaat met de rente bij investeringen. Bij investeringsvoorstellen wordt voortaan de marktrente meegenomen in de financiële afwegingen, omdat hiermee het meest recht wordt gedaan aan de reële impact van een investering op de begroting. Voor de begroting 2026 wordt met een marktrente à 3,5% gerekend. Dit betekent voor deze investering € 82.155 aan (nieuwe) rentelasten. Opbouw kapitaallasten Vorenstaande leidt tot het volgend financieel overzicht van de kapitaallasten: Investering

BTW

Onderbouw

250.000

52.500

Investering incl. BTW 302.500

Sporttechnische laag

100.000

21.000

121.000

6.050

Toplaag

500.000

105.000

605.000

60.500

Inrichting rondom clubhuis

681.000

143.010

824.010

32.960

Riolering

105.000

22.050

127.050

5.082

Beschoeiing

65.000

13.650

78.650

3.146

Groen

158.900

33.369

192.269

7.691

Openbare verlichting

35.000

7.350

42.350

1.694

Hekwerk

45.000

9.450

54.450

2.178

Subtotaal

1.939.900

407.379

2.347.279

126.864

5 van 7

Afschrijving 7.563

Rente

82.155

Totaal lasten

209.018

Kapitaallasten reeds in begroting

60.000

Nieuwe kapitaallasten

149.018

Effect meerjarenbegroting Het gaat hier grotendeels om een nieuwe investering welke niet in de meerjarenbegroting en liquiditeitsprognose is opgenomen. Hierdoor hebben zowel de afschrijvingen als de rentelasten effect op het saldo van de begroting. Zoals aangegeven was in de begroting 2024 reeds rekening gehouden € 725.000 als krediet, de kapitaallasten à € 60.000 hiervan zijn vanaf 2027 opgenomen. Met dit raadsvoorstel komt er voor € 149.018 aan nieuwe kapitaallasten bij waarvoor geen alternatieve dekking is. Dit heeft daarom een nadelig effect op het begrotingssaldo. De meerjarenbegroting 2026-2029 is aan uw raad aangeboden ter besluitvorming voordat u over dit raadsvoorstel heeft besloten. De financiële effecten uit dit raadsvoorstel zijn daarom nog niet opgenomen in de begroting 2026-2029. Bij positieve besluitvorming worden ze in de begrotingswijziging van december verwerkt en aan uw raad aangeboden. c) Onderhoud groen Het areaal van dat gebied wordt voortaan ook meegenomen in het integrale jaarlijkse groenonderhoudsplan. De kosten daarvan komen op € 4.400 uit en worden gedekt door het beschikbare budget van ‘onderhoud groen’. 2. Opknapbeurt parkeerterrein (openbaar gebied) Voor de noodzakelijke opknapbeurt van de openbare ruimte rondom het complex DCV, dat eigendom is van de gemeente is € 125.250 (excl. BTW) nodig.

Deze kosten (2025) worden in één keer gedekt door de inzet van reserve ‘Investeringen maatschappelijk nut buitenruimte’. Momenteel zijn we bezig met de actualisatie van de Meerjarenplanning buitenruimte. De volledige vervanging van dit openbaar gebied nemen we voortaan op in de totale planning. Vervolg Na besluitvorming gaan we over tot de uitvoering van de éénmalige noodzakelijke opknapbeurt. Tegelijkertijd start de ontwerpfase van de herinrichting van het sportcomplex. Vervolgens starten begin 2026 de voorbereidingen voor de aanbesteding van het kunstgrasveld en de herinrichting van het sportcomplex. De uitvoering hiervan wordt afgestemd op de voortgang van de bouw van het clubgebouw van DCV. Naast de voorbereiding op de aanbesteding start begin 2026 ook de voorbereiding op de participatie voor alle werkzaamheden rondom de openbare ruimte. De uitvoering van de openbare ruimte is vervolgens onderdeel van de meerjarenplanning Beheer Openbare Ruimte Samengevat Fase 1. Herinrichting sportcomplex DCV 2. Opknapbeurt openbare ruimte 3. Herinrichting

Tijdslijn Start voorbereiding 2026 uitvoering aansluitend op bouw clubgebouw 2025

Kosten € 1.939.900

Dekking Aanvullend krediet

€ 125.250

Voorbereiding 2026/2027

€ 2.872.500

Reserve investeringen maatschappelijk nut buitenruimte Meerjarenplanning Beheer

6 van 7

openbare ruimte 4. Structureel onderhoud

Uitvoering 2028/2029 Jaarlijks vanaf 2025

€ 4.400

Bijlagen Niet van toepassing. Hoogachtend, Burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel, mr. drs. A.E. Bosker

mr. H.D. Westerdijk

loco-secretaris

burgemeester

7 van 7

Openbare Ruimte Dekking binnen onderhoudsbudget groen

Raadsbesluit Onderwerp Herinrichting terrein DCV en aanpak openbare ruimte

De raad van de gemeente Krimpen aan den IJssel; Besluit, na het lezen van het voorstel van burgemeester en wethouders van 16 september 2025, om: 1. Voor de herinrichting van het voetbalcomplex, een aanvullend krediet van € 1.214.900 (excl. BTW) beschikbaar te stellen; 2. Een bedrag van € 125.250 (excl. BTW) beschikbaar te stellen ten behoeve van een éénmalige noodzakelijke opknapbeurt van de openbare ruimte rond het complex DCV gericht op de veiligheid. 3. Kosten van de éénmalige opknapbeurt (€ 125.250) in 2025 in één keer te dekken vanuit de reserve investeringen maatschappelijk nut buitenruimte. 4. De openbare ruimte rondom DCV voortaan te betrekken bij de actualisatie van de Meerjarenplanning Beheer Openbare Ruimte; voor het eerst in 2025. Dit besloot de raad van de gemeente Krimpen aan den IJssel in zijn openbare vergadering van 16 oktober 2025.

voorzitter

griffier

mr. H.D. Westerdijk

L. van der Linden MSc