Raadsvoorstel GR Metropoolregio Rotterdam Den-Haag ontwerpbegroting 2025

Raadsvoorstel Datum collegevergadering: 21 mei 2024 Portefeuillehouder: Burgemeester Luteijn, wethouder Tempel en wethouder Van der Wal Behandelend team: Duurzaam Wonen en Werken Zaaknummer: 1476333 Onderwerp GR Metropoolregio Rotterdam Den-Haag ontwerpbegroting 2025 Gevraagd raadsbesluit: 1. Te besluiten om geen zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting 2025 bij het dagelijks bestuur van de MRDH. 2. In te stemmen met het versturen van de bijgevoegde reactiebrief. Aanleiding Het dagelijks bestuur van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) nodigt u uit om een zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting 2025 (bijlage 1). Dit kan tot 17 juli 2024. De begroting geeft concreet invulling aan hoeveel financiële middelen de MRDH inzet om de economie te vernieuwen en de bereikbaarheid te verbeteren. Argumenten 1.1 De MRDH presenteert een sluitende begroting. De begroting van de MRDH kent een positief saldo (zie bijlagen 2-4). Het saldo wordt toegevoegd aan de risicoreserve financiering. 1.2. De begroting borgt de projecten en prioriteiten die voor onze gemeente van belang zijn. De planuitwerking van het voorkeursalternatief van de Algeracorridor is opgenomen in de begroting. Dit geldt ook voor het onderzoek naar een fietsverbinding over de Hollandse IJssel. De kleine projecten die wij hebben aangemeld, zijn opgenomen in de subsidielijst.

1.3 De begroting volgt de strategische kaders van de regio. Het strategische kader voor de begroting 2025 wordt gevormd door de zes opdrachten uit de Strategische Agenda. De opdrachten zijn per begrotingsprogramma verder uitgewerkt naar jaaractiviteiten. Deze staan beschreven in de kadernota MRDH-begroting 2025 (bijlage 4). Kanttekeningen 1.1 De indexatie van de inwonersbijdrage is lager dan gebruikelijk. Voor het versterken van het economisch vestigingsklimaat betalen de gemeenten in de metropoolregio een bijdrage per inwoner. Deze inwonerbijdrage wordt jaarlijks geïndexeerd op basis van kaderstelling vanuit de gemeenten. De MRDH houdt rekening met het verzoek van de gemeenten om te anticiperen op hun financieel perspectief vanaf 2026. Dit doet zij door in 2025 een lager indexeringspercentage toe te passen in plaats van actualisatie (zie financiële gevolgen). Dat betekent echter niet dat er minder investeringsruimte is binnen het programmabudget Economisch vestigingsklimaat. De MRDH vangt de lagere indexering op binnen de apparaatlasten, waardoor het programmabudget waardevast blijft.

1 van 2

1.2 Onvoldoende investeringsruimte voor alle ambities van verkeer en ov tot en met 2043. Het financiële meerjarenbeeld tot en met 2043 laat zien dat er beperkte investeringsruimte is voor alle projecten. Op basis van de Strategische Agenda en de, nog op te stellen, Mobiliteitsvisie werkt de MRDH in 2025 een werkwijze uit die ondersteunt bij het maken van een zorgvuldige afweging van financiële middelen. Het meerjarenbeeld en die werkwijze faciliteren het gesprek in de bestuurs- en adviescommissie over de keuzemogelijkheden en de financiële consequenties op lange termijn. Daarnaast hanteert de MRDH het uitgangspunt dat een tekort op de BDU-middelen is toegestaan onder de voorwaarde dat over een periode van vier jaar het saldo van beschikbare middelen en bestedingen positief is. Dit sluit aan bij de uitgangspunten die de provincie Zuid-Holland als toezichthouder hanteert. De meerjarenbegroting van de BDUmiddelen voldoet aan de wettelijke kaders, voor het begrotingsjaar 2025 en de daaropvolgende begrotingsjaren wordt geen tekort verwacht. Participatie Niet van toepassing Financiële gevolgen De inwonersbijdrage voor economisch vestigingsklimaat stijgt met € 0,10 per inwoner ten opzichte van de begroting 2024. Het indexcijfer voor loonkosten blijft gelijk met 4,9%. Het indexcijfer voor materiele kosten is 2,6% in plaats van actualisatie met 5,2%.

De inwonerbijdrage stijgt daardoor met € 0,10 van € 2,97 naar € 3,07 per inwoner. Het totaalbedrag bedraagt € 90.964 voor onze gemeente. De financiële consequenties worden verwerkt in de gemeentelijke kadernota 2025. Voor de Vervoersautoriteit zijn geen financiële gevolgen voor onze gemeente, omdat er geen gemeentelijke bijdrage is. Vervolg Wij versturen na uw besluit de reactiebrief naar het dagelijks bestuur van de MRDH. De adviescommies bespreken de begroting en binnengekomen zienswijzen op 28 augustus 2024. Het algemeen bestuur betrekt de zienswijzen tijdens de besluitvorming over de begroting op 13 september 2024. Bijlagen Bijlage 1 - Aanbiedingsbrief ontwerpbegroting MRDH 2025 Bijlage 2 - Ontwerpbegroting MRDH 2025 Bijlage 3 - Begroting in één oogopslag 2025 Bijlage 4 - Kadernota MRDH-begroting 2025 Bijlage 5 - Reactiebrief gemeente Krimpen aan den IJssel - MRDH-begroting 2025 Hoogachtend, Burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel, mr. drs. A.E. Bosker

J.J. Luteijn

loco-secretaris

burgemeester

2 van 2

Raadsbesluit Onderwerp GR Metropoolregio Rotterdam Den-Haag ontwerpbegroting 2025

De raad van de gemeente Krimpen aan den IJssel; Besluit, na het lezen van het voorstel van burgemeester en wethouders van 21 mei 2024, om: 1. Te besluiten om geen zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting 2025 bij het dagelijks bestuur van de MRDH. 2. In te stemmen met het versturen van de bijgevoegde reactiebrief.

Dit besloot de raad van de gemeente Krimpen aan den IJssel in zijn openbare vergadering van 27 juni 2024.

Voorzitter

griffier

J.J. Luteijn

mr. O. Vliegenthart