Raadsvoorstel en besluit Najaarsrapportage 2023 en 1e Begrotingswijziging 2023 Groenalliantie GETEKEND

Raadsvoorstel Datum collegevergadering: Portefeuillehouder: Behandelend team: Zaaknummer:

24 oktober 2023 Kirsten Jaarsma Duurzaam Wonen en Werken 1286233

Onderwerp Najaarsrapportage 2023 en 1e Begrotingswijziging 2023 Groenalliantie Gevraagd raadsbesluit: 1. Kennis te nemen van de Najaarsrapportage 2023 Groenalliantie. 2. In te stemmen met de -uit de Najaarsrapportage 2023 voortvloeiende- 1e Begrotingswijziging 2023 Groenalliantie. 3. Geen zienswijze op de 1e Begrotingswijziging 2023 Groenalliantie in te dienen.

Aanleiding De Groenalliantie is een gemeenschappelijke regeling met als deelnemers de gemeenten Waddinxveen, Gouda, Bodegraven-Reeuwijk, Krimpenerwaard en Krimpen aan den IJssel. Zij is eigenaar en beheerder van recreatie- en natuurgebieden voor regionale dagrecreatie, waaronder ook gebieden in de Krimpenerwaard. De grootste terreinen in de Krimpenerwaard zijn de Krimpenerhout, het Loetbos, park Weijdehoeck en een aantal speelpolders: bij elkaar 455 hectare. Totaal heeft de Groenalliantie 775 hectare in eigendom en beheer. De Najaarsrapportage 2023 is een tussentijdse rapportage. Daarmee wordt u geïnformeerd over de inhoudelijke en financiële stand van zaken bij de Groenalliantie over het lopende begrotingsjaar. De gehele dienstverlening en uitvoeringswerkzaamheden zijn uitbesteed aan Staatsbosbeheer. Voorde uitvoering daarvan zijn financiële middelen nodig. Van de Groenalliantie is er nu een 1e begrotingswijziging 2023. Argumenten 2.1. Het beschikbaar gestelde budget voor 2023 blijkt ruim voldoende te zijn; er is sprake van een overschot Er is sprake van een verwacht overschot van circa € 480.000. Dat wordt met name veroorzaakt door de niet begrote rentebaten van € 245.000, de hogere pachten ad € 30.000 en een aantal incidentele baten van circa € 90.000. Daarnaast zullen de lasten circa € 78.000 lager uitkomen, vooral door incidentele meevallers.

3.1. Het (verwachte) positieve resultaat wordt bij de definitieve jaarrekening 2023 toegevoegd aan een nieuw te vormen gelabelde reserve Het bestuur geeft aan het verwachte overschot bij de definitieve jaarrekening 2023 toe te voegen aan een nieuw te vormen gelabelde reserve als buffer voor de onzekerheid m.b.t. de provinciale bijdrage vanaf 2026. Dit met het oog op het financiële risico van een mogelijk verlaagde provinciale bijdrage vanaf 2026, als gevolg van het aflopen van de uittreedovereenkomst met de provincie. Kanttekeningen Er zijn geen kanttekeningen.

1 van 2

Participatie Participatie is hierbij niet aan de orde. Financiële gevolgen De Najaarsnota 2023 Groenalliantie heeft voor ons geen directe financiële gevolgen.

Vervolg Na uw besluit zal de brief aan Groenalliantie, inhoudende geen zienswijze, worden verzonden. Bijlagen 1. Aanbiedingsbrief van Groenalliantie 2. Najaarsrapportage 2023 en 1e Begrotingswijziging 2023 Groenalliantie 3. Brief aan Groenalliantie

2 van 2

Raadsbesluit Onderwerp Najaarsrapportage 2023 en 1e Begrotingswijziging 2023 Groenalliantie

De raad van de gemeente Krimpen aan den IJssel; Besluit, na het lezen van het voorstel van burgemeester en wethouders van 24 oktober 2023, om:

1. 2.

3.

Kennis te nemen van de Najaarsrapportage 2023 Groenalliantie. In te stemmen met de -uit de Najaarsrapportage 2023 voortvloeiende- 1e Begrotingswijziging 2023 Groenalliantie. De volgende zienswijze op de 1e Begrotingswijziging 2023 Groenalliantie in te dienen: Wij zouden graag in het eerste kwartaal van 2024 scenario’s ontvangen voor het opvangen van het (mogelijk) wegvallen van de bijdrage vanuit de provincie.

Dit besloet de raad van de gemeente Krimpen aan den IJssel in zijn openbare verg erjng van 30 november 2023. voorzittelr

J.J. Lu

ijn

Het Dagelijks Bestuur van Groenalliantie Midden-Holland e.o. Postbus 2 3800 AA Amersfoort

Datum: Zaaknummer: Team: Contactpersoon: Uw brief van: Onderwerp:

30 november 2023 1286233 Duurzaam Wonen en Werken Ton Versteeg 16 oktober 2023 Najaarsrapportage 2023 en 1e Begrotingswijziging 2023 Groenalliantie

Geacht bestuur,

Met uw brief van 16 oktober 2023 heeft u ons de Najaarsrapportage 2023 (ter kennisname) en de daaruit voortvloeiende 1e Begrotingswijziging 2023 van Groenalliantie aangeboden. U doet daarbij het verzoek om een eventuele zienswijze op de 1e Begrotingswijziging 2023 kenbaar te maken. In onze vergadering van 30 november hebben wij kennisgenomen van genoemde stukken en hebben besloten de volgende zienswijze in te dienen ten aanzien van de begrotingswijziging. Wij zouden graag in het eerste kwartaal van 2024 scenario’s ontvangen voor het opvangen van het (mogelijk) wegvallen van de bijdrage vanuit de provincie.

Met vriendelijke groet, de gemeenteraad van Krimpen aan den IJssel,

mr. O. Vliegenthart

Wilt u bij al uw correspondentie het zaaknummer vermelden.

K

Gemeente Krimpen aan den UsseL

Postbus 200 2920 AE Krimpen aan den IJssel Bezoekadres: Raadhuisplein 2

T: 14 0180 | F: (0180) 51 60 40 E: gemeente@krimpenaandenijssel.nl I: www.krimpenaandenijssel.nl