Raadsvoorstel en besluit Begrotingswijziging april 2024 (getekend)

Raadsvoorstel Datum collegevergadering: 16 april 2024 Portefeuillehouder: Wubbo Tempel Behandelend team: Financieel Beleid en Advies Zaaknummer: 1429621 Onderwerp Begrotingswijziging april 2024

Gevraagd raadsbesluit: De volgende wijzigingen op de begroting 2024 vast te stellen: Autorisatie tabel

begrotingswijziging

Lasten/ Primitieve Vastgestelde

Huidige Begroting na

Baten

begroting

wijzigingen

wijziging

Lasten Baten

3.021

- 12

8

3.017

Lasten

4.168

420

-295

4.293

wijziging

Bestuur en veiligheid Bestuur

Veiligheid

416

416

Baten

109

326

-300

134

Saldo

- 6.664

-82

-13

- 6.759

Lasten

9.128

430

- 13

9.545

Baten

645

8

Lasten

14.494

1.380

369

16.244

Baten

13.511

1.476

Lasten

7.952

90

Baten

10.450

Saldo

- 6.967

Lasten

Baten Lasten

Ruimtelijk domein

Openbare ruimte en verkeer

Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening

Afval, riolering en begraven

653

14.987 193

8.235

19

10.469

-417

-531

-7.914

3.809

-68

62

3.803

1.153

- 15

3.849

64

-40

3.873

Maatschappelijk domein

Sport en recreatie Cultuur

1.138

Baten

1.132

38

-38

1.132

Lasten

3.583

-52

1

3.531

Baten

811

-58

Lasten

305

Baten

43

Saldo

- 8.407

21

Lasten

3.301

40

3.341

Baten

680

Basishulp

Lasten

2.661

96

2.757

Baten

120

126

Individuele hulp

Lasten

36.128

953

Baten

8.182

Lasten

679

Baten

441

2.110

779

3.330

Saldo

- 33.347

681

-230

- 32.896

Lasten

12.460

384

164

13.008

Baten

336

46

Lasten

706

159

Baten

67.902

-340

Lasten

4

Onderwijs Economie

753 305

43 -60

-8.446

Sociaal domein Preventie

Opvang en inburgering

680 245

349

37.430

1.629

44

9.856

2.095

705

3.479

Middelen

Overhead Algemene dekkingsmiddelen Vennootschapsbelasting

382 -57

808

67.562

4

Baten

Stelposten

Lasten

- 15

210

195

Baten Resultaat en bestemming

Resultaat en bestemming

T otaal

Lasten

1.956

866

Baten

2.523

2.061

630

5.214

Saldo

55.425

359

537

56.322

41

562

-296

307

1 van 11

2.822

Aanleiding In de notitie begrotingsafwijkingen is bepaald hoe moet worden omgegaan met zich voordoende begrotingsoverschrijdingen. De begroting heeft meerdere begrotingsniveaus en ieder niveau correspondeert met een autorisatieniveau. Bij overschrijdingen op programma- en beleidsthema niveau dient de raad de begroting op dat punt te wijzigen. Daarnaast heeft de raad als enig orgaan de bevoegdheid om over mutaties in de reserves te beslissen en beschikbaar gestelde investeringskredieten te wijzigen. Mutaties onder € 10.000 op bestaand beleid worden niet toegelicht aan de raad. Voor het college is op een lager niveau een rol weggelegd. Het college kan wijzigingen vaststellen die in ieder geval geen invloed hebben op het lasten- en batenniveau van een programma of beleidsthema. De spelregels voor (structurele) begrotingsruimte en aanpassing van de begroting liggen vast in de financiële verordening (20 april 2023) en notitie begrotingsafwijkingen (14 oktober 2021).

Uitvoering in 2024 in plaats van 2023 In deze begrotingswijziging wordt gevraagd om voor een viertal uitgaven die aanvankelijk gepland waren in 2023 ramingen op te nemen in 2024. Daar staat dekking tegenover uit de algemene reserve of een reserve waaruit de oorspronkelijke dekking was opgenomen.

Het betreft uitgaven die in 2023 waren gepland, maar om diverse redenen niet meer konden worden uitgevoerd. Bij het opstellen van de decemberwijziging was dit nog niet duidelijk, waardoor deze budgetten niet als overheveling zijn meegenomen. Het betreft de volgende onderwerpen: • Uitvoering resterend deel actieplan energiearmoede voor een bedrag van € 318.393 (dekking via algemene reserve) • Uitkering van energietoeslagen aan inwoners die deze nog niet in 2023 hebben ontvangen voor een bedrag van € 207.658 (dekking via algemene reserve) • Verwijderen van de fundering van de voormalige Adm. de Ruyterschool voor een bedrag van € 80.000 (dekking via de reserve grondexploitatie) • Verduurzaming accommodatie TOK voor een bedrag van € 24.000 (dekking via reserve Eneco) Onder het kopje Resultaatbestemming worden deze onderwerpen nader toegelicht.

Door nu te besluiten hiervoor in 2024 budgetten beschikbaar te stellen met dekking uit reserves verloopt de uitvoering in 2024 budgetneutraal. Bij de vaststelling van de jaarrekening 2023 zullen wij u voorstellen de betreffende reserves weer aan te vullen uit het rekeningresultaat. Ontwikkeling saldo begroting Het verloop van de begrotingsuitkomsten voor het jaar 2024 ziet er als volgt uit:

2 van 11

1. Structurele begrotingsruimte Om de structurele begrotingsruimte te kunnen bepalen is per begrotingspost vastgesteld of het incidentele dan wel structurele lasten/baten betreft. Voor het overige geldt dat het structurele of incidentele karakter van een raming samenhangt met de betreffende begrotingspost. Als die betrekking heeft op structurele taken, dan zijn de baten en lasten in principe ook structureel, inclusief fluctuaties. Dat leidt er soms toe dat op het oog eenmalige afwijkingen toch moeten worden meegenomen in de berekening van de structurele begrotingsruimte. Hieronder zijn het structurele resultaat en de wijzigingen daarop over het jaar 2024 weergegeven.

Begroting 2024 1.008

Structurele begrotingsruimte Structureel saldo primitieve begroting

1.043 -409 -281

Begrotingswijziging december Begrotingswijziging februari Huidige begrotingswijziging Structureel saldo begroting 2024

|

1.361

3 van 11

2. Begrotingswijziging per onderwerp inclusief toelichtingen Begrotingswijziging april 2024

|

Bijzonderheden V/N Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 2024 2025 2027 2026 !■

IM

1 Vastgestelde wijzigingen

562

755

975

Saldo begroting 2024 voor de huidige wijziging

603

1.270

-4.125

1.005 -3.885

!_______ -8]__________

-8|

-8|

-9

- 15

- 16

- 16

-7

-8

-8

- 181 181 - 1

- 185 185 -1

| Programma 1 Bestuur en veiligheid__________ Lasten Overig

Veiligheid Asielschip

Budgetneutraal

N

300 -5

N V N

-15 35 -7

N N N N

-63 -222 -80 -5

-20 - 172

Budgetneutraal

N N V N

- 1

- 176 176 -1

Budgetneutraal Budgetneutraal Budgetneutraal

N N N

-35 -24 -3

-3

-3

-3

N V N

-39

45 -5

-6

-40 42 -6

-41 40 -6

N

-1

-1

-1

-1

-300 -5

| Programma 2 Ruimtelijk domein______________ Onderhoud binnenwater en beschoeiing Verreken posten zwembad

Budgetneutraal Budgetneutraal

Overig

Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening Implementatie omgevingswet Actieplan energiearmoede Verwijdering fundering Adm Ruyterschool Overig

Budgetneutraal Budgetneutraal Budgetneutraal

Afval, riolering en begraven Extra ruimen graven Waalhoven Aanpassing DVO afvalinzameling Tarief aanpassing navDVO cyclus

19

| Programma 3 Maatschappelijk domein________ Verrekenposten zwembad Verduurzaming vastgoed TOK Overig

Cultuur Huurinkomsten Tuyter Bijstelling budgetsubsidie Muziekschool Overig

-38

44

Onderwijs Overig

|Budgetneutraal

| Programma 4 Sociaal domein_________________________________________________________

Basishulp Individuele hulp Rotterdam pas Actieplan energiearmoede Energietoeslag

Budgetneutraal Budgetneutraal Budgetneutraal

-44 -97 -208

44

174 300 306

V

-174 -285 -306 60

N V N N V V V

-25 17 - 15 -204 17 40 5

18 - 15 - 151 18 41 6

18 -14 - 159 18 42 6

19 -14 - 165 19 43 6

Budgetneutraal Budgetneutraal

V N

63 -6

-6

-6

-6

|Onderhoud binnenwater en beschoeiing

Budgetneutraal

V

Actieplan energiearmoede Energietoeslag Verwijdering fundering Adm Ruyterschool Verduurzaming vastgoed TOK

Budgetneutraal Budgetneutraal Budgetneutraal Budgetneutraal

V V V V

N N

Opvang en inburgering Opvang ontheemde Oekraïners Budgetneutraal Asielschip Wet Inburgering Budgetneutraal Personeelsbudgetten___________________________ Budgetneutraal

V

Overhead Opvolging moties Van Utrechtweg 36a Onderhoudscontract raadhuis Personeelsbudgetten Decentralisatie abonnementskosten Aansprakelijkheidsverzekering Overig

Budgetneutraal

Algemene dekkingsmiddelen Implementatie omgevingswet Overig

Stelposten

Begrotingswijziging april 2024

N

16 318 208 80 24

|

Saldo begroting 2024 na wijziging

4 van 11

-1.430

1.134|

- 116|

- 125|

- 132|

307|

1.154|

- 4.250|

- 4.018|

Bestuur en veiligheid - Veiligheid Asielschip Betreft een budgetneutrale wijziging van dit beleidsthema naar het beleidsthema opvang en inburgering.

Ruimtelijk domein - Openbare ruimte en verkeer Onderhoud binnenwater en beschoeiing Vanwege de huidige marktwerking en de stijgende personeel- en grondstofprijzen is er extra budget van € 15.000 structureel benodigd. Deze kosten kunnen gedekt worden door het inzetten van de stelpost voor kostenontwikkelingen onder ‘Stelposten’. Ruimtelijk domein - Volkshuisvesting en ruimtelijk ordening Implementatie omgevingswet Vanaf de tweede helft van 2023 hebben wij ons gericht op de minimale eisen voor de implementatie van de Omgevingswet. Nu de Omgevingswet op 1 januari 2024 in werking is getreden is het tijd om de vervolgstappen te zetten. Dit sluit aan bij de strategie die Krimpen aan den IJssel hanteert voor het implementatietraject. In de komende fase richten wij ons op het opstellen van de omgevingsvisie, het vormgeven van participatiebeleid en het maken van een transitieplan voor het definitieve omgevingsplan. Om de verwachte werkzaamheden in 2024 volledig te kunnen dekken is € 62.654 nodig. Deze middelen zijn beschikbaar in de stelpost vanwege taakmutaties onder de algemene uitkering (algemene dekkingsmiddelen). Het betreft dus een budgetneutrale wijziging. Ruimtelijk domein - Afval, riolering en begraven Ruimen graven Waalhoven Voor het ruimen van 46 algemene graven op de begraafplaats Waalhoven is € 20.000 nodig.

Deze ruiming is nodig om begraafcapaciteit beschikbaar te houden op Waalhoven en vanwege rechtsongelijkheid. Die ongelijkheid heeft betrekking op particuliere graven, waar nabestaanden een hoog bedrag voor verlenging betalen, ten opzichte van het niet ruimen van algemene graven waar de looptijd van verstreken is. Wanneer we over gaan tot het ruimen van deze 46 graven zal een aantal stoffelijke resten herbegraven worden. Dit levert een opbrengst van ongeveer € 19.000 op.

Aanpassing DVO afvalinzameling en tarief aanpassing Op basis van de prognose over 2024 en ervaringen uit de afgelopen jaren zien we de verwerkingskosten voor afval stijgen. De hoeveelheid restafval ligt nog steeds erg hoog en hier wordt in 2024 onder andere door middel van communicatie extra op ingezet.

Door de grote hoeveelheid restafval nemen de kosten steeds verder toe. Ook de toepassing van meer milieuvriendelijke brandstof (HVO) kost extra geld. De prognose over 2024 ligt daarom hoger dan waar in de begroting mee is gerekend. Deze verwachting is gebaseerd op de aannames van 2023 en een index van 4,98%. Het lijkt ons niet verstandig om nu al voor te sorteren op mogelijk minder restafval in 2024 ten gevolge van extra communicatie over afvalscheiding en de mogelijke invoering van een recycletarief.

Wij stellen voor om dit geprognotiseerd tekort bij te ramen door een structurele budgetwijziging van € 172.000. In de risicoparagraaf van de begroting is al wel aangegeven dat er extra lasten ten aanzien het verwerkingstarief en de afvalhoeveelheden kunnen optreden. Dit effect doet zich nu dus voor. Vanaf 2025 betekent dit een budgettair neutrale

5 van 11

wijziging aangezien deze kosten meegenomen zullen worden in het tarief van afvalstoffenheffing.

Maatschappelijk domein - Sport en recreatie Verrekenposten zwembad Dit betreft de uitbreiding van de installaties in het kader van het bicarbonaat, zoutelektrolyse en de brandmeldcentrale. Deze zijn door aanpassingen in wet- en regelgeving in de looptijd van de exploitatie van Optisport noodzakelijk geworden. Omdat dit wettelijke verplichtingen zijn heeft Optisport, in overleg, de werkzaamheden reeds uitgevoerd. Vervolgens zijn de kosten met de gemeente verrekend. De herstelwerkzaamheden omtrent de roestvrijstaal rapportage en brandmeldinstallatie zijn onderdelen die bij onze oplevering al in gebreke waren en komen daarom ook voor rekening van de gemeente. Maatschappelijk domein - Cultuur Huurinkomsten Tuyter Bij de analyse van realisatiecijfers is gebleken dat de huurinkomsten van de Tuyter de afgelopen jaren lager waren dan begroot. De geraamde opbrengsten worden daarom structureel verlaagd met € 38.000.

Subsidie Muziekschool De subsidie aan de muziekschool is al enkele jaren op rij lager vastgesteld dan aanvankelijk verleend. Gebleken is dat de subsidie structureel met€ 45.000 kan worden verlaagd, omdat de muziekschool ook externe fondsen werft. Sociaal domein - Individuele hulp Rotterdampas Er wordt een budgetneutrale wijziging verwerkt, waarbij het budget voor de Rotterdampas wordt uitgesplitst naar baten en lasten. Sociaal domein - Opvang en inburgering Opvang ontheemde Oekraïners Betreft de financiële verwerking zoals opgenomen in de RIB van 24 januari 2024, met uitzondering van de transitiekosten. Het ministerie vergoedt € 61.685 in plaats van de € 69.087 aangevraagde transitiekosten. Asielschip Omdat een deel van de kosten reeds hier geraamd was zijn er nu minder kosten opgevoerd om het asielschip qua baten en lasten neutraal te houden.

Wet Inburgering Wij hebben de beschikking Voorlopige uitkering Wet Inburgering voor 2024 ontvangen. Deze is € 305.513 hoger dan de huidige raming. Hiervoor wordt een budgetneutrale wijziging verwerkt.

Personeelsbudgetten Een deel van de kosten voor de opvang Oekraïne wordt hier afgeraamd en vervolgens opgevoerd bij beleidsthema overhead. Betreft inzet van eigen personeel voor de opvang van ontheemde Oekraïners. Leidt op dit beleidsthema tot € 60.000 aan voordeel.

6 van 11

Middelen - Overhead Opvolging moties In de raadsvergadering van 9 november 2023 is een tweetal moties aangenomen waarvan de uitvoering in het eerste kwartaal is opgepakt en die een relatie hebben met de voorbereiding van de kadernota en begroting 2025. Het betreft een onderzoek naar lokale lasten en het in kaart brengen van de mogelijkheden om de tekorten vanaf 2026 te beïnvloeden. Van Utrechtweg 36a Bij de ingebruikname van het nieuwe pand Van Utrechtweg 36A zijn de onderhoudskosten en de onroerendzaakbelasting geraamd op basis van de lasten die in het verleden voor de locatie Stormsweg 9 werden gemaakt. Na een volledig jaar van gebruik hebben we de lasten naar beneden bij kunnen stellen.

Onderhoudscontract Raadhuis Het contract voor groot onderhoud van het Raadhuis is tussentijds bijgesteld. De contractuele indexering van de kosten is 2%, maar recente prijsstijgingen heeft het college ertoe doen besluiten de indexering van 2023 bij te stellen naar 12%. Deze verhoging werkt meerjarig door.

Personeelsbudgetten De werkelijke effecten van de Cao gemeenten zijn doorgerekend. De werkgeverslasten stijgen meer waardoor de index van 5% voor 2024 niet toereikend is (nadeel € 144.000). Daarnaast zorgt de budgetneutrale omzetting vanaf beleidsthema Opvang en inburgering hier voor€ 60.000 nadeel. Decentralisatie abonnementskosten Diverse abonnementen waren centraal op de kostenplaats Inkoop management geraamd. De abonnementen zijn nu herverdeeld en geraamd bij de teams waar de abonnementen betrekking op hebben. De herverdeling is budgetneutraal. Aansprakelijkheidsverzekering Bij het opstellen van de begroting 2024 hebben we rekening gehouden met hogere kosten naar aanleiding van de aanbesteding van de aansprakelijkheidsverzekering. De aanbesteding is echter gunstig uitgevallen. Het budget wordt daarom structureel met € 40.000 verlaagd. Resultaatbestemming Actieplan energiearmoede Ten tijde van het opstellen van de decemberwijziging 2023 was nog niet duidelijk in hoeverre de budgetten voor 2023 in het kader van het actieplan energiearmoede ook daadwerkelijk ingezet konden worden in 2023. Via deze begrotingswijziging worden de kosten opnieuw opgevoerd met dekking uit de algemene reserve in 2024.

Het betreft de volgende onderwerpen: Onderwerp Energiearmoede

Toeslag energielabel

Beleidsthema

Bedrag

Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening

€ 221.893

Individuele hulp

€ 96.500 € 318.393

Totaal

7 van 11

Energietoeslag Ten tijde van het opstellen van de decemberwijziging 2023 was nog niet duidelijk voor welk deel de budgetten voor 2023 in het kader van de energietoeslag ook daadwerkelijk uitbetaald konden worden in 2023. Via deze begrotingswijziging worden de kosten opnieuw opgevoerd met dekking uit de algemene reserve grondexploitatie in 2024. Verwijdering fundering Admiraal de Ruyterschool Bij het vaststellen stedenbouwkundig kader Kerkdreef in de raadsvergadering van 30 maart 2023 is besloten om de kosten voor het verwijderen van de fundering van de voormalige Admiraal de Ruyterschool te dekken uit de reserve grondexploitatie. De werkzaamheden voor het verwijderen van de fundering hebben nog niet in 2023 plaatsgevonden. Via deze begrotingswijziging worden de kosten opnieuw opgevoerd met dekking uit de reserve

grondexploitatie in 2024. Verduurzaming vastgoed TCK Ten tijde van het opstellen van de decemberwijziging 2023 was nog niet duidelijk of het budget voor 2023 in het kader van de verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed TCK ook daadwerkelijk ingezet kon worden in 2023. Via deze begrotingswijziging worden de kosten opnieuw opgevoerd met dekking uit de

reserve Eneco in 2024. 3. Reservemutaties Overzicht reserves

1-1-2024

1-1-2025

Mutaties 2024

1-1-2026

Mutaties 2025

1-1-2027

Mutaties 2026

Mutaties 2027

1-1-2028

Algemene reserves

Algemene Dienst Grondexploitatie Vrije reserve Begrotingstekorten Totaal algemene reserves

6.843 4.396 292 4.000 15.532

-1.180 -380 -23 -

491 9.040 1.245 4.427 0 1.020 1.181 1.000 1.000 19.404

-491 -814 -181 -680 -

-1.583

5.663 4.016 270 4.000 13.949

-

-300 -75 -375

-

-

5.663 3.478 195 4.000 13.335

5.663 3.778 195 4.000

-300 -

61

13.635

-300

-

0 8.226

-

-146 -

-128

3.747 0 0 1.181 1.000 1.000

•-128

3.747 0 0 1.181 1.000 1.000 15.780

5.663 3.716 195 4.000 13.574

61 -

Bestemmingsreserves Nog uit te voeren werkzaamheden Eneco Overrente Maatschappeliike voorzieningen Maatschappelijk vastgoed Energiearmoede

Asielopvang Hart van Krimpen Toekomstfonds Totaal bestemmingsreserves

0 8.226 900

0 8.226 626

-1.020 -

0 8.226 1 063 3.747 0 0 1.181 1.000 1.000

-164 -

-3.187

16.217

-164

16.054

-146

754 3.747 ___ 0, 0 1.181 1.000 1.000 15.908

15.123 3.051

-605 1.420

14.518 4.470

-605 1.106

13.913 5.576

-605 973

13.308 6.549

-605 943

12.703 7.492

423

-11

412

-11

402

-11

391

-11

380

770 866 690 20.922

-60 -

710 866 635 21.612

-60

649 779 581 21.901

-60 -87 -54 156

589 693 527 22.056

-60

529 606 473 22.183

-

0 443

-308 -308

617 1.060

0

617 1.060

-237

52.659

-302

52.358

-

•* -

Kapitaallastenreserves

Afschrijving Grote Kruising Afschrijvingen Maatschappelijk nut Afschrijving riolering fase 1 Oud Krimpen Veld 1 DCV Veld 3+4 DCV Veld MHCK Totaal Kapitaallastenreserves

-54 689

-87 -54 289

-87 -54 126

Egalisatiereserves

Reiniging Riolering Omgevings vergunningen Totaal egalisatiereserves

0 443 700 1.144

Totaal reserves

57.002

-

-

275 275

0 443 975 1.418

-50 -50

0 443 925 1.368

-3.806

53.196

-300

52.896

-

0 443

Bovenstaande tabel betreft de stand van de reserves na verwerking van de mutaties in de aan u voorgelegde begrotingswijziging.

4. Investeringskredieten Er zijn geen nieuwe ontwikkelingen over investeringskredieten sinds de vorige begrotingswijziging.

8 van 11

5. Rechtmatigheid Er zijn geen nieuwe ontwikkelingen over rechtmatigheid te melden sinds de vorige begrotingswijziging.

9 van 11

Raadsbesluit Onderwerp Begrotingswijziging april 2024

De raad van de gemeente Krimpen aan den IJssel; Besluit, na het lezen van het voorstel van burgemeester en wethouders van 16 april 2024, om:

De volgende wijzigingen op de begroting 2024 vast te stellen: Autorisatie tabel begrotingswijziging

Lasten/ Primitieve Vastgestelde

Huidige Begroting na

Baten

begroting

wijzigingen

wijziging

Lasten Baten

3.021

- 12

8

3.017

Lasten

4.168

420

-295

4.293

wijziging

Bestuur en veiligheid Bestuur Veiligheid

416

416

Baten

109

326

-300

134

Saldo

- 6.664

-82

-13

- 6.759

Lasten

9.128

430

- 13

9.545

Baten

645

8

Lasten

14.494

1.380

Baten

13.511

1.476

Lasten

7.952

90

Baten

10.450

Saldo

- 6.967

Lasten

Baten Lasten

Ruimtelijk domein

Openbare ruimte en verkeer

Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening Afval, riolering en begraven

653

369

16.244 14.987

193

8.235

19

10.469

-417

-531

-7.914

3.809

-68

62

3.803

1.153

- 15

3.849

64

-40

3.873

Maatschappelijk domein

Sport en recreatie Cultuur

1.138

Baten

1.132

38

-38

1.132

Onderwijs

Lasten

3.583

- 52

1

3.531

Baten

811

-58

Economie

Lasten

305

Baten

43

Saldo

- 8.407

21

Lasten

3.301

40

3.341

Baten

680

Lasten

2.661

96

2.757

753 305

43

-60

- 8.446

Sociaal domein Preventie

Basishulp Individuele hulp

Opvang en inburgering

680

Baten

120

126

Lasten

36.128

953

Baten

8.182

Lasten

679

Baten

441

Saldo

245 349

37.430

1.629

44

9.856

2.095

705

3.479

2.110

779

3.330

- 33.347

681

-230

- 32.896

Lasten

12.460

384

164

13.008

Baten

336

46

Lasten

706

159

Baten

67.902

-340

Lasten

4

Middelen

Overhead Algemene dekkingsmiddelen Vennootschapsbelasting

382 -57

808 67.562

4

Baten

Stelposten

Lasten

210

- 15

195

Baten

Resultaat en bestemming Resultaat en bestemming

Totaal

Lasten

1.956

866

Baten

2.523

2.061

630

5.214

Saldo

55.425

359

537

56.322

41

562

-296

307

10 van 11

2.822

Dit besloot de raad van de gemeente Krimpen aan den IJssel in zijn openbare

11 van 11