Raadsvoorstel Eerste begrotingswijziging 2023 IBKW

Raadsvoorstel Datum collegevergadering: Portefeuillehouder: Behandelend team: Zaaknummer:

11 april 2023 Wubbo Tempel Beleid en Projecten Openbare Ruimte 1089563

Onderwerp Eerste begrotingswijziging 2023 IBKW Gevraagd raadsbesluit: Geen zienswijze op de eerste begrotingswijziging 2023 bij het bestuur van het IBKW in te dienen. Aanleiding Het bestuur van Ingenieursbureau Krimpenerwaard (IBKW) biedt uw raad de gelegenheid om, conform artikel 23 lid 9 van de Gemeenschappelijke Regeling, hun zienswijze over de begrotingswijziging kenbaar te maken aan het bestuur. Wij adviseren om geen zienswijze bij het bestuur van het IBKW in te dienen. Argumenten 1.1 Belangrijke wijzigingen in deze eerste begrotingswijziging van 2023. Er is sprake van een forse stijging van het uurtarief in deze begrotingswijziging, namelijk van € 87 naar € 96. Deze stijging is verklaarbaar. Dit heeft onder andere te maken met inflatie. Om te voorkomen dat er bij het opstellen van de begroting 2024 significante tekorten ontstaan wordt voorgesteld om de verwachte cao aanpassingen en de prijsstijging van 2024 ook door te voeren in de begroting 2023. Het aantal productieve uren in de begroting 2023 is gebaseerd op de historische begrotingswaarde van 27.000 uur. Deze inschatting is bijgesteld op basis van het meerjarig ambitieniveau. Voorgesteld wordt het aantal uur te verlagen naar 26.000 uur. Tevens is daarmee de verwachte inkomsten van derden ook naar beneden bijgesteld van € 85.000 naar € 45.000. Het effect op het tarief van deze mutaties is € 8.

Door de wijzigingen nu in de begroting door te voeren wordt voorkomen om in het najaar het tarief nog een keer significant te verhogen. De gemeenten kunnen dus een reëlere tariefcalculatie meenemen in de projecten van de komende meerjarenbegroting. Kanttekeningen Participatie Niet van toepassing op deze begrotingswijziging. Financiële gevolgen De financiële consequenties worden jaarlijks meegenomen bij het opstellen van de Meerjarenplanning Beheer Openbare Ruimte.

1 van 3

Vervolg Bijlagen - Aanbiedingsbrief IBKW - Eerste begrotingswijziging 2023 IBKW

Hoogachtend, Burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel, mr. A. Boele

J.J. Luteijn

secretaris

burgemeester

2 van 3

Raadsbesluit Onderwerp Eerste begrotingswijziging 2023 IBKW De raad van de gemeente Krimpen aan den IJssel; Besluit, na het lezen van het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 april 2023, om: Geen zienswijze op de eerste begrotingswijziging 2023 bij het bestuur van het IBKW in te dienen. Dit besloot de raad van de gemeente Krimpen aan den IJssel in zijn openbare vergadering van 1 juni 2023.

voorzitter

griffier

J.J. Luteijn

mr. O. Vliegenthart

3 van 3