Raadsvoorstel Conceptbegroting 2026-2029 en 1e Begrotingswijziging 2025 van GR IJsselgemeenten

Raadsvoorstel Datum collegevergadering: 13 mei 2025 Portefeuillehouder: Kirsten Jaarsma en Wubbo Tempel Behandelend team: Beleid Sociaal Domein Zaaknummer: 1892729 Onderwerp Conceptbegroting 2026-2029 en 1e Begrotingswijziging 2025 van GR IJsselgemeenten Gevraagd raadsbesluit: Een zienswijze uit te brengen over het concept van de 1e begrotingswijziging 2025 en conceptbegroting 2026-2029 van GR IJsselgemeenten en dat via bijgaande brief kenbaar te maken aan het bestuur van GR IJsselgemeenten. Aanleiding Op grond van artikel 34b en 35, lid 3, van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) is het bestuur van IJsselgemeenten verplicht de conceptbegroting én eventuele begrotingswijzigingen aan de raden van de deelnemende gemeenten aan te bieden. De deelnemende gemeenten kunnen dan hun zienswijze kenbaar maken voorafgaand aan de definitieve vaststelling, zowel ten aanzien van de conceptbegroting als van de begrotingswijzigingen. IJsselgemeenten voert namens de aangesloten gemeenten de programma's Sociale Zaken en ICT & Automatisering uit. De kosten voor Sociale Zaken worden verdeeld over Capelle aan den IJssel, Krimpen aan den IJssel en Zuidplas (70:15:15). De kosten voor ICT worden verdeeld over Capelle en Krimpen (60:40), en de uitvoeringskosten ICT naar rato van inwonertal (69:31).

Argumenten 1.1 Financiële ontwikkelingen De begroting houdt rekening met cao-loonstijgingen van naar verwachting 8,2% in 2026 (op basis van 4,4% in 2025 en 3,8% in 2026). Daarnaast is er een uitbreiding van één tijdelijk fte (voor twee jaar) bij de schuldhulpverlening (SHV) en 1,5 fte tijdelijk (voor twee jaar) voor de ondersteuning van statushouders en intake. Er zijn extra uitvoeringskosten, zoals voor leefgeld aan Oekraïners en alleenverdienersregelingen. Deze uitbreidingen zijn bedoeld om te kunnen voldoen aan de stijgende vraag en wettelijke verplichtingen, waarbij efficiëntie en kwaliteit van dienstverlening worden gewaarborgd. 1.2 Toekomstgerichtheid ICT De ICT-strategie richt zich concreet op een veilige, wendbare en toekomstbestendige organisatie. Dit omvat de overstap naar een hybride en multi-cloudomgeving, het inzetten van AI-gedreven beveiliging, het opzetten van een centraal architectuuroverzicht om risico’s beter te beheersen, en het versterken van regie en auditing. Deze keuzes zijn bedoeld om de operationele kosten beheersbaar te houden, de kwaliteit van dienstverlening te verbeteren en de continuïteit van de organisatie te waarborgen. Kanttekeningen 1.1. De cao-onderhandelingen zijn nog niet afgerond, waardoor financiële onzekerheden blijven bestaan. Om deze onzekerheden in te perken, neemt IJsselgemeenten een stelpost

1 van 3

loonontwikkeling op (nu 8,2%) en volgt men de cao-afspraken van de gemeente Capelle aan den IJssel. Eventuele verschillen worden verwerkt in begrotingswijzigingen, waardoor financiële risico’s tijdig worden gemitigeerd. 1.2. De groeiende doelgroep in schuldhulpverlening en de toename van complexe doelgroepen leggen extra druk op de organisatie en middelen. IJsselgemeenten speelt hierop in met tijdelijke uitbreiding van fte’s, het verlagen van caseloads en interne herverdeling van capaciteit. Er wordt gewerkt aan het inzetten van tijdelijk 1 extra fte voor schuldhulpverlening vanwege verkorte trajecten en een stijgend aantal hulpvragers, en 1,5 fte extra voor intake en ondersteuning door het grote aandeel statushouders. IJsselgemeenten intensief samen met netwerkpartners om inwoners sneller en effectiever te ondersteunen, en er zijn beleidsplannen opgesteld om de schuldhulpverlening te versterken en wachttijden te beperken. Vanuit Krimpen ondersteunen we daarnaast inwoners actief met Krimpen Geldwijzer. Financiële gevolgen De gemeentelijke bijdragen stijgen ten opzichte van eerdere jaren. Dit vraagt om zorgvuldige afwegingen bij het stellen van prioriteiten en het benutten van beschikbare middelen in de kadernota. Voor de bedrijfsvoering sociale zaken stijgt de bijdrage 2026-2029. De volgende mutatie wordt meegenomen in de kadernota 2026.

Bedrijfsvoering SZ Benodigd budget CF primaire begroting 2026 (incl. 2,5% index) Huidige budgetten Mutatie

2026

2027

2028

2029

2.308.000 2.188.093 -119.907

2.310.350 2.243.035 -67.315

2.446.906 2.243.035 -203.871

2.508.078 2.299.135 -208.943

Voor uitvoerings- en de bedrijfsvoering kosten ICT stijgt de bijdrage 2026-2029 ook. De volgende mutatie wordt meegenomen in de kadernota 2026. ICT 2026 2027 2028 2029 Benodigd budget CF primaire begroting 2026 (incl. 2,5% index) 3.817.140 3.865.081 3.937.371 4.047.736 Huidige budgetten 3.717.000 3.755.000 3.860.000 3.860.000 Mutatie -100.140 -110.081 -77.371 -187.736 Vervolg Na vaststelling van dit voorstel zal de zienswijze aan IJsselgemeenten worden verzonden. Bijlagen Bijlage 1. Aanbiedingsbrief Bijlage 2. Concept 1e begrotingswijziging 2025 Bijlage 3. Financiële kaderbrief 2026 Bijlage 4. Conceptbegroting 2026-2029 IJsselgemeenten Bijlage 5. Zienswijze op de begrotingswijziging en conceptbegroting 2026-2029 IJsselgemeenten

2 van 3

Hoogachtend, Burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel, mr. A. Boele

mr. H.D. Westerdijk

secretaris

burgemeester

3 van 3

Raadsbesluit Onderwerp Conceptbegroting 2026-2029 en 1e Begrotingswijziging 2025 van IJsselgemeenten

De raad van de gemeente Krimpen aan den IJssel; Besluit, na het lezen van het voorstel van burgemeester en wethouders van 13 mei 2025, om: Een zienswijze uit te brengen over het concept van de 1e begrotingswijziging 2025 en conceptbegroting 2026-2029 van GR IJsselgemeenten en dat via bijgaande brief kenbaar te maken aan het bestuur van GR IJsselgemeenten. Dit besloot de raad van de gemeente Krimpen aan den IJssel in zijn openbare vergadering van 26 juni 2025.

voorzitter

griffier

mr. H.D. Westerdijk

A.C. de Bondt