Raadsvoorstel conceptbegroting 2025-2028 IJsselgemeenten

Raadsvoorstel Datum collegevergadering: 21 mei 2024 Portefeuillehouder: Kirsten Jaarsma en Wubbo Tempel Behandelend team: Beleid Sociaal Domein Zaaknummer: 1481091 Onderwerp Conceptbegroting 2025-2028 van GR IJsselgemeenten Gevraagd raadsbesluit: 1. Een zienswijze uit te brengen over het concept van de 1e begrotingswijziging 2024 en conceptbegroting 2025-2028 van GR IJsselgemeenten en dat via bijgaande brief kenbaar te maken aan het bestuur van GR IJsselgemeenten. 2. De jaarstukken 2023 voor kennisgeving aan te nemen. Aanleiding Op grond van artikel 34 b van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) zendt het bestuur van de bedrijfsvoeringsorganisatie vóór 30 april van het jaar voorafgaande aan dat waarvoor de begroting dient, de algemene financiële en beleidsmatige kaders en de voorlopige jaarstukken aan de raden van de deelnemende gemeenten. Op grond van artikel 35, lid 3 van de Wgr kunnen de raden van de deelnemende gemeenten hun zienswijze over de conceptbegroting naar voren brengen. Daarmee kan de raad in het kader van haar toezichthoudende taak bezwaren uiten voordat het definitieve besluit tot vaststelling van de begroting wordt genomen. GR IJsselgemeenten voert namens de aangesloten gemeenten twee programma’s uit: Sociale Zaken en ICT en automatisering.

• De kosten voor de bedrijfsvoering (met name salariskosten) van het programma Sociale Zaken worden verdeeld over de gemeenten Capelle aan den IJssel, Krimpen aan den IJssel en Zuidplas volgens de verhouding 70:15:15. Die verdeling is naar rato van de formatieomvang die gemeenten hebben ingebracht. •

De kosten voor de bedrijfsvoering (met name salariskosten) van het programma ICT worden verdeeld over de gemeenten Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel volgens de verhouding 60:40. Die verdeling is naar rato van de formatieomvang die gemeenten hebben ingebracht.

•

De kosten voor ICT-uitvoering (onderhoud en kapitaallasten van investeringen) geschiedt op basis van de omvang van de gemeenten, geoordeeld naar inwonertal. Concreet betekent dit dat voor deze kosten een verhouding van 69:31 wordt aangehouden

Argumenten 1.1 Financiële ontwikkelingen in de bedrijfsvoering Sociale Zaken en ICT Binnen de bedrijfsvoering Sociale Zaken en ICT heeft GR IJsselgemeenten te maken met cao-ontwikkelingen. De huidige begroting toont een ontoereikend budget voor lonen. Als gevolg van de nieuwe cao voor 2024 is het budget voor lonen voor 2025 verhoogd. Daarnaast is het tekort tussen de werkelijke cao stijging en het geraamde budget voor 2024

1 van 3

verwerkt in de eerste begrotingswijziging. De structurele doorwerking van het tekort zit verwerkt in de nieuwe schaalbedragen van de meerjarenbegroting 2025-2028. In verband met de groei van de nieuwe doelgroep met een arbeidsbeperking binnen de Participatiewet is er een structurele toevoeging van 2 fte opgenomen in de formatie voor de bedrijfsvoering Sociale Zaken. Bij de bedrijfsvoering ICT is een schaal 10 functie toegevoegd (Expert functioneel beheerder). Om de doorstroming van medewerkers beter te kunnen faciliteren en zo mensen en kennis beter te kunnen binden zijn er drie formatieplaatsen binnen deze functieschaal meegenomen in de begroting. De kosten zijn geïndexeerd volgens de reguliere index. 1.2 Financiële ontwikkelingen binnen uitvoeringskosten ICT De afgelopen jaren zijn er nieuwe en extra ICT-uitgaven gedaan voor huidige licenties en of nieuwe of vernieuwing van applicaties. De structurele kosten die deze uitgaven met zich meebrengen worden doorberekend in de begroting 2025-2028. Bepaalde investeringen in software kunnen niet meer worden geactiveerd vanwege het niet voldoen aan de specifieke voorwaarden van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV). Hierdoor heeft IJsselgemeenten te maken met lagere afschrijvingslasten.

Kanttekeningen 1.1 De vrijval van ESF-middelen is een incidentele oplossing op het tekort van de besteding van het participatiebudget 2024 De uitgaven voor het participatiebudget stijgen door de toename van de nieuwe doelgroep met een arbeidsbeperking in de Participatiewet. Om het tekort binnen het participatiebudget van 2024 aan te pakken, is deels een eenmalige oplossing gevonden door dekking via ESFmiddelen. GR IJsselgemeenten zal samen met de deelnemende gemeenten de komende periode onderzoeken wat voor structurele oplossingen er mogelijk zijn om de financiële ontwikkelingen onder controle te houden. Participatie Inwonersparticipatie heeft geen rol gespeeld bij dit voorstel. We hebben de Adviesraad Sociaal Domein in kennis hebben gesteld van dit voorstel.

2 van 3

Financiële gevolgen Voor de bedrijfsvoering sociale zaken stijgt de bijdrage 2025-2028. De volgende mutatie wordt meegenomen in de kadernota 2025. Bedrijfsvoering SZ 2025 2026 2027 2028 € 2.116 € 2.188 € 2.243 € 2.299 Benodigd budget CF primaire begroting 2025 € 2.039 € 2.090 € 2.142 € 2.195 Budgetten huidig € Mutatie -77 € -98 € -101 € -104 Voor uitvoerings- en de bedrijfsvoering kosten ICT stijgt de bijdrage 2025-2028 ook. De volgende mutatie wordt meegenomen in de kadernota 2025. ICT 2025 2026 2027 2028 € € € € Benodigd budget CF primaire begroting 2025 3.706 3.594 3.628 3.732 € 3.476 € 3.563 € 3.652 € 3.743 Budgetten huidig € Mutatie -230 € -31 € 24 € 11 Vervolg Na uw besluit zal uw reactie aan IJsselgemeenten gezonden worden. Bijlagen Bijlage 1. Aanbiedingsbrief Bijlage 2. Concept 1e begrotingswijziging 2024 Bijlage 3. Financiële kaderbrief 2025 Bijlage 4. Conceptbegroting 2025-2028 IJsselgemeenten Bijlage 5. Reactie van de raad in antwoord op de begrotingswijziging en conceptbegroting 2025-2028 IJsselgemeenten. Bijlage 6. Jaarstukken 2023 IJsselgemeenten

Hoogachtend, Burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel, mr. drs. A.E. Bosker

J.J. Luteijn

loco-secretaris

burgemeester

3 van 3

Raadsbesluit Onderwerp Conceptbegroting 2025-2028 van IJsselgemeenten

De raad van de gemeente Krimpen aan den IJssel; Besluit, na het lezen van het voorstel van burgemeester en wethouders van 21 mei 2024, om: Een zienswijze uit te brengen over het concept van de 1e begrotingswijziging 2024 en conceptbegroting 2025-2028 van GR IJsselgemeenten en dat via bijgaande brief kenbaar te maken aan het bestuur van GR IJsselgemeenten. Dit besloot de raad van de gemeente Krimpen aan den IJssel in zijn openbare vergadering van 27 juni 2024.

voorzitter

griffier

J.J. Luteijn

mr. O. Vliegenthart