Raadsvoorstel Budget organisatie en viering Krimpen 750

Raadsvoorstel Datum collegevergadering: 19 mei 2026 Portefeuillehouder: Kirsten Jaarsma Behandelend team: Krimpen 750 Zaaknummer: 2440003 Onderwerp Budget organisatie en viering Krimpen 750 Gevraagd raadsbesluit: In 2027 het jubileumjaar Krimpen 750 te vieren en daarvoor: 1. Een budget van €300.000,- beschikbaar te stellen voor het organiseren van activiteiten en financieel ondersteunen van vernieuwende initiatieven in het kader van het jubileumjaar Krimpen 750; 2. Een budget van €450.000,-, verdeeld over de jaren 2026 (40%), 2027 (50%) en 2028 (10%), beschikbaar te stellen voor de projectondersteuning; organisatie en communicatie van het jubileumjaar Krimpen 750 3. Het bedrag van € 450.000,- te onttrekken aan de Vrije Reserve en te storten in de Bestemmingsreserve 750 jaar Krimpen; 4. Het budget bij beslispunten 1 en 2 te dekken door een onttrekking aan de Bestemmingsreserve 750 jaar Krimpen waarbij de onttrekking in 2026, 2027 en 2028 jaarlijks op basis van de daadwerkelijke gemaakte lasten plaatsvindt.

Aanleiding In 2024 informeerden wij uw raad over ons voornemen om in 2027 het 750-jarig jubileum van onze gemeente te vieren. In juli 2024 besloot uw raad om daar een (nieuwe) reserve voor te vormen en een bedrag van € 300.000 (€10 per inwoner) in die reserve te storten ten laste van het rekeningsaldo 2023. Op 4 maart stuurden wij u een brief met aanvullende informatie over de organisatie van ons jubileumjaar 2027. En op 23 maart lanceerden wij het jubileumjaar Krimpen 750 officieel in een bijeenkomst in De Tuyter. In de raadsinformatiebrief van 4 maart kondigden wij aan dat wij een nader voorstel zouden doen om naast het gereserveerde activiteitenbudget ook een werkbudget beschikbaar te krijgen voor de projectondersteuning en organisatie. Dat voorstel treft u bijgaand aan. Argumenten 1.1 In 2024 is besloten om geld te reserveren voor de viering van Krimpen 750 jaar In juli 2024 heeft uw raad al besloten om een (nieuwe) reserve te vormen en een bedrag van €10 per inwoner in die reserve te storten. Om dit bedrag te kunnen aanwenden dient u dit geld daadwerkelijk beschikbaar te stellen.

1 van 4

1.2 Het jubileumjaar dient als katalysator voor maatschappelijke energie Het jubileumjaar wordt vormgegeven als een wisselwerking tussen een professionele organisatie en initiatieven vanuit de samenleving. De gemeente en de stichting faciliteren primair en versterken wat vanuit inwoners en organisaties ontstaat. Activiteitenbudget Vanaf juni 2026 kunnen initiatiefnemers – bij de Stichting Krimpen 750 – in een aantal rondes aanvragen indienen voor een bijdrage aan hun activiteiten. We willen nadrukkelijk alle ruimte voor nieuwe- en vernieuwende initiatieven vanuit de gemeenschap bieden en stellen een bedrag van €100.000,- beschikbaar uit het activiteitenbudget om bij te dragen aan activiteiten vanuit de samenleving. De Stichting Krimpen 750 wordt verantwoordelijk voor de toekenning. Naast de initiatieven uit de samenleving is een herkenbaar en samenbindend basisprogramma nodig: een startmoment, een afsluiting en een feestelijke zomerweek. Deze grote en kleine events zorgen voor zichtbaarheid, samenhang en een breed draagvlak. Dit basisprogramma vormt de ‘ruggengraat’ waarop lokale initiatieven door kunnen bouwen. Hiervoor is € 200.000 gereserveerd uit het activiteitenbudget. 2.1 Voor projectondersteuning, organisatie en communicatie is aanvullend budget nodig Wij hebben ons op basis van ons plan van aanpak nader georiënteerd bij andere jubilerende gemeenten.

Daaruit is naar voren gekomen dat er voor projectondersteuning, organisatie en communicatie een afzonderlijk budget nodig is. 1. In de eerste plaats voor de inhuur van een externe en onafhankelijke ‘aanjager’ in de aanloop naar het ‘jubileumjaar’ (2026), in het jubileumjaar 2027 zelf en – nog een korte periode – voor de afronding van het project (in 2028). 2. In de tweede plaats voor projectondersteuning, de communicatie (ontwikkelen huisstijl, bouwen website en produceren van communicatiemateriaal) en een ‘verleidingsstrategie’. Het jubileumjaar moet gedragen worden door inwoners en organisaties, maar zij kunnen dit niet alleen. Een professionele projectorganisatie is nodig om initiatieven te begeleiden, verenigingen te ondersteunen en te zorgen dat ideeën daadwerkelijk gerealiseerd worden door initiatiefnemers uit de samenleving. Daarom is een aanvullend budget van €450.000 nodig voor externe projectleiding, interne regie en beleidsafstemming, communicatie en publieksbereik, organisatie en loketfunctie en extra inzet voor vergunningen, veiligheid en subsidieaanvragen. Deze inzet (1,9 – 2,6 fte) gebruiken wij voor de voorbereiding (2026), uitvoering (2027) en afronding en verantwoording (Q1 2028) van het jubileumjaar. De projectorganisatie maakt het mogelijk dat initiatieven uit de samenleving gerealiseerd en opgeschaald kunnen worden.

Om de inzet van het reguliere werk te ondervangen is budget nodig om – zo nodig – extra te kunnen inhuren. 3.1 Dekking vanuit één reserve Door het budget van €450.000,- te onttrekken aan de Vrije Reserve en te storten in de Bestemmingsreserve 750-jaar Krimpen kan het volledige budget vanuit één reserve (Bestemmingreserve 750-jaar Krimpen) gedekt worden.

2 van 4

4.1 Het gaat om kosten in 3 begrotingsjaren De kosten voor Krimpen 750 worden in 2026, 2027 en 2028 gemaakt. Daarom stellen wij voor om de onttrekking aan de reserve voor deze jaren te begroten op 40% (2026), 50% (2027) en 10% (2028), maar jaarlijks in de rekening alleen de daadwerkelijke gemaakte lasten onttrekken. Kanttekeningen 1.1 Stichting Krimpen 750 is nog in oprichting In onze raadsinformatiebrief van 4 maart vroegen wij uw raad om eventuele wensen en bedenkingen tegen de oprichting van de Stichting 750 jaar Krimpen aan den IJssel. Inmiddels beschikken wij over de (concept)statuten. Wij nodigen u in een separate raadsinformatiebrief opnieuw uit om eventuele wensen en bedenkingen uiterlijk in uw raadsvergadering van 25 juni in te dienen. Daarna zullen wij een definitief besluit over de oprichting van de stichting (kunnen) nemen. 1.2 Het programma is nog niet volledig bekend Op dit moment is het basisprogramma in ontwikkeling. Er is op dit moment dus nog geen definitieve begroting. Wij informeren uw raad daarover zo spoedig mogelijk. Voor de organisatie van dit basisprogramma is ook de inzet van professionele partners nodig voor programmering en/of productie. Deze kosten zitten inbegrepen in het bedrag van €200.000.

2.1 De kosten zijn hoger dan het bedrag dat eerder is gereserveerd Op basis van de huidige inzichten zien we dat een budget van €300.000 een goede basis vormt, maar nog niet voldoende is om een blijvende impact te realiseren. Om de extra kosten voor activiteiten te dekken zoeken we actief naar (aanvullende) fondsen bij bedrijven, fondsen, vereniging etc. We kunnen echter op basis van deze verkenning nog niet inschatten hoeveel aanvullende middelen beschikbaar gaan komen. Daarom stellen we voor om zelf een afzonderlijk budget voor organisatie, communicatie en projectondersteuning beschikbaar te stellen. Overigens is het nadrukkelijk onze bedoeling om van 2027 geen eenmalig feestjaar te maken. Met een stevig projectteam willen we een basis creëren om de sociale verbinding en betrokkenheid met Krimpen aan den IJssel te versterken. Met de viering willen we iedereen die in Krimpen aan den IJssel woont en werkt bewust maken van de geschiedenis van onze gemeente. We willen hen een gevoel van trots geven op alles wat Krimpen te bieden heeft. In 2027 willen we inwoners verbinden, verenigingen en organisaties versterken en nieuwe verbindingen laten ontstaan. Zo zijn we in 2028, en daarna, beter in staat om samen te werken aan een betere toekomst voor Krimpen.

3.1 Totale onttrekking is groter dan beschikbaar in Vrije Reserve De voorgestelde onttrekking aan de Vrije Reserve leidt ertoe dat er, uiterlijk bij de vaststelling van de begroting 2027 en de meerjarenraming 2028-2030, een aanvulling van de Vrije Reserve dient plaats te vinden. Een eerdere mogelijkheid zou bij de besluitvorming over de kadernota 2027 kunnen zijn.

3 van 4

Participatie Op 23 maart hebben wij het jubileumjaar Krimpen 750 officieel gelanceerd. Diverse sport- en culturele verenigingen, geloofsgemeenschappen, ondernemers, winkeliers en scholen waren uitgenodigd om deze bijeenkomst bij te wonen. Daar is in groten getale gevolg aan gegeven. Tijdens de avond zijn de eerste contacten gelegd en de eerste ideeën verkend.

Financiële gevolgen De kosten van de activiteiten worden als volgt geraamd. Basisprogramma Activiteitenbudget

€200.000,€100.000,-

De kosten van het werkbudget worden als volgt geraamd. Projectleiding Communicatie Publiekscampagne Inzet eigen personeel

€230.000,€60.000,€50.000,€110.000,-

Daarmee ramen we de totale kosten voor Krimpen 750 op €750.000,-. Vervolg Van het activiteitenbudget is (voorlopig) €200.000,- bestemd voor de organisatie van een aantal grote en kleine evenementen, het basisprogramma van Krimpen 750. Het restant, €100.000,-, stellen wij beschikbaar aan de Stichting Krimpen 750. Aan de Stichting wordt de opdracht verstrekt om dit bedrag tenminste te verdubbelen. Bepalend voor het ambitieniveau van Krimpen 750 is uiteindelijk de mate waarin het de Stichting lukt om sponsoring door het bedrijfsleven en inbreng vanuit maatschappelijke fondsen te verwerven Wij stellen u voor om uw raad tweemaandelijks met een raadsinformatiebrief te informeren over de voortgang van de werkzaamheden en het programma voor Krimpen 750.

Bijlagen 1. Raadsinformatiebrieven in 2024 en 2026 • https://krimpenaandenijssel.raadsinformatie.nl/document/14296630/1?connect ion_type=17&connection_id=10703325 • 2026-03-04+RIB+Stand+van+zaken+organisatie+jubileum+Krimpen+750 Hoogachtend, Burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel, drs. V.L. Dobbe

mr. H.D. Westerdijk

gemeentesecretaris

burgemeester

4 van 4

Raadsbesluit Onderwerp Budget organisatie en viering Krimpen 750

De raad van de gemeente Krimpen aan den IJssel; Besluit, na het lezen van het voorstel van burgemeester en wethouders van 19 mei 2026, om: In 2027 het jubileumjaar Krimpen 750 te vieren en daarvoor: 1. Een budget van €300.000,- beschikbaar te stellen voor het organiseren van activiteiten en financieel ondersteunen van vernieuwende initiatieven in het kader van het jubileumjaar Krimpen 750; 2. Een budget van €450.000,-, verdeeld over de jaren 2026 (40%), 2027 (50%) en 2028 (10%), beschikbaar te stellen voor de projectondersteuning; organisatie en communicatie van het jubileumjaar Krimpen 750 3. Het bedrag van € 450.000,- te onttrekken aan de Vrije Reserve en te storten in de Bestemmingsreserve 750 jaar Krimpen; 4. Het budget bij beslispunten 1 en 2 te dekken door een onttrekking aan de Bestemmingsreserve 750 jaar Krimpen waarbij de onttrekking in 2026, 2027 en 2028 jaarlijks op basis van de daadwerkelijke gemaakte lasten plaatsvindt.

Dit besloot de raad van de gemeente Krimpen aan den IJssel in zijn openbare vergadering van 25 juni 2026.

voorzitter

griffier

mr. H.D. Westerdijk

L. van der Linden MSc